Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK

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1 TRIMESTRE: SEGUNDO 2015 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK OBJETIVO DEL PROYECTO O Fomentar la Vinculación entre el Sector Empresarial, Académico y Gubernamental en Proyectos Cientificos y Tecnológicos, vigilando que los esfuerzos de esta triple hélice deriven en iniciativas que potencien el desarrollo tecnológico del Estado. RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO Llevar a cabo la vinculacion entre los sectores Empresarial y Gubernamental los proyectos Cientificos y Tecnologicos, que potencien el desarrollo tecnologico en el Estado Original Modificado Programado Comprometido Devengado ( / Devengado ( / $ 609, $ 1,942, $ 463, $ 463, $ 463, $ 461, $ 463, $ 461, DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Índice de Eventos de Capacitación, Difusión y Promoción de fondos para el desarrollo Científico y Tecnológico Tipo Programatico Fórmula de cálculo Interpretación (Número de Eventos de Capacitación, difusión y promoción del desarrollo científico y tecnológico realizados / Núemro de eventos de capacitaciones, difusion y promoción del desarrollo científico y El Indice mostrara si se logro cumplir con las metas planteadas para crear alianzas de vinvulacion entre el sector empresarial e IES/CI Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Variables Unidad de medida Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo (Número de Eventos de Capacitación, difusión y promoción del desarrollo científico y tecnológico realizados / Núemro de eventos de capacitaciones, difusion y promoción del desarrollo científico y tecnológico programados) * 100 Eventos Variable Unidad de medida COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Meta 2015 Semáforo (Número de Eventos de Capacitación, difusión y promoción del desarrollo científico y tecnológico realizados / Núemro de eventos de capacitaciones, difusion y promoción del desarrollo científico y tecnológico programados) * 100 Eventos Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

2 TRIMESTRE: SEGUNDO 2015 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA se logro el cumplimiento en tiempo y forma de las metas comprometidas durante en segundo trimestre logrando con ello la capacitacion y promocion de fondos para el desarrollo cientifico y tecnologico PROSPECTIVA Se contempla iniciar con los eventos de capacitación, difusión y promoción de fondos en el segundo trimestre para dar continuidad en el cuarto trimestre. Lo anterior, según la disponibilidad presupuestal y los periodos de ejecución de los programas y/o fondos que se operan en el Estado. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA LIC. ALONSO MARTINEZ CASTILLO DIRECTOR GENERAL ANGEL REYES MERCADO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA

3 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK OBJETIVO DEL PROYECTO O RESULTADO ESPERADO Fomentar la Vinculación entre el Sector Empresarial, Académico y Gubernamental en proyectos Cientificos y tecnológicos, vigilando que los esfuerzos de esta triple hélice deriven en iniciativas que potencien el desarrollo tecnológico del Estado. Llevar a cabo la vinculacion entre los sectores Empresarial y Gubernamental los proyectos Cientificos y Tecnologicos, que potencien el desarrollo tecnologico en el Estado PRESUPUESTO DATOS DEL INDICADOR Original Modificado Programado Comprometid Devengado ( / Devengado ( / o Nombre del indicador Índice de reuniones de fomento a la Vinculación entre Empresas e Instituciones. Tipo Programatico Fórmula de cálculo (Número de reuniones de Vinculación realizadas / número de reuniones de vinculación programadas) * 100 Interpretación El indice Mostrara si se logro cumplir con las metas planteadas para fomentar la vinculacion entre el sector empresarial e IES/CI Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Variables Unidad de medida Meta anual (Número de reuniones de vinculacion realizadas/número de reuniones de vinculacion programadas) * 100 reuniones Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo Variable COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de medida Meta 2015 Semáforo (Número de reuniones de vinculacion realizadas/número de reuniones de vinculacion programadas) * 100 reuniones 3 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

4 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA En virtud de que el lanzamiento de la Convocatoria para la Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria se realizó a finales del trimestre, por atención a cambios y sugerencias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y contemplando que trabajamos en coordinación para este tema, se limitó la realización de un tercer taller en el primer trimestre; por lo que se reprogramo para el segundo trimestre, superando la meta debido a la labor de gestión, promoción y difusión del programa y del interés de academicos y empresarios. PROSPECTIVA En virtud de que la meta se a cumplido en su totalidad y considerando los periodos de ejecución en del programa, se da por concluida la labor de reuniones de fomento a la vinculación Contemplando la disponibilidad presupuestal y el periodo de vigencia de la convocatoria, se realizará un evento en el marco del Programa para la Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria durante el segundo trimestre. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

5 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK LIC. ALONSO MARTINEZ CASTILLO ANGEL REYES MERCADO DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA

6 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK OBJETIVO DEL PROYECTO O RESULTADO ESPERADO Fomentar la Vinculación entre el Sector Empresarial, Académico y Gubernamental en proyectos Cientificos y tecnológicos, vigilando que los esfuerzos de esta triple hélice deriven en iniciativas que potencien el desarrollo tecnológico del Estado. Llevar a cabo la vinculacion entre los sectores Empresarial y Gubernamental los proyectos Cientificos y Tecnologicos, que potencien el desarrollo tecnologico en el Estado PRESUPUESTO Original Modificado $ 1,452, Programado Comprometido Devengado ( / Devengado ( / $ 1,452, $ 1,452, $ 620, $ 620, $ 831, $ 605, DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Índice de Alianzas entre grupos de empresarios con las instituciones de educacion superior para desarrollar tecnologias e innovaciones. Tipo Programatico Fórmula de cálculo (Número de convenios o acuerdos establecidos entre empresas e instituciones / Número de convenios o acuerdos programados) * 100 Interpretación El indice Mostrara si se logro cumplir con las metas planteadas para crear alianzas de vinculacion entre el sector empresarial e IES/CI Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Variables Unidad de medida Meta anual (Número de convenios o acuerdos establecidos entre empresas e instituciones / Número de convenios o acuerdos programados) * 100 convenios Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo Variable (Número de convenios o acuerdos establecidos entre empresas e instituciones / Número de convenios o acuerdos programados) * 100 Unidad de medida convenios COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

7 Capacitación, Difusión y Promoción del Desarrollo Tecnológico e Innovación. CLAVE PROGRAMÁTICA F HK REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA El Segundo trimestre no cuenta con metas programadas, debido a que la realización de los eventos para promocionar los fondos para el desarrollo científicos y tecnológicos están sujetos en gran medida a la suficiencia presupuestal PROSPECTIVA Se contempla iniciar con los eventos de capacitación, difusión y promoción de fondos en el segundo trimestre para dar continuidad en el cuarto trimestre. Lo anterior, según la disponibilidad presupuestal y los periodos de ejecución de los programas y/o fondos que se operan en el Estado. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

8 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 OBJETIVO DEL PROYECTO O Identificar y promover programas de formación de Capital Humano que mediante el otorgamiento de apoyos que coadyuven al desarrollo de competencias profesionales en el estado, necesarias en un entorno globalizado y de grandes cambios tecnológicos. RESULTADO ESPERADO Lograr una plataforma de formacion de cuadros cientificos y tecnologicos desde temprana edad, donde las competencias se desarrollan desde el nivel basico hasta niveles de psogrado PRESUPUESTO DATOS DEL INDICADOR Original Modificado 2,046, ,071, Programado Comprometid Devengado ( / Devengado ( / o 381, , Nombre del indicador Variación de Eventos de Ciencia y Tecnología Promovidos Tipo Estrategico Fórmula de cálculo (Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados) * 100 Interpretación Se verifica la cantidad de eventos realizados Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Variables Unidad de medida Meta anual (Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados) * 100 Eventos Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual Semáforo Variable COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de medida Meta 2015 Semáforo (Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados) * 100 Eventos 7 9 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

9 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA En este Trimestre se progrmaron tres eventos en funcion de la disponibilidad presupuestal de las cuales solo se cumplieron dos., El tercer evento programado no se llevó a cabo debido al desfase en la asignación de recursos por parte PROSPECTIVA El tercer evento programado que no se llevó a cabo debido al desfase en la asignación de recursos por parte de FORDECYT, se reprogramó para el cuarto trimestre del METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

10 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 OBJETIVO DEL PROYECTO O Identificar y promover programas de formación de capital Humano que mediante el otorgamiento de apoyos que coadyuven al desarrollo de competencias profesionales en el estado, necesarias en un entorno globalizado y de grandes cambios tecnológicos. RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o Devengado ( / Devengado ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Numero de becas otorgadas Tipo Estrategico Fórmula de cálculo (Numero de becas otrogadas / Numero de becas solicitadas ) * 100 Interpretación Realizacion del idice de aumento o disminucion en solicitudes y formalizacion de becas Dimensión del indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) Descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de la Programado Alcanzado Programado Alcanzado meta anual () (Numero de becas otrogadas / Numero de becas solicitadas ) Becas * 100 Semáforo Variable (Numero de becas otrogadas / Numero de becas solicitadas ) * 100 Becas COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

11 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA Para este trimestre no existen metas programadas sin embargo se realizó el lanzamiento de la Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero 2015 el mes de marzo. Los resultados de dicha Convocatoria serán reportados el tercer trimestre de PROSPECTIVA Para el tercer trimestre se tendan ya los resulatdo final de becas de posgrado otorgadas a dichos participantes durante el año de 2015 METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

12 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 LIC. ALONSO MARTINEZ CASTILLO ANGEL REYES MERCADO DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA

13 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 OBJETIVO DEL PROYECTO O Identificar y promover programas de formación de capital Humano que mediante el otorgamiento de apoyos que coadyuven al desarrollo de competencias profesionales en el estado, necesarias en un entorno globalizado y de grandes cambios tecnológicos. RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO DATOS DEL INDICADOR Original Modificado $ 37, $ 817, Programado Comprometid Devengado ( / Devengado ( / o Nombre del indicador Alumnos atendidos en Museo Intinerante Tipo Estrategico Fórmula de cálculo (Alumnos de Educación Básica que asistieron al museo / Alumnos de Educación Básica que se Programaron) * 100 Interpretación porcentaje de alumnos atendidos en referencia a los programados Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Variables Unidad de medida Meta anual (Alumnos de Educación Básica que asistieron al museo / Alumnos de Educación Básica que se Programaron)*100 Alumnos Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual Semáforo Variable (Alumnos de Educación Básica que asistieron al museo / Alumnos de Educación Básica que se Programaron)*100 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Alumnos Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

14 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 Impulso a la Investigación Cientifica y Tecnológica CLAVE PROGRAMÁTICA F H7 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA Para el Segundo Trimestre no se tiene comtemplado arrancar la operacion del Museo Itinerante. PROSPECTIVA Se dara cumplimiento con las metas establecidas en el III y IV trimestre según el Presupuesto a Base a Resultados METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

15 Gestión de Administración CLAVE PROGRAMÁTICA F FQ OBJETIVO DEL PROYECTO O Elaborar, Organizar, Controlar, Operar y Vigilar todas las erogaciones que realice este Consejo RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO Organizar, Coordinar, Planaer, Coordinar y Controlar los recursos publicos, cumplir con los tiempos de entrega Programado Comprometid Original Modificado Devengado ( / Devengado ( / o DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Indice de Eficiencia en el Ejercicio Tipo Gestion Fórmula de cálculo (Recursos s / Recursos Aprobados) * 100 Interpretación Cumplir con la Eficiencia de los recursos recibidos Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Descendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2 Variables Unidad de medida Meta anual (Recursos s / Recursos Aprobados) * 100 Porcentaje Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo Variable (Recursos s / Recursos Aprobados) * 100 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Porcentaje Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

16 Gestión de Administración CLAVE PROGRAMÁTICA F FQ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos C E EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO CON LA NORMATIVIDAD DE PARA EJERCER LOS RECURSOS PUBLICOS DERIVADO DEL DECRETO DE AUSTERIDAD PROSPECTIVA SE SEGUIRA DANDO CUMPLIENDO AL DECRETO DE AUSTERIDAD PARA EJERCRCER LOS RECURSOS PUBLICOS METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA LIC. ALONSO MARTINEZ CASTILLO DIRECTOR GENERAL ANGEL REYES MERCADO DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA