Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
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- Julia Rey Escobar
- hace 6 años
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1 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC Sep Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC Sep Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITMORELIA-CA-MC Sep Matriz de Responsabilidades. ITMORELIA-CA-MC Sep Plan Rector de Calidad. ITMORELIA-CA-MC Sep Plan de Calidad del Servicio Educativo ITMORELIA-CA-MC Sep Mapa e interacción de Procesos. ITMORELIA-CA-MC Sep Lista Maestra de Documentos Internos. ITMORELIA-CA-MC Sep Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITMORELIA-CA-MC Sep Lista Maestra para el Control de Registros ITMORELIA-CA-MC Sep Procedimiento para el Control de Documentos. ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITMORELIA-CA-PG Sep Tabla de Control de Cambios. ITMORELIA-CA-RC Sep Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITMORELIA-CA-RC Sep Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITMORELIA-CA-RC Sep Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITMORELIA-CA-IT Sep Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITMORELIA-CA-PG Sep Procedimiento para Auditoría Interna. ITMORELIA-CA-PG Sep Criterios para Calificación de Auditores. ITMORELIA-CA-RC Sep Formato para Calificación de Auditores. ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Plan de Auditoría. ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Reunión de Apertura. ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Informe de Auditoría. ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Reunión de Cierre. ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Notas de Auditorias. N/A 0 18-Sep Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITMORELIA-CA-PG Sep-09 ITMORELIA-CA-PG Sep-09
2 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 2 de Procedimiento para Acciones Correctivas ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITMORELIA-CA-PG Sep Procedimiento para Acción Preventiva ITMORELIA-CA-PG Sep Formato para Requisición de Acción Preventiva ITMORELIA-CA-PG Sep Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITMORELIA-CA-PO Sep Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITMORELIA-CA-PO Sep Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITMORELIA-CA-PO Sep Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITMORELIA-CA-PO Sep Formato para Auditoría de Servicio. ITMORELIA-CA-PO Sep Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITMORELIA-CA-PO Sep Procedimiento para la Evaluación Docente ITMORELIA-CA-PO Sep Formato para la retroalimentación del cliente ITMORELIA-CA-PO Sep Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITMORELIA-CA-IT Sep Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-FE Sep Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-FE Sep Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-FE Sep Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-CA-FE Sep-09
3 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 3 de Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITMORELIA-CA-FE Sep-09 ITMORELIA-AD-PO Sep-09 ITMORELIA-AD-PO Sep Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITMORELIA-AD-PO Sep Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITMORELIA-AD-PO Sep Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITMORELIA-AD-PO Sep Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITMORELIA-AD-PO Sep Relación de gastos efectuados ITMORELIA-AD-PO Mar Procedimiento para Captación de Ingresos Propios de DGEST. ITMORELIA-AD-PO Mar Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. ITMORELIA-AD-PO Sep Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITMORELIA-AD-PO Sep Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del ITMORELIA-AD-PO May-08 IT MORELIA Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación ITMORELIA-AD-PO May Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación ITMORELIA-AD-PO May Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos ITMORELIA-AD-PO May Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso ITMORELIA-AD-PO May Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante ITMORELIA-AD-PO May Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato ITMORELIA-AD-PO May Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos ITMORELIA-AD-PO May Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos de Capacitación Interna No Programados por ITMORELIA-AD-PO May-08 DGEST Formato para la Cédula de Inscripción 711-DP-PO May Formato para Lista de Asistencia 711-DP-PO May Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos 711-DP-PO A May-08
4 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 4 de Formato para la Constancia de Participación 711-DP-PO May Formato de Personificador N/A 2 06-May Formato de Gafete N/A 2 06-May Instructivo de Trabajo para la Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación ITMORELIA-AD-IT Abr-07 del ITMORELIA. 78. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITMORELIA-AD-IT Sep Formato para Selección de Proveedores. ITMORELIA-AD-FO Sep Formato para Evaluación de Proveedores. ITMORELIA-AD-FO Sep Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITMORELIA-AD-FO Sep Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITMORELIA-AD-FO Sep Formato para la Orden de Compra del Bien. ITMORELIA-AD-FO Sep Formato para la Orden de Servicio. ITMORELIA-AD-FO Sep Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITMORELIA-AD-PO Sep Formato para Detección de necesidades ITMORELIA-AD-PO Sep Formato para Programa de Capacitación Docente ITMORELIA-AD-PO Sep Encuesta de eficacia ITMORELIA-AD-PO Sep Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato de solicitud de ficha para examen de selección N/A 0 18-Sep Formato para lista de aspirantes aceptados. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para solicitud de inscripción. ITMORELIA-AC-PO Sep Listado de documentos requeridos para inscripción. ITMORELIA-AC-RC Sep Guía para la asignación de número de control. ITMORELIA-AC-RC Sep Formato de carga académica. N/A 0 18-Sep Formato de credencial. N/A 0 18-Sep Formato de contrato con el alumno. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato de libro de registro de números de control. N/A 0 18-Sep Formato de Ficha para examen de selección. N/A 0 18-Sep Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITMORELIA-AC-PO Sep-09
5 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 5 de Formato para Calendario Escolar. ITMORELIA-AC-PO Sep Copia certificada del acta de examen profesional. N/A 0 18-Sep Copia certificada de la constancia de exención de examen profesional. N/A 0 18-Sep Titulo. N/A 0 18-Sep Lista de verificación de expediente de titulación. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato No. 5 Declaración General de Pago de Derechos del SAT N/A 0 18-Sep Procedimiento para la Gestión del Curso. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para el Reporte Final del Semestre. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de ITMORELIA-AC-PO Sep-09 Apoyo a la Docencia Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato de Horario de Trabajo. ITMORELIA-AC-PO Sep Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Sep Solicitud de Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias ITMORELIA-AC-PO Profesionales Sep Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales ITMORELIA-AC-PO Sep Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. N/A 0 18-Sep Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. ITMORELIA-AC-PO Sep Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. ITMORELIA-AC-PO Sep-09
6 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 6 de Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITMORELIA-AC-PO Sep-09 ITMORELIA-AC-PO Sep Acta de Examen Profesional NA NA 18-Sep Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA 18-Sep Procedimiento para Visitas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para la lista autorizada de visitas ITMORELIA-VI-PO Sep Procedimiento para el Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Solicitud de Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato de tarjeta de control de servicio social ITMORELIA-VI-PO Sep Formato de carta de asignación de servicio social ITMORELIA-VI-PO Sep Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. ITMORELIA-VI-PO Sep Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITMORELIA-VI-PO Sep Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITMORELIA-VI-PO Sep de Septiembre de 2009.
7 Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 7 de 7 CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DOCUMENTO
Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.
No. Nombre del Documento Código
ANEXO Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 1:.. Página 1 de No. Nombre del Documento Código No. de revisión 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 1,, SNIT/D-CA-MC-1 Manual del Sistema de
Fecha de autorización
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITR-CA-MC-001 11 20-Ago-12 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITR-CA-MC-001
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Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN SALIDA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE PROCESO
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
Revisión: 12 Referencia a la Norma ISO 9001: ,4.2.2 Página 1 de 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1,4.2.2 Página 1 de 6 La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo) del Instituto Tecnológico de Chihuahua
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS.
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 SCRIPCIÓN LA INTERACCIÓN LOS PROCESOS. La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo)
LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Revisión: 10 Referencia a la norma ISO 9001:2008 4.2.
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CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Victoria Trejo Zuñiga RD de Calidad ITD s de multisitios
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Procedimiento para la Gestión del Curso
Código:ITMORELIA-AC-PO-004 Revisión: 0 Página 1 de 8 1. Propósito Asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de Estudios de cada programa educativo, impartido en el Instituto
Procedimiento para la Inscripción de Alumnos Código: ITCHII-PO-13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 7.2.1, 7.2.2,7.2.3, 7.5.3 Página 1 de 7 1. Propósito Asignar número de control para dar carácter de estudiante inscrito al aspirante que cubra los requisitos de ingreso
Este procedimiento es aplicable al Personal Directivo, Administrativo y Docente.
7.4.1; ISO 14001:2 4.4.1, 4.4.2 Página 1 de 8 1. Propósito Promover la capacitación, formación, entrenamiento y/o actualización del personal de los Institutos Tecnológicos Descentralizados con el fin de
SGC para la Formación y Actualización Profesional Docente. Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.2.2 Página 1 de 6 1. Propósito Proporcionar formación y actualización docente y profesional a los profesores que laboran en el Instituto Tecnológico, que permita la
Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS
Versión: 07 Página 1 de 9 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: COMPRAS Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS PROPÓSITO DEL PROCESO
MATRIZ DE COMUNICACIÓN PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO
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PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 6 ENTRADAS REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN SALIDA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE Código:ITMORELIA CA MC 001
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Código:ITMORELIA VI PO 002 Revisión: 0 Página 1 de 8 1. Propósito Cumplir con las disposiciones legales para que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia presten el Servicio 2. Alcance Aplica
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Nombre del documento: Procedimiento para Acciones Preventivas
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3.3 El Controlador (a) de Documentos del ITD es el responsable de verificar las actualizaciones de la legislación ambiental aplicable.
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Página 1 de 6 1. Propósito Asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de Estudios de cada programa educativo impartido en el Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE). 2. Alcance
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