Contenido. 1. Presentación. 2. Plan Operativo Anual Presupuesto 2017

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2 Contenido 1. Presentación 2. Plan Operativo Anual Presupuesto

3 1. Presentación En este documento presentamos la propuesta de Plan Operativo Anual (POA) de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) para el año El POA es un instrumento operativo para la concreción de la Planificación Estratégica , retomando elementos esenciales como la misión, la visión, los valores, las líneas estratégicas, los objetivos y los resultados que definirán el rumbo estratégico de la SISCA. Particularmente, se ha avanzado en la identificación de acciones y productos a desarrollar e impulsar en el año 2017, bajo el liderazgo de las Presidencias Pro Témpore de Costa Rica y Panamá. Se han considerado los valores expresados en la planificación de mediano plazo asociados con la credibilidad de trabajo, la confianza en el establecimiento de sus relaciones con las instituciones nacionales y los diferentes socios de la integración social, la utilidad de sus resultados y la apropiación de los procesos de coordinación. Adicionalmente, el POA se apoya en el principio de flexibilidad ante nuevas acciones y proyectos que se identifiquen y concreticen durante su periodo de vigencia. En términos de estructura se organiza alrededor de las cuatro líneas de la Planificación Estratégica , a saber: LE1. Desarrollo de mecanismos para el intercambio de información y fomento de la cooperación, LE2. Gestión del conocimiento, LE3. Gestión de recursos, y LE4. Gestión institucional y organizacional. Adicionalmente, el POA incluye la Gestión operativa y funcionamiento de las oficinas Sede y Subsede de la SISCA, en Panamá y El Salvador. Para la ejecución de las actividades y obtención de productos aquí señalados se cuenta con recursos provenientes tanto de los aportes de los Estados Miembros del SICA, como del apoyo financiero o técnico de cooperantes y aliados estratégicos. Entre estos: la República de China Taiwán, a través del proyecto Inclusión Social y Derechos Humanos en Centroamérica y República Dominicana; Fundación AVINA, por medio del proyecto Inclusión social y laboral de la población migrante en la región SICA, y Fondo Mundial para el VIH, Tuberculosis y Malaria a través del Proyecto Regional con la Red Centroamericana de Personas VIH+ (REDCA+) y Mecanismo de Coordinación Regional (MCR). Adicionalmente se han establecido importantes alianzas con el Programa EUROSOCIAL+; representaciones regionales de PNUD, FAO, PMA y CEPAL; fundaciones AVINA, CAMMINA, CEDDET, ETEA y otros. Esta propuesta de planificación operativa considera los elementos fundamentales de la forma en la cual ejerceremos nuestro rol como Secretaría y atenderemos los diferentes requerimientos de los Estados Miembros del SICA en materia social. Al ser una organización que responde a los mandatos del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) y los Estados Miembros representados en el mismo, nos interesa que éste responda a su perspectiva y sea visto como un producto útil para los Estados Miembros del SICA. Dr. Alfredo Suárez Mieses Secretario General Secretaría de la Integración Social Centroamericana 3

4 2. PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Línea Estratégica Resultado Actividad Desarrollo de mecanismos para el intercambio y el fomento de la cooperación Impulsada la agenda de trabajo regional con el apoyo permanente de los ministros y actores políticos Desarrollados y en funcionamiento mecanismos de coordinación técnica/temática para el impulso del Pacto Regional por los ODS y el establecimiento de posiciones regionales comunes en foros internacionales Sesiones ministeriales y de técnicos de los consejos de la SISCA y otros actores políticos (cancillerías, embajadas), en PPT de CRC y PAN Establecimiento de mesas técnicas de consejos ministeriales y definición de lineamientos de funcionamiento de los espacios de coordinación para el impulso de agenda de trabajo regional Periodo de ejecución Desde Hasta mar-17 Elaboración de lineamientos de trabajo de consejos (Reglamento CIS, manual PPT) jun-17 Foro regional conmemoración de 22 años del TISCA mar-17 may-17 Elaboración de inventario de buenas prácticas para el desarrollo de mecanismos de intercambio regional en mar-17 jun-17 consecución del Pacto Regional por los ODS Misión a Taiwán may-17 jun-17 Fuente de financiamiento China (Taiwán) Elaboración de calendario de foros internacionales de carácter social y mapeo de referentes en cancillerías mar-17 Puesta en marcha de los espacios de coordinación al interior del SICA, para el intercambio de información y articulación para el fomento del Pacto regional por el Eje Social de los feb-17 ODS Participación efectiva en procesos SICA y con Participación en espacios de trabajo del Sistema (SG-SICA, otros socios de la integración COMMCA, SE- COMISCA, CEPREDENAC, CC-SICA, PARLACEN y otras instancias de los subsistemas SICA) y otros socios de la integración (Cancillerías, Embajadas, organismos internacionales, fundaciones) Presupuesto Total LE1 $ 253,627 4

5 Gestión de conocimiento 3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Línea Estratégica Resultado Actividad Periodo de ejecución Desde Hasta Elaboración y difusión de Serie de Infografías Elaboración y difusión de Serie de Notas de Políticas Desarrolladas investigaciones regionales y Elaboración de investigación regional sobre ODS (alianza difundidos hallazgos con CEPAL) sep-17 Brindados aportes técnicos en materia social Elaboración de diagnósticos y Hoja de Ruta sobre migraciones laborales en Centroamérica Curso semi-presencial para desarrollar las capacidades de los técnicos de los consejos en protección social, pobreza y SAN (Alianza con FAO regional) Curso virtual Integración Social y Cultural (Alianza con Fundación CEDDET y Fundación ETEA-SG-SICA) mar-17 abr-17 mar-17 jun-17 jul-17 Fuente de financiamiento China (Taiwán) Avina Américas Presentaciones e insumos para participaciones en espacios de dialogo y debate de temas claves de la política pública social en la región SICA Presupuesto Total LE2 $ 168,085 5

6 Línea Estratégica Gestión de recursos técnicos y financieros Resultado Adoptados compromisos para una mayor sostenibilidad financiera de la SISCA Ejecutados recursos técnicos y financieros en función de prioridades de la región y el cumplimiento de los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo 2. PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Actividad Elaboración del mecanismo de gestión financiera y canales de pago de aportes nacionales Periodo de ejecución Desde Hasta feb-17 Recopilación de banco de proyecto/programas, mapeo y actualización constante de oportunidades de financiamiento de programas regionales Establecimiento de acuerdos y elaboración de proyectos con PNUD (Pacto ODS), EUROSOCIAL+, PMA y FAO (protección social), JICA (vivienda sismo resistente), GIZ mar-17 (migraciones), BID Actualización de SICOR Ejecución de acuerdo de financiación con Fondo Mundial y memorando de entendimiento con REDCA+ del Proyecto Regional REDCA+ Fuente de financiamiento China (Taiwán) Fondo Mundial Ejecución de Memorando de entendimiento con feb-17 Mecanismo de Coordinación Regional -MCR Presupuesto Total LE3 $ 1,208,744 6

7 2. PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 Línea Estratégica Resultado Actividad Gestión institucional y organizacional Implementados mecanismos de proyección institucional, favorables para la visibilidad de la institucionalidad social regional Promovidas prácticas de acceso a la información y transparencia institucional Articuladas las distintas áreas de trabajo de la SISCA Actualización constante de plataformas digitales (portal y redes sociales) Desarrollo de estrategia de comunicación externa e imagen institucional Desarrollo de la red de comunicadores de los consejos y normas de funcionamiento Elaboración y difusión de Newsletter (semanal) e Informe de Gestión (mensual) Difusión de informes de ejecución de programas y proyectos a cooperantes y consejo de ministros Periodo de ejecución Desde Hasta mar-17 Participación en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sep-17 Seguimiento a mecanismos de comunicación interna Elaboración del Plan Institucional de Igualdad de la SISCA mar-17 Fuente de financiamiento China (Taiwán) Elaboración de informes de seguimiento de mandatos y otros requeridos por la SG-SICA y la PPT Presupuesto Total LE4 $ 166,572 Subtotal Presupuesto Líneas Estratégicas 1, 2, 3 y 4 $ 1,797,028 Gestión operativa y de funcionamiento $ 770,155 TOTAL PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO 2017 $ 2,567,183 7

8 3. PRESUPUESTO SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2017 PLANIFICACIÓN ANUAL OPERATIVA ENERO DICIEMBRE 2017 LÍNEAS ESTRATÉGICAS LE1. Desarrollo de mecanismos de intercambio y fomento de la cooperación China-Taiwán FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fondo Mundial Avina Otros Total 110, , , % 10% LE2. Gestión de conocimiento 30, , , , % LE3. Gestión de recursos 10, , ,174, ,208, % LE4. Gestión institucional y organizacional 35, , , % Gestión operativa y de funcionamiento 27, , , , % Total $ 212, $ 897, $ 1,174, $100, $182, $2,567, % % 8% 35% 46% 4% 7% 100% 8