PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Avance de la Liquidacion del Presupuesto de Volumen I (Estado)

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Avance de la Liquidacion del Presupuesto de 2012 Volumen I (Estado) GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 N.I.P.O.: Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 5 I. CONTABILIDAD NACIONAL RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS Estado... Administración Central II. CONTABILIDAD PÚBLICA TESORERÍA Déficit de caja no financiero... Resumen General PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen de ingresos... Detalle por capítulos... Detalle por conceptos... Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de crédito: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Ejecución del presupuesto de gastos: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Distribución por secciones del capítulo 1 (Gastos de personal)... Distribución por secciones del capítulo 2 (Gastos en bienes y servicios)... Distribución por secciones del capítulo 3 (Gastos financieros)

4 Distribución por secciones del capítulo 4 (Transferencias corrientes)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 5 (Fondo de contingencia).. Distribución por secciones del capítulo 6 (Inversiones reales)... Distribución por secciones del capítulo 7 (Transferencias de capital)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 8 (Activos financieros)... Distribución por secciones del capítulo 9 (Pasivos financieros)... Resumen de pagos aplicados a presupuesto corriente y cerrados

5 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del ejercicio 2012 En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) que aprueba el Reglamento (CE) nº 2223/96, al Reglamento (CE) Nº 1500/2000 y al Reglamento (CE) Nº 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento CE 679/2010 del Consejo, que desarrolla lo dispuesto en el Protocolo sobre el proceso aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado Constitutivo de la UE. Estas normas se remiten al SEC-95 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión, con la excepción de la rúbrica Intereses que en el ámbito del citado Protocolo, y a diferencia de lo establecido en el SEC-95, incluye las series de pagos de intereses resultantes de acuerdos de permutas financieras y acuerdos de tipos de interés futuros. Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. y los impuestos sobre las importaciones por importe de millones de euros y los impuestos sobre la renta con millones de euros. Los empleos no financieros estimados para el Estado, se elevan a millones de euros, distribuidos en millones de euros para los empleos corrientes y millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a millones de euros, los intereses por millones de euros y las transferencias corrientes entre administraciones públicas por millones de euros. La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el ejercicio 2012 una necesidad de financiación del Estado de millones de euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-95, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la

6 Administración Central. La información de este último agente está recogida en la publicación Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del Presupuesto 2012 Volumen II (Organismos). Dentro de la Contabilidad Pública figuran en primer lugar cuadros resumen de la gestión. En ellos se presenta el déficit de caja no financiero, que para 2012 se estima en ,5 millones de euros. El déficit de caja se integra por ,0 millones de euros de ingresos presupuestarios, ,0 millones de euros de pagos presupuestarios y 377,4 millones de euros resultado de la variación por operaciones no presupuestarias. Del importe de ingresos presupuestarios, se estiman ,0 millones de euros a presupuesto corriente y 4.307,0 millones de euros a presupuestos cerrados. Del importe de pagos presupuestarios ,0 millones de euros corresponden a presupuesto corriente y 4.429,0 millones de euros a presupuestos cerrados. Detallando los ingresos no financieros por capítulos, destacan por su recaudación los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta de las personas físicas, con ,0 millones de euros y un porcentaje de realización sobre los derechos reconocidos de 91,3%, "impuesto de sociedades", con ,0 millones de euros y un porcentaje de realización de 87,5%, "impuesto sobre el valor añadido" con ,0 millones de euros y un porcentaje de realización del 76,8%; e "impuestos especiales", con 4.565,0 millones de euros y un porcentaje de realización de 99,0%. Detallando los pagos no financieros por capítulos, destacan los derivados de gastos de personal con ,0 millones de euros y un grado de realización respecto a las obligaciones reconocidas de 97,7%, los realizados para satisfacer gastos financieros con ,0 millones de euros y un grado de realización del 100,0% y las transferencias corrientes con ,0 millones de euros y un grado de realización de 97,4%.

7 I. CONTABILIDAD NACIONAL

8

9 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 9. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Pagos por otra producción no de mercado 2 Consumos intermedios Impuestos del tipo valor añadido I.V.A Otros impuestos sobre la producción 34 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 19 Subvenciones a los productos 644 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones Otras subvenciones a la producción 307 Otros impuestos sobre la producción Intereses Otras subvenciones a la producción - Otras rentas de la propiedad 8 Intereses Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Dividendos y otras rentas de la propiedad Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 689 Impuestos sobre la renta Transferencias corrientes entre admones. públicas Otros impuestos corrientes 25 Cooperación internacional corriente Cotizaciones sociales efectivas Otras transferencias corrientes Cotizaciones sociales imputadas Transferencias corrientes entre admones. públicas EMPLEOS DE CAPITAL Cooperación internacional corriente 171 Otras transferencias corrientes Formación bruta de capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 158 RECURSOS DE CAPITAL Transferencias de capital entre admones. públicas Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Impuestos sobre el capital 95 Transferencias de capital entre admones. públicas 7 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN A047

10 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 10. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Pagos por otra producción no de mercado 320 Consumos intermedios Impuestos del tipo valor añadido I.V.A Otros impuestos sobre la producción 82 Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 19 Subvenciones a los productos 951 Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones Otras subvenciones a la producción 693 Otros impuestos sobre la producción Intereses Otras subvenciones a la producción - Otras rentas de la propiedad 8 Intereses Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Dividendos y otras rentas de la propiedad Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado Impuestos sobre la renta Transferencias corrientes entre admones. públicas Otros impuestos corrientes 250 Cooperación internacional corriente Cotizaciones sociales efectivas Otras transferencias corrientes Cotizaciones sociales imputadas Transferencias corrientes entre admones. públicas EMPLEOS DE CAPITAL Cooperación internacional corriente 263 Otras transferencias corrientes Formación bruta de capital Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 116 RECURSOS DE CAPITAL Transferencias de capital entre admones. públicas Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Impuestos sobre el capital 95 Transferencias de capital entre admones. públicas 402 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN A047

11 II. CONTABILIDAD PUBLICA

12

13 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO 13. () (I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : (1) INGRESOS : Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados (2) PAGOS : Presupuesto Corriente Presupuestos Cerrados (II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): Cancelación de anticipos de tesorería a CC.AA DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : A001

14 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 RESUMEN GENERAL 14. PRESUPUESTO EJECUCION INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : Presupuesto de ingresos (1) Presupuesto de gastos (2) OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : Presupuestos de ingresos (3) Presupuestos de gastos (4) A002

15 PRESUPUESTO DE INGRESOS

16

17 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CAPÍTULOS 17. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas ,3 Impuesto sobre sociedades ,5 Impuesto sobre la renta de no residentes ,9 Otros impuestos directos ,1 Cuotas de derechos pasivos ,0 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,7 Impuesto sobre el valor añadido ,8 Impuestos especiales ,0 Tráfico exterior ,1 Impuesto sobre las primas de seguros ,8 Otros impuestos indirectos ,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,2 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 T O T A L E S ,8 A03

18 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CAPÍTULOS 18. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,6 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,7 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,2 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 T O T A L E S ,8 A04

19 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CONCEPTOS 19. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas ,3 Impuesto sobre sociedades ,5 Impuesto sobre la renta de no residentes ,9 Otros impuestos directos ,1 Cuotas de derechos pasivos ,0 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,7 Impuestos sobre el valor añadido: I.V.A. sobre importaciones ,0 I.V.A. sobre operaciones interiores ,3 Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas ,9 Cerveza ,4 Labores de tabaco ,7 Hidrocaburos ,7 Determinados medios de transporte Productos intermedios ,0 Electricidad ,3 Tráfico exterior ,1 Impuesto sobre las primas de seguros ,8 Otros impuestos indirectos ,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,7 Tasas ,4 Precios públicos ,0 Otros ingresos procedentes de prestación servicios ,4 Venta de bienes ,0 Reintegros de operaciones corrientes ,9 Otros ingresos ,1 A05

20 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CONCEPTOS 20. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,0 De organismos autónomos: Jefatura de Tráfico ,0 Otros ,0 De la Seguridad Social ,0 De agencias estatales y otros organismos públicos ,0 De sociedades, ent. públ. empr., fundac. y resto entes Sector Públ ,0 De comunidades autónomas ,0 De entidades locales ,0 De la Unión Europea ,0 Otras transferencias corrientes ,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,9 Intereses de títulos y valores ,0 Intereses anticipos y préstamos concedidos ,4 Intereses de depósitos ,0 Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España ,0 Loterías y Apuestas del Estado ,0 Otros dividendos y participaciones en beneficios ,0 Productos de concesiones, aprovech. espec. y otros ingresos ,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,3 Venta de terrenos y de las demás inversiones reales ,0 Reintegros por operaciones de capital ,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 Del exterior: Fondo europeo de desarrollo regional ,0 Fondo de cohesión ,0 Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq ,0 Otras transferencias de la Unión Europea ,0 A05

21 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS POR CONCEPTOS 21. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/ Otras transferencias de capital ,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,2 Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público ,0 Reintegros de préstamos concedidos ,7 Devolución de depósitos y fianzas Enajenación de acciones y participaciones PASIVOS FINANCIEROS ,0 Emisión deuda y préstamos en moneda nacional ,0 Emisión deuda y préstamos en moneda extranjera Otros pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 A05 T O T A L E S ,8

22 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS 22. RECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CERRADOS TOTAL 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Impuesto sobre la renta de personas físicas Impuesto sobre sociedades Impuesto sobre la renta de no residentes Otros impuestos directos Cuotas de derechos pasivos IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el valor añadido Impuestos especiales Tráfico exterior Impuesto sobre las primas de seguros Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS T O T A L E S A11

23 PRESUPUESTO DE GASTOS

24

25 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR SECCIONES 25. EXTRAORDIN. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS TOTAL MODIFICACIONES CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES A012

26 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR CAPÍTULOS 26. EXTRAORDIN. Y SUPLEMENT. AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS TOTAL MODIFICACIONES 1. GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS A013 TOTALES

27 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 SITUACIÓN POR SECCIONES 27. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 100,0 CORTES GENERALES , ,4 99,8 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,5 99,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,1 95,3 CONSEJO DE ESTADO , ,2 94,3 DEUDA PÚBLICA , ,2 100,0 CLASES PASIVAS , ,9 98,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,1 88,5 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,8 90,7 JUSTICIA , ,4 98,3 DEFENSA , ,8 91, , ,2 99,0 INTERIOR , ,3 98,0 FOMENTO , ,7 90,1 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,1 84,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,3 97,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,4 82,1 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,8 89,8 PRESIDENCIA , ,1 85,6 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,2 93,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,6 80,5 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,9 76,3 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT , ,2 95,9 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , ,3 96,5 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,2 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT , ,0 100,0 TOTALES , ,5 96,8 A014

28 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 RESUMEN POR CAPÍTULOS 28. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ GASTOS DE PERSONAL , ,0 97,7 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS , ,2 93,4 3. GASTOS FINANCIEROS , ,0 100,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,9 97,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,6 97,9 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES , ,1 89,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,2 91,2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,9 90,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,3 97,3 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,8 90,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,9 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,8 96,1 A015 TOTALES , ,5 96,8

29 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 29. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,6 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,7 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,4 100,0 CONSEJO DE ESTADO , ,5 100,0 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS , ,9 98,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,4 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,5 99,3 JUSTICIA , ,9 99,8 DEFENSA , ,9 99, , ,3 99,8 INTERIOR , ,4 99,6 FOMENTO , ,5 99,3 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,2 99,8 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,9 99,2 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,1 99,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,6 99,5 PRESIDENCIA , ,4 99,2 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,0 99,4 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,7 99,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,8 77,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,0 97,7 A016

30 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,2 99,2 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,4 97,1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,6 82,0 CONSEJO DE ESTADO , ,7 78,6 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,0 70,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,1 92,8 JUSTICIA , ,4 91,2 DEFENSA , ,3 92, , ,7 99,1 INTERIOR , ,0 94,1 FOMENTO , ,3 96,7 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,4 94,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,7 93,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,5 92,9 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,6 96,3 PRESIDENCIA , ,0 94,4 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,4 90,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,5 90,5 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,8 96,4 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,2 93,4 A017

31 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 31. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA , ,0 100,0 CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA , ,6 80,0 INTERIOR , ,9 100,0 FOMENTO , ,4 83,9 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,0 100,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,3 100,0 PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,9 98,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,0 100,0 A018

32 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY , ,0 100,0 CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,7 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,8 100,0 CONSEJO DE ESTADO , DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS , ,6 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,0 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,2 87,6 JUSTICIA , ,4 100,0 DEFENSA , ,5 98, , ,2 91,5 INTERIOR , ,3 89,3 FOMENTO , ,7 80,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,2 80,6 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,4 97,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,1 60,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,9 81,7 PRESIDENCIA , ,8 81,5 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,1 93,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,2 90,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,2 60,2 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT , ,6 96,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,1 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT , ,0 100,0 TOTALES , ,9 97,4 A019

33 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DETALLE POR ARTÍCULOS 33. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos ,7 Seguridad Social ,8 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,6 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,8 Comunidades Autónomas ,5 Entidades Locales ,1 Empresas Privadas ,4 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro ,9 Exterior ,5 TOTALES ,4 A020

34 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA 34. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT A030A TOTALES

35 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 35. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES , ,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS , ,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL , ,5 100,0 CONSEJO DE ESTADO , ,0 100,0 DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL , ,0 84,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,0 94,2 JUSTICIA , ,8 88,9 DEFENSA , ,9 78, , ,9 98,2 INTERIOR , ,0 80,6 FOMENTO , ,3 97,1 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,8 91,1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,1 97,5 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,5 97,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,5 94,6 PRESIDENCIA , ,7 92,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,6 99,2 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,9 90,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,9 100,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,1 89,5 A030

36 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,5 75,0 JUSTICIA , ,3 92,9 DEFENSA , ,7 94, , ,3 92,2 INTERIOR , ,0 75,0 FOMENTO , ,7 94,4 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,5 78,3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,7 91,6 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,4 88,3 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,6 89,2 PRESIDENCIA , ,9 85,7 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,5 95,2 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,9 87,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS , ,0 75,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT , ,1 90,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , ,3 96,5 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E , ,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,2 91,2 A031

37 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DETALLE POR ARTÍCULOS DE LA ADMINISTACIÓN DEL ESTADO 37. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos ,3 Seguridad Social ,4 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos ,4 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ ,7 Comunidades Autónomas ,7 Entidades Locales ,3 Empresas Privadas ,7 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro ,6 Exterior ,1 TOTALES ,1 A032

38 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 38. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS , ,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,9 90,8 JUSTICIA , ,3 100,0 DEFENSA , ,7 100, , ,5 99,7 INTERIOR , ,0 100,0 FOMENTO , ,9 72,6 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE , ,0 85,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,0 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,3 83,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE , ,6 99,0 PRESIDENCIA , ,0 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,5 69,4 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,4 79,3 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,8 90,0 A044

39 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 39. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA , ,9 100,0 CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO , ,0 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT TOTALES , ,9 100,0 A045

40 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULOS 40. PAGOS REALIZADOS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1. GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES EN SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTALES A053