PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL (colones) AUMENTAR INGRESOS

Transcripción

1 AUMENTAR INGRESOS FINANCIAMIENTO 1,140,508, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,140,508, Superávit Específico 1,140,508, TOTAL AUMENTAR INGRESOS 1,140,508,956.12

2 AUMENTAR EGRESOS 5 BIENES DURADEROS 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,140,508, Edificios 1,140,508, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 399,178, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 456,203, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 285,127, TOTAL AUMENTAR EGRESOS 1,140,508,956.12

3 DISMINUIR INGRESOS FINANCIAMIENTO 158,996, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 158,996, Superávit Libre 158,996, TOTAL DISMINUIR INGRESOS 158,996,160.89

4 DISMINUIR EGRESOS 5 BIENES DURADEROS 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 158,996, Edificios 158,996, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 55,648, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 63,598, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 39,749, TOTAL DISMINUIR EGRESOS 158,996,160.89

5 JUSTIFICACIÓN DE LOS AUMENTOS AUMENTAR INGRESOS RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,140,508, Superávit Específico 1,140,508, Los ingresos incorporados en el presente presupuesto extraordinario corresponden a una parte del monto del superávit acumulado una vez realizada la liquidación presupuestaria del 2016 y se complementa con el monto incorporado en el presupuesto ordinario TOTAL AUMENTAR INGRESOS 1,140,508, Página 5 de 11

6 5 BIENES DURADEROS AUMENTAR EGRESOS 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,140,508, Edificios Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 399,178, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 456,203, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 285,127, Los recursos que se incorporan en este presupuesto extraordinario son para financiar la construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional, en virtud del Decreto Nº40104-H publicado en la Gaceta Nº 19 del 26 de enero de 2017, en que se autoriza la ampliación del gasto máximo presupuestario para el año 2017 a la Junta Administrativa del Archivo Nacional. TOTAL AUMENTAR EGRESOS 1,140,508, Página 6 de 11

7 JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCION DISMINUIR INGRESOS RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 158,996, Superávit Libre 158,996, Se presenta una disminución en ingresos correspondientes al superávit libre, dado que el monto del superávit acumulado libre una vez realizada la liquidación presupuestaria del 2016 fue menor al monto incorporado en el presupuesto ordinario TOTAL DISMINUIR INGRESOS 158,996, Página 7 de 11

8 DISMINUIR EGRESOS 5 BIENES DURADEROS 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 158,996, Edificios 158,996, Programa Nº1 PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 55,648, Programa Nº2 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 63,598, Programa Nº3 ACTIVIDADES CENTRALES 39,749, Se disminuyen los recursos en esta subpartida financiados con superávit libre para la construcción de la IV etapa del edificio del Archivo Nacional. En vista de que el superavit libre de 2016 fue inferior en esta cantidad, al que se incorporó en el presupuesto ordinario para TOTAL DISMINUIR EGRESOS 158,996, Página 8 de 11

9 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No (en colones) Origenes Aplicaciones Partida Monto Partida Programa Nº1 Programa Nº2 Programa Nº3 Total Ingresos de Financiamiento 981,512, Recursos de Vigencias Anteriores Bienes Duraderos 343,529, ,605, ,378, ,512, Superávit Libre -158,996, Edificio Superavit Especifico 1,140,508, Totales 981,512, ,529, ,605, ,378, ,512,

10 5 BIENES DURADEROS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No JUSTIFICACION DE INCIDENCIA PLAN ANUAL OPERATIVO AUMENTAR EGRESOS 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 981,512, Edificios 981,512, El monto incorporado en el presente presupuesto extraordinario no está modificando el Plan Anual Operativo de la Institución, por cuanto el monto indicado en el presente presupuesto extraordinario ya había sido incluido en el documento original del presupuesto ordinario 2017, que fue aprobado parcialmente por la Contraloría General de la República según oficio Nº16494 del 22 de diciembre de 2016, ya que presentaba un exceso en el limite de gasto presupuestario, mismo que fue aprobado por la Autoridad Presupuestaria mediante el decreto Nº H publicado en el diario la Gaceta Nº19 del 26 de enero de 2017.

11 PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR INGRESOS PROPIOS DATOS EN COLONES MONTO TOTAL OBJETO DEL DESCRIPCION DE PARTIDAS COD. GASTO INGRESOS PROPIOS Y SUBPARTIDAS JUSTIFICACIÓN 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 17,000, Piezas y obras de colección Para la adquisición de obras de arte correspondientes a la construcción de la IV Etapa del Edificio, en cumplimiento con el articulo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº6750 y los artículos 1 y 12 del Decretos Nº C. 17,000, No se incluye la proporción para obras de arte en este documento por cuanto el monto para este rubro había sido incorporado en el ordinario en su totalidad, se adjunta la justificación incorporada en el Presupuesto Ordinario 2017,la cual incluye todo el monto para piezas y obras de colección correspondiente a la construcción de la IV etapa del Edificio que tiene como fecha de finalización el mes de octubre de 2017 y se utilizará para conservar el patrimonio documental de la Nación.