PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos
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- Susana Moreno Rico
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1 v CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 6.010, Retribuciones básicas 3.191, Sueldos del grupo A1 y grupo A 575, Sueldos del grupo A2 y grupo B 632, Sueldos del grupo C1 y grupo C 518, Sueldos del grupo C2 y grupo D 266, Trienios 505, Pagas extraordinarias 692, Retribuciones complementarias 2.818, Complemento de destino 1.237, Complemento específico 1.581,32 13 Laborales 6.926, Laboral fijo 6.817, Retribuciones básicas 6.289, Otras remuneraciones 528, Laboral eventual 109,20 15 Incentivos al rendimiento 332, Productividad 260, Gratificaciones 72,11 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.066, Cuotas sociales 3.930,25 v Seguridad Social 3.930, Gastos sociales del personal 135,78 v Formación y perfeccionamiento del personal 16,00 v Acción social 68, Seguros 20, Otros 30,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,34 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 85,28 v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 67, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 17,30 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.340, Infraestructura y bienes naturales 50, Edificios y otras construcciones 245,71
2 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 440, Elementos de transporte 410, Mobiliario y enseres 45, Equipos para procesos de la información 150,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 141, Ordinario no inventariable 70, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6, Material informático no inventariable 65, Suministros 6.046, Energía eléctrica 4.083, Agua 24, Gas 50, Combustible 931, Vestuario 145, Alimentación 1, Productos farmacéuticos y material sanitario 2, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 2, Otros suministros 805, Comunicaciones 385, Servicios de telecomunicaciones 385, Primas de seguros 107, Tributos 4.214, Estatales 112, Locales 203,00 v Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Gastos diversos 316,33 v Atenciones protocolarias y representativas 1, Publicidad y propaganda 105, Jurídicos, contenciosos 180, Reuniones, conferencias y cursos 25, Otros 4, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.738, Limpieza y aseo 238, Estudios y trabajos técnicos 1.500,00
3 22799 Otros 2.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 374, Dietas 346, Locomoción 25, Otras indemnizaciones 3,19 24 Gastos de publicaciones 5, Gastos de edición y distribución 5,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,15 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 31 De préstamos en euros 193,41 v 310 Intereses 193,41 v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.101,30 v 352 Intereses de demora 2.100,00 v 359 Otros gastos financieros 1,30 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.294,71 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 28,84 v 486 Real Fundación de Toledo para la realización de actividades y obras de interes en el entorno del río Tajo a su paso por la Cuidad de Toledo. 24,00 v 487 Convenio de cooperación formativa con la Universidad Rey Juan Carlos en materia de protección y restauración ambiental de cauces en la cuenca española del río Tajo. 1,20 v 488 Comité Español de Grandes Presas 3,64 v 49 Al exterior 1,60 v 491 Instituto Mediterráneo del Agua 0,60 v 492 Red Internacional de Organismos de Cuenca 1,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,44 v 6 INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 2.320, Otras 2.320,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general , Otras ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 750, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 750,00
4 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.000, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.000, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3.000,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,00 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 700,00 v 740 Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla 700,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 117,83 v 830 Préstamos a corto plazo 39, Familias e instituciones sin fines de lucro 39,28 v 831 Préstamos a largo plazo 78, Familias e instituciones sin fines de lucro 78,55 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 117,83 v 9 PASIVOS FINANCIEROS v 91 Amortización de préstamos en euros 8.000,00 v 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público 8.000,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 8.000,00 TOTAL Gestión e infraestructuras del agua ,47 v 456A Calidad del agua v 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 677, Retribuciones básicas 339, Sueldos del grupo A1 y grupo A 119, Sueldos del grupo A2 y grupo B 69, Sueldos del grupo C1 y grupo C 25, Sueldos del grupo C2 y grupo D 28, Trienios 34,66
5 v 456A Calidad del agua Pagas extraordinarias 61, Retribuciones complementarias 337, Complemento de destino 152, Complemento específico 185,06 13 Laborales 160, Laboral fijo 160, Retribuciones básicas 155, Otras remuneraciones 4,96 15 Incentivos al rendimiento 18, Productividad 13, Gratificaciones 5,10 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 149, Cuotas sociales 145,30 v Seguridad Social 145, Gastos sociales del personal 4,02 v Formación y perfeccionamiento del personal 0,30 v Acción social 1, Seguros 1,88 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.005,33 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 21, Material de oficina 1, Ordinario no inventariable 0, Material informático no inventariable 0, Gastos diversos 20, Publicidad y propaganda 20, Reuniones, conferencias y cursos 0,46 23 Indemnizaciones por razón del servicio 23, Dietas 20, Locomoción 3,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44,78 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 18,75 v 485 Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo. 18,75 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,75
6 v 456A Calidad del agua v 6 INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 500, Otras 500,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 100, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 100,00 TOTAL INVERSIONES REALES 800,00 TOTAL Calidad del agua 1.868,86 v 000X Transferencias internas v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 40 A la Administración del Estado 322,93 v 400 Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada 322,93 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,93 TOTAL Transferencias internas 322,93 TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO ,26
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