Hospital CARLOS Van BUREN

Transcripción

1 CUENTA PÚBLICA 2004 Hospital CARLOS Van BUREN

2 Dotación al 31/12/2004 Nº % Ley Directivos 39 2,36 Profesionales ,79 Técnicos ,58 Administrativos 163 9,84 Auxiliares ,88 SUBTOTAL ,45 Ley / Directivos 14 0,85 Médicos ,25 Dentistas 12 0,72 Q. Farmaceúticos 10 0,60 Bioquímicos 2 0,12 SUBTOTAL ,55 TOTAL 1656

3 Dirección Hospital Secretaría Oficina de Partes Prevención de Riesgos Unidad de atención a las personas Unidad Servicio Social Epidemiología Sub Dirección Médica Sub Dirección Administrativa Sub Dirección de Operaciones Centro Gestión Global Coordinación Auge Unidades de Apoyo Clínico Terapeútico Servicios Clínicos Coordinación Enfermería Oncologia Medicina Pediatría Trauma Adulto Urología Neurocirugía Otorrino Pensionado Neurología Obst.Ginec Cirugía Infantil Unidades de Apoyo Diagnóstico Recursos Humanos Personal Jardín Infantil Bienestar Informática Admisión Recaudación Abastecimiento Contabilidad Estadística Central de Alimentación Equipos Médicos Servicios Generales Mantención Movilización Lavandería Neonatología U.E.A. Dialisis Pab. Quirúrgicos U.E.I UCI Adultos Cons.Especialidades Med.Física. Rehab. Uci Pediátrica Servicio Dental Laboratorio Banco Sangre Anat.Patologica Imagenología Medicina Nuclear Farmacia Archivo Esterilización Estructura Organizacional

4 HISTORIA Fundado el 18 de Noviembre de 1772, por Orden del Rey de España. A cargo de la Congregación de los Hermanos de San Juan de Dios camas y dos médicos residentes.

5 MARCO institucional Misión: Visión: Valores: Trabajar para satisfacer, junto a usted, su familia y la comunidad, sus necesidades de salud. Constituir un centro de salud de alta complejidad, de excelencia e integrado a la red de atención. Equidad, dignidad y vocación de servicio.

6 Red Asistencial

7 Infraestructu ra mts 2 de superficie construida 15 Servicios Clínicos 7 5 Unidades de apoyo clínico Unidades de apoyo diagnóstico 10 Departamentos y Unidades Administrativas

8 DOTACIÓN CAMAS SERVICIO CLINICO Nº CAMAS MEDICINA 56 TRAUMATOLOGIA ADULTO 56 CIRUGIA INFANTIL 24 CIRUGIA QUEMADO 6 TRAUMATOLOGIA INFANTIL 25 NEONATOLOGIA UCI 6 NEONATOLOGIA INCUBADORA 6 NEONATOLOGIA CUNAS 12 LACTANTES INDIFERENCIADO 24 SEGUNDA INFANCIA 31 INFECCIOSOS 6 OBSTETRICIA 50 GINECOLOGIA 21 UCI ADULTO 8 ICI PEDIATRICA 5 NEUROLOGIA 12 NEUROCIRUGIA 36 OFTALMOLOGIA 30 ONCOLOGIA 48 OTORRINOLARINGOLOGIA 38 UROLOGIA 32 URGENCIA GINECO-OBSTETRICO 6 UNIDAD TRATAMIENTOS INTERMEDIOS 5 UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO 18 UNIDAD DE EMERGENCIA INFANTIL 5 PENSIONADO 36 TOTAL 602

9 Red asistencial NODO HVB Hospital de alta complejidad, tipo 1 Atención abierta espontánea en UEH (s) Atención ambulatoria con derivación especialidades en consultorio adosad CAE. Atención Regional Neurocirugía Atención Supra - regional

10 Antecedentes socio - demográficos Distribución población según Sistema de Salud Area SSVSA Distribución población según Nivel Socioeconómico 13% 17% 2% 68% Público Isapre Otros S.Derecho 38% 11% 5% 18% 28% ABC1 C2 C3 D E Distribución por sexo Distribución según grupo etareo Población Total 65 y más 55 a 64 51% 49% hombres mujeres 1 45 a a a 24 6 a 14 0 a

11 Inversiones Año 2004 Recursos Físicos Pabellones Quirúrgicos Neurocirugía Infantil Pabellón Oftalmología Valor Diálisis UCI adultos UEA Inversión Total: $ Ambulancia REI

12 Proyectos de Inversión Año 2004 Recursos Físicos Angiógrafo Mega proyecto Oncología Valor 600 Millones Millones

13 Obras ejecutadas 2004 Instalación transitoria del servicio de Oncología en edificio ORL- OFT. Traslado transitorio farmacia hospitalizados en el CAE. Inicio habilitación de Imagenología de alta complejidad en CAE. Instalación Unidad Ecotomografía Gineco -Obstétrica. Obras para habilitación y traslado del laboratorio de Anatomía Patológica.

14 Recursos Presupuestarios año 2004

15 Ingresos Dinero que entrega el Estado Dinero que generamos como Hospital Transferencias Auge Pago por prestaciones valor Pago por prestaciones instit Campañas sanitarias. Aportes extraordinarios. Recuperación licencias méd Ingresos propios Accidentes de transito. Recaudación de pensionado Convenios Profesionales. Convenios Institucionales.

16 INGRESOS (Percibidos) Ppto.2004 Ingresos Percibidos 2004(Acum) Variación Ingresos (%) Operacionales (01) ,36% Actividad Interna PPV-PPI (06-009) ,94% Campañas Sanitarias ( ) 0 0 0,00% Camp.Sanit.Enfermedades Emergentes 0 0 0,00% Recuperación Licencias Médicas ( ) ,26% Otros Ingresos ( ) 0 0 0,00% Operaciones Años Anteriores (10) ,23% TOTAL INGRESOS ,57%

17 Gastos o Egresos Remuneraciones Bienes de Servicio y consumo

18 EGRESOS (devengados) Ppto.2004 Gastos Devengados 2004(Acum) Variación Gastos Acum (%) OPERACIONALES Remuneraciones 11,979,040 12,891, % Sdos. Base,sobresueldos, Aporte Patronal 8,999,002 8,954, % Honorarios 4,272 3, % Horas Extras 1,601,986 1,634, % Contratos Cortos 620, , % Viáticos 2,783 5, % Ley Nª , , % Ley Nª ,786 # DIV/0! Bonificaciones- Funciones críticas 0 275,756 # DIV/0! Bonos y Aguinaldos 148, , % Bienes y Servicios Consumo 4,243,285 4,874, % Alimentos y bebidas 291, , % Textiles 40,226 54, % Combustibles y Lubricantes 22,410 25, % Materiales de uso o consumo Cte. 113, , % Farmacia 2,021,861 2,447, % Mat. Y Utiles Quirúrgicos 425, , % Mantenimiento y Reparaciones 317, , % Consumos basicos 376, , % Servicios generales 572, , % Otros 61,134 57, % SubTotal 16,222,325 17,765, %

19 MM$ DEUDA HOSPITALARIA AÑOS

20 PRODUCCION

21 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS ADULTO MAYOR Fuente : Depto. Estadística HCVB

22 Compromiso Realizado Cumplimiento % Compromiso Realizado Cumplimiento % Compromiso Realizado Cumplimiento % INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS COMPLEJAS Aneurismas Tumores Disrrafias Estenorraquis Transplantes Renales Escoliosis Fuente : Depto. Estadística HCVB

23 Compromiso Realizado Cumplimiento % Compromiso Realizado Cumplimiento % Compromiso Realizado Cumplimiento % OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN Criptorquidea Hernia Abdominal Hiper plasia Prost Prolapso Uter Ca Pre.invC.uterino Ca inv.c.uterino Ca de Mama Tto. Qco Fuente : Depto. Estadística HCVB

24 RADIOTERAPIA Fuente : Depto. Estadística HCVB

25 PRODUCCIÓN 2002/ /2004 Total 02 Total 03 Total Consultas electivas 175, , , % -3.2% Consultas UEA 170, , , % 2.1% Consultas UEI 129, , , % -7.2% Consultas Med UGO 3,098 5,012 9, % 84.9% Total Egresos 28,774 29,130 28, % -0.7% Fuente : Depto. Estadística HCVB

26 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Variación Variación Total Mensual Total Mensual Total Mensual Total Interv. Quirurgicas % 11.0% Interv. Quir. Mayores % 1.9% Fuente : Depto. Estadística HCVB

27 PROMEDIO DIAS DE ESTADA Variación Variación % -5.9%

28 AUGE Patologías Nº Casos Insuficiencia Renal Crónica. Infarto Agudo del Miocardio Atenciones Alivio del dolor Cardiopatías congénitas op Artrosis de cadera Catarata Unilateral

29 AUGE Patologías Nº Casos Atenciones Cáncer de testículo Diabetes Mellitus Disrafias espinales operables Escoliosis Esquizofrenia 1º Brote. 2 2

30 DESAFIOS 2005!!! Cumplimiento AUGE Incrementar cirugía mayor ambulatoria en adultos y menores. Dimensionar el adecuado número y cumplimiento de criterios de plazos de permanencia en camas de observación de UEA, y creación de camas de agudos. Puesta en marcha de selector de demanda según gravedad en UEA.

31 DESAFIOS 2005!!! Formulación de plan estratégico. Programa de Excelencia Hospitalaria. Fortalecimiento de la gestión clínica. Generación de información para la gestión. Potenciar la gestión a través del desarrollo de Centros de responsabilidad. Contención del gasto:distribución presupuestos variables de RRHH. Cumplimiento metas sanitarias.

32 Desafío 2005!! Mantención Programas de Capacitación integrales. DESARROLLO FUNCIONARIO Programas para mantener y mejorar nivel de salud de los usuarios internos. Crear medios de comunicación que permitan informar e involucrar a todos los funcionarios sobre los objetivos y marcha del establecimiento.

33 Hospital Carlos Van Buren Trabaja para satisfacer sus necesidades de salud!! Abril 2005