DIRECCION GENERAL DE CASINOS
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- Julián Salazar Maestre
- hace 8 años
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1 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Al 31 de diciembre (a valores corrientes) ACTIVO Activo corriente Disponibilidades (Nota 5.1) Créditos Tesoro Nacional (Nota 5.2) Otros créditos (Nota 5.3): - Adelantos al personal BPS prejubilados Anticipo de utilidades Otros Total Otros créditos: Total activo corriente Activo no corriente Importaciones en trámite Bienes de uso (Notas 5.4) Créditos a largo plazo (Nota 5.3) Total activo no corriente TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA Los anexos y notas que acompañan estos Estados Contables son parte integrante de los mismos.
2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Al 31 de diciembre (a valores corrientes) PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo corriente Deudas comerciales (Nota 5.5) Deudas diversas (Nota 5.6): - Retribuciones a pagar Retenciones s/retribuciones BPS a pagar DGI a pagar Otros Utilidades a pagar Total Deudas diversas: Total pasivo corriente Pasivo no corriente Fichas en poder del público (Nota 5.7) Provisión p/litigios (Nota 5.8) Total pasivo no corriente TOTAL PASIVO Patrimonio (Anexo 2) Ajustes al patrimonio Ganancias Retenidas (Nota 5.9) Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIA Los anexos y notas que acompañan estos Estados Contables son parte integrante de los mismos.
3 ESTADO DE RESULTADOS Ejercicios finalizados el 31 de diciembre (en pesos uruguayos expresados en moneda del 31/12/2011) 2011 INGRESOS OPERATIVOS Venta de fichas de juego - Ruleta Punto y Banca Black Jack Bacarat Poker Craps Texas Holdem Torneos Texas Holdem Total Venta de fichas de juego: Utilidad de Slots TOTAL INGRESOS OPERATIVOS NETOS Recaudación propina TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACION Conversión de fichas de juego - Ruleta ( ) - Punto y Banca ( ) - Black Jack ( ) - Bacarat ( ) - Poker ( ) - Craps ( ) - Texas Holdem ( ) - Torneos Texas Holdem 0 Total Conversión de fichas de juego: ( ) Pérdida de Slots ( ) ( ) RESULTADO BRUTO S/DEC.488/08: Los anexos y notas que acompañan estos Estados Contables son parte integrante de los mismos.
4 Gastos de personal ( ) Amortizaciones (Nota 5.4; Anexo 1) ( ) RESULTADO DE EXPLOTACION GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Gastos de personal ( ) Compra de bienes ( ) Servicios y otros suministros ( ) Amortizaciones (Nota 5.4; Anexo 1) ( ) ( ) RESULTADOS DIVERSOS Ingresos varios 398 Gastos varios ( ) ( ) RESULTADOS FINANCIEROS (Nota 7.2) Ingresos financieros Gastos financieros ( ) AJ.RESULTADOS EJERC. ANTERIORES (Nota 7.3) Ingresos AREA Gastos AREA (12.415) RESULTADO DEL EJERCICIO Los anexos y notas que acompañan estos Estados Contables son parte integrante de los mismos.
5 Gastos: Sin dictamen de auditoria del Tribunal de Cuentas de la República a la fecha.
6 CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 (En pesos uruguayos a valores corrientes) Muebles y útiles Material y equipo de juego Máquinas y herramientas Rodados Software y útiles de oficina Total Bienes de Uso Valor bruto al Revaluación Bs. Uso Altas Bajas 0 Valor bruto al Am.Acumulada al Revaluación Am.Ac (0) Amortizaciones Bajas 0 Am.Ac. al Valores netos al Los anexos y notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables de la Dirección General de Casinos. ANEXO 1
7 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 (pesos uruguayos) Ajustes al patrimonio Reservas Resultados acumulados Patrimonio total Saldos iniciales Reexpresiones contables Ganancias retenidas Utilidades reinvertidas Utilidades retenidas Resultados Acumulados Modificaciones a los saldos iniciales 0 Distribución de utilidades Efectivo Utilidades reinvertidas Utilidades retenidas Resultado del ejercicio Reexpresiones contables Saldos finales Reexpresiones contables Ganancias retenidas Resultados Acumulados 0 0 Resultado del Ejercicio Total Los anexos y notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables de la Dirección General de Casinos. ANEXO 2
8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 (en pesos uruguayos a valores corrientes) ) Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas Resultado del ejercicio Ajustes: Amortizaciones Ajuste saldo proveedores (prescripción, duplicación, etc) ( ) Ajuste saldo juicios ( ) Cambios en activos y pasivos: Disminución de Otros créditos - Adelantos al personal Disminución Otros créditos - Anticipos a proveedores Disminución Otros créditos - Prejubilados Disminución de Deudas comerciales ( ) Disminución Deudas diversas - Retribuciones a pagar ( ) Aumento Deudas diversas - Retenciones a pagar Aumento Deudas diversas - BPS Aumento Deudas diversas - DGI Aumento Deudas diversas - Otros Aumento Deudas diversas - Provisión p/litigios Disminución de Fichas en poder del público (26.760) Total ajustes: Fondos provenientes de operaciones ) Flujo de efectivo relacionado con inversiones Adquisiciones de bienes de uso ( ) Fondos aplicados a inversiones ( ) 3) Flujo de efectivo relacionado con financiamiento Disminución Deudas diversas - Utilidades a pagar ( ) Aumento Otros Créditos - HNM Largo Plazo ( ) Fondos provenientes de financiamiento ( ) 4) Variación del flujo neto de efectivo ) Saldo inicial reexpresado de efectivo y equivalentes ) Fondos asociados al mantenimiento de efectivo y equivalentes ( ) 7) Saldo final de efectivo y equivalentes Los anexos y notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables de la Dirección General de ANEXO Casinos. 3
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Al 31 de diciembre (en pesos uruguayos y moneda del 31/12/2010) 2010 2009 ACTIVO Activo corriente Disponibilidades (Nota 5.1) 233.987.371 264.212.875 Créditos Tesoro Nacional
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