Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura

Transcripción

1 Preventivo y/o Correctivo de la Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.4 Página 1 de 6 1. Propósito Mantener la y equipo del Instituto Tecnológico de Apizaco en condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo. 2. Alcance Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la y equipo del Instituto Tecnológico de Apizaco. 3. Políticas de Operación 3.1 Los y/o Las Jefes(as) de los de Equipo y Servicios, en el Instituto Tecnológico de Apizaco, junto con el (la) Jefe(a) del Área, deberán realizar la verificación de la y Equipo, por lo menos, 1 vez al semestre. 3.2 Los y/o Las Jefes (as) de los de Equipo y Servicios, en el Instituto Tecnológico, recibirán de los Departamentos correspondientes, la solicitud de mantenimiento (formato ) que éstos requieran. 3.3 Los y/o Las Jefes(as) de los de Equipo y Servicios, en el Instituto Tecnológico de Apizaco, elaborarán un Programa de Preventivo de la y Equipo, que será considerado en el respectivo PTA y POA Departamental para la administración de los recursos correspondientes. 3.4 Los y/o Las Jefes (as) de los de Equipo y Servicios, en el Instituto Tecnológico, de acuerdo a los Recursos Financieros y Humanos disponibles de la Institución, realizarán internamente o a través de proveedores (as) evaluados (as) y seleccionados(as), el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo según sea el caso, de la y Equipo.

2 Preventivo y/o Correctivo de la Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.4 Página 2 de Al elaborar el programa de mantenimiento preventivo y atender los mantenimientos correctivos que se soliciten, se deberá priorizar la distribución presupuestal de los recursos, para aquellas áreas que impactan directamente en el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, centro de información, sanitarios entre otros. 3.6 En el caso de material y equipo didáctico del Instituto Tecnológico deberán realizar sus solicitudes de mantenimiento preferentemente a los CRODES. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ ING. ELIZABETH TAPIA MEJÍA Jefa del Depto. de de Equipo LIC. FREDERICK GARCÍA LÓPEZ Subdirector de Servicios Administrativos MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE Director Firma: Firma: Firma: 7 de Enero de de Enero de de Enero de 2016

3 Preventivo y/o Correctivo de la Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.4 Página 3 de 6 4. Diagrama del procedimiento Servicios y/o de Equipo Jefe (a) de Departamento o Área Preventivo Correctivo Inicio Verifica y Equipo Elabora Programa de Mantto Preventivo 2 1 A B Detecta Fallas o Contingencia Solicita al área dañada Es un mantenimiento Interno? No 4 Si Asigna orden de trabajo, realiza requisición de bienes y/o servicios y supervisa Libera? 3 Asigna el mantenimiento al proveedor adecuado de acuerdo a un análisis Verifica y Evalúa el servicio de 5 Registra el mantenimiento Realizado Fin

4 Preventivo y/o Correctivo de la Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.4 Página 4 de 6 5. Descripción del procedimiento. Secuencia de etapas. Actividad Responsable 1. Verifica Instalaciones. 2. Elabora Programa de. A. Detecta falla o contingencia B. Solicita. 3. Asigna Orden de Trabajo, realiza requisición de Bienes y/o servicios y Supervisa Trabajos 1.1 Los y/o Las Jefes(as) de los Departamentos con el (la) jefe(a) del área responsable de realizar el mantenimiento realizan un recorrido con el fin de verificar las instalaciones. 1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan mantenimiento. 1.3 Las áreas responsables de realizar el mantenimiento requisita en formato los hallazgos encontrados. 2.1 Con base en la lista de verificación de y equipo y las solicitudes recibidas elabora su Programa de ITAPI-AD- PO y 2.2 Determina si el mantenimiento es interno o externo. SI es Interno pasa a la etapa 3. NO es Interno pasa a la etapa 4 A1 En la operación del equipo detecta la necesidad de mantenimiento correctivo al presentarse una falla contingente A2 detecta necesidad de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados. B1 Elabora solicitud de mantenimiento B2 Entrega la solicitud de mantenimiento al Departamento de Servicios para que se programe el servicio de mantenimiento B3 pasa al punto Considerando el recurso humano disponible asigna Orden de Trabajo En base al Programa de Preventivo ITAPI-AD- PO , en el caso del mantenimiento preventivo. 3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden de trabajo se elaborará en base a la solicitud de mantenimiento Elabora Requisición de Bienes y/o Servicios ITAPI-AD- RC-003 y aplica el Instructivo de Compras Directas ITAPI-AD-IT-001 para abastecer los insumos requeridos en el mantenimiento. 3.4 Supervisa la realización del. Servicios y/o de Equipo Servicios y/o de Equipo Jefe(a) de Departamento o Área Jefe(a) de Departamento de Servicios. Servicios y/o, de Equipo

5 Preventivo y/o Correctivo de la Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.4 Página 5 de 6 4. Solicita servicio externo 5. Verifica y Evalúa el Servicio de. 6. Registra Realizado. 4.1 en caso de no poder realizarse el servicio de mantenimiento solicitado con el personal a su cargo, solicita el mantenimiento a proveedores externos los cuales deberán estar debidamente calificados 5.1 El (La) encargado(a) de realizar el servicio reporta el servicio realizado al(a) jefe(a) del área solicitante. 5.2 El(La) jefe(a) del área solicitante verifica el servicio de mantenimiento SI es Satisfactorio firma de Vo.Bo. el formato ITAPI-AD- PO y libera el trabajo, pasa a la etapa 6 NO es satisfactorio informa al área prestadora del servicio quien verifica si es un mantenimiento interno o externo y regresa a la etapa Cierra Orden de Trabajo de, con fecha y firma en el registro correspondiente ITAPI- AD-PO Envía copia al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para control de POA y PTA. Deptos de Recursos Materiales y Servicios y/o de Equipo. Jefe(a) de Departamento o Área. Servicios y/o, de Equipo, 6. Documentos de referencia DOCUMENTO Programa de Trabajo Anual Vigente del Plantel Programa Operativo Anual Vigente del Plantel Anexo 8 Servicios Externos del Manual de Calidad 7. Registros Nombre del Registro Lista de Verificación de y Equipo Solicitud de Correctivo Programa de Preventivo Orden de trabajo de mantenimiento Código Manejo Por listado, área y fecha Por folio Por fecha (anual) Por folio Almacenam iento y Protección Tiempo de Retención Disposic ión Responsable de conservarlo Jefe(a) del Depto. De Jefe(a) del Depto. de Jefe(a) del Depto. de Jefe(a) del Depto. de

6 Preventivo y/o Correctivo de la Referencia a la Norma ISO 9001: , 6.4 Página 6 de 6 8. Glosario Verificación de Instalaciones. Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos.. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto Tecnológico. Equipo. Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los laboratorios y demás objetos similares para la prestación del servicio educativo Preventivo Es todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de Preventivo, Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de mantenimiento debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente que requiere atención inmediata y que afecta la prestación del servicio. 9. Anexos 9.1 Formato para la Lista de Verificación de y equipo Formato para Solicitud de Correctivo Formato para Programa de Preventivo Formato para Orden de Trabajo de Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 1 7 de Enero de 2016 Se incluye el logotipo de la casa certificadora ARMS (American Registrar of Management Systems) Se sustituye el Logo del 40 aniversario del Instituto por el Escudo del ITA, Se elimina el logotipo de Equidad de Género 0 27 de Enero de 2015 Se crea el procedimiento que sirve como guía para la realización de actividades en esta área. Se asigna el código (ITAPI) para identificar a la Institución. Así mismo se utiliza el lenguaje incluyente.