MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 1

2 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA En San Borja, tenemos Plan de Desarrollo Concertado? Si, nuestro Plan vigente es el Plan de Desarrollo Concertado , el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº MSB-C 2

3 Qué es el Plan de Desarrollo Concertado? Es la propuesta de desarrollo de largo plazo de una provincia, distrito o comunidad, que ha sido concertada entre todos los ciudadanos mediante mecanismos de participación ciudadana. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 3

4 Qué objetivo tiene el Plan de Desarrollo Concertado? Poner a disposición de las Autoridades, funcionarios y líderes sociales y del Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), un marco conceptual básico y metodológico para reforzar el proceso de Planeamiento del Desarrollo Concertado en el distrito de San Borja MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 4

5 El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo son inseparables MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 5

6 El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo Están estrechamente articulados, porque las actividades y proyectos que se priorizan en el presupuesto participativo son de corto plazo, pero se orientan a lograr los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y del Plan Estratégico Institucional. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 6

7 IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Orienta al Desarrollo, tomando en cuenta las políticas nacionales, sectoriales y Regionales Integra y articula los intereses regionales y locales. Permite Identificar los problemas y superarlos, determinar y desarrollar potencialidades, mejora de la explotación sostenible de los recursos. Fortalece los procesos de relación entre los diferentes actores. Mejora la eficacia de las finanzas regionales y locales. 7

8 Objetivos Institucionales Importancia de la Planificación Planificación : Aspecto fundamental del desarrollo Constituye un marco orientador y articulador de acciones entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil. GN GR GL Soc.. Civil Planificación Objetivos Estratégicos PDC Los objetivos estratégicos e institucionales permiten visualizar, de manera precisa, las acciones a realizar 8 para lograr la visión de desarrollo.

9 Porqué Planificar? Permite orientar el desarrollo local provincial y distrital. Es necesario para un mejor desempeño de los gobiernos locales. Permite concertar objetivos entre los diferentes actores sociales. Descentraliza las decisiones de la autoridad política Puede genera un mejor uso de recursos limitados. Permite la participación de la población en los proyectos. Provee enfoques para actividades de diferentes actores sociales. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 9

10 LOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y EL PRESUPUESTO PLAN DESARROLLO CONCERTADO De Largo Plazo Visión compartida de futuro Propuesta estratégica Objetivos estratégicos Enfoque genérico (amplio, general) PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL De Mediano Plazo Visión institucional y asume su Misión en función a la Visión Propuesta estratégica Objetivos estratégicos Enfoque genérico institucional PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL De Corto Plazo Misión institucional Propuesta gerencial Objetivos generales priorizados Objetivos parciales Objetivos Específicos Enfoque específico programático fino PIA Ejercicio anual Metas Cuantitativas y cualitativas para cumplir la Misión y Visión Instrumento de gestión Objetivos institucional Pliego Programa S/programa Actividades Proyectos Modelo de Gestión MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 10

11 PLAN LIDERES PERSONAS RECURSOS ACCION X LIDERES PERSONAS RECURSOS ACCION PLAN X PERSONAS RECURSOS ACCION PLAN LIDERES X RECURSOS ACCION PLAN LIDERES PERSONAS X ACCION PLAN LIDERES PERSONAS RECURSOS X MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 11

12 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO QUIÉN ES RESPONSABLE DEL PDC? Todos somos responsables del éxito del Plan. Es necesario fijar responsabilidades tanto en la parte pública como privada, para fomentar una cultura de cumplimiento de acuerdos e impulsar en conjunto el desarrollo local. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 12

13 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO PROCESOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Proceso Técnico. T cnico.- Diseño, seguimiento y Evaluación n del Plan. Proceso Participativo.- Presencia de Actores Sociales e Instituciones Públicas y Privadas Proceso Político. tico.- Aprobación n por el Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 13

14 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO LOS PROGRAMAS Se constituyen en herramientas para lograr los objetivos la visión/ misión. Articulan un conjunto de resultados esperados en el proceso de cumplimiento de objetivos estrategicos, resultados que pueden ser visualizados y perfilados en el mismo proceso de construcción n del plan. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 14

15 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO LOS PROYECTOS Son unidades de planificación n y acción mas especificas que se ubican en campos concretos de implementación n del plan, cuentan con un presupuesto determinado y financiado y que se constituye en la pieza mínima m de la organización n del plan. Los proyectos, se definen en esta fase solo con una lista de ideas, las cuales tienen que pasar por una formulación técnica y económica, con los estudios de factibilidad correspondientes MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 15

16 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO CÓMO SE VA HACER EL CAMBIO? MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 16

17 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EL PLAN ESTÁ CUMPLIÉNDOSE DE ACUERDO A LO ACORDADO? ES NECESARIO MODIFICARLO? Los planes deben señalar cómo y cuándo realizar seguimiento y evaluación. Permite la retroalimentación a través de los cambios que sea necesario efectuar. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 17

18 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO ARTICULACIÓN PDCR PDCR Regional Provincial PDCP Distrital PDCD MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 18

19 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO LA PLANIFICACION ESTRATEGICA MOVILIZA LA MAYOR CANTIDAD DE FUERZAS SOCIALES PARA ALCANZAR EL DESARROLLO DE UNA LOCALIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 19

20 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO CUÁL ES SU CONTENIDO? Diagnóstico Visión Ejes y Objetivos Estratégicos Acciones concertadas Actividades públicas y privadas. Proyectos públicos y privados. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 20

21 PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO VISION Es la imagen objetivo del distrito. Consiste en establecer un proceso de lo que se pretende lograr en el futuro, lo que se aspira ser. Es el resultado de nuestro sueños en acción. Preguntas: Qué tipo de localidad queremos ser? Hacia donde dirigir el esfuerzo? MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 21

22 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO SAN BORJA 22

23 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA El Plan de Desarrollo Concertado tiene: 4 LINEAS ESTRATEGICAS 23

24 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA LINEA ESTRATEGICA 1: San Borja desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participación ciudadana y la institucionalidad. 24

25 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA LINEA ESTRATEGICA 2: San Borja promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura e identidad y promoción del empleo al alcance de todos sus vecinos. 25

26 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA LINEA ESTRATEGICA 3: San Borja armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo integral en equilibrio con su medio ambiente. 26

27 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA LINEA ESTRATEGICA 4: La seguridad en San Borja es integral a partir de procesos de participación y solidaridad ciudadana. 27

28 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA El Plan de Desarrollo Concertado tiene: 8 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 28

29 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA OBJETIVOS ESTRATEGICOS OE1 Fortalecer Fortalecer al al Gobierno Gobierno Local Local para para lograr lograr una una gestión gestión integral integral de de desarrollo desarrollo del del Distrito Distrito OE2 Mejorar Mejorar la la calidad calidad de de vida vida de de los los vecinos vecinos del del distrito distrito OE3 Promover Promover el el desarrollo desarrollo armónico armónico de de la la ciudad ciudad y de de su su entorno entorno ambiental ambiental OE4 Fortalecer Fortalecer la la seguridad seguridad integral integral de de la la población población 29

30 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA OBJETIVOS ESTRATEGICOS OE5 Gestionar Gestionar la la solución solución de de problemas problemas con con la la comunidad comunidad OE6 Mejorar Mejorar procesos procesos de de gestión gestión y atención atención al al vecino vecino OE7 Promover Promover la la transparencia transparencia en en la la gestión gestión OE8 Disponer Disponer de de recursos recursos financieros financieros para para el el cumplimiento cumplimiento de de las las estrategias estrategias OE9 Desarrollar Desarrollar el el Capital Capital Humano, Humano, Organizacional Organizacional y de de Información Información 30

31 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Traduciendo la estrategia del PDC EL MAPA ESTRATEGICO 31

32 Perspectiva Objetivo Estratégico Balanced Scorecard Indicador Meta 2016 Plan de Acción Proyectos/ Iniciativas OE1:Fortalecer al Gobierno Local para lograr una gestión integral de desarrollo del Distrito % de incremento de la población Organizada que Intervienen en la Gestión Municipal (Año Base: 2010) 10% por año Incorporar a la población organizada e Instituciones representativas del Distrito a la Gestión integral de desarrollo del Distrito. Impulsar mecanismos para comprometer a los vecinos con vocación de servicio. Fortalecimiento de las Juntas Vecinales y participación activa en la Toma de Decisiones. CIUDADANO OE2:Mejorar la calidad de vida de los vecinos del Distrito % de incremento de la población del Distrito atendido con programas sociales (Año Base: 2010) 10% por año Promover educación diferenciada y de calidad en niños y jóvenes. Generar proyectos orientados a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades culturales Generar proyectos orientados a promover la práctica masiva de deportes Desarrollar actividades tendientes a la prevención de la salud Promover actividades en poblaciones vulnerables del distrito orientados a reducir la violencia 32 familiar y ha mejorar la planificación familiar

33 Perspectiva CIUDADANO Balanced Scorecard Objetivo Indicador Estratégico OE3:Promover el desarrollo armónico de la ciudad y su entorno ambiental % de la población del Distrito satisfecho por la gestión de los residuos sólidos % de la población del Distrito satisfecho por la gestión del mantenimiento y diseños paisajistas de las áreas verdes y de la contaminación ambiental Meta % 90% Plan de Acción Proyectos/ Iniciativas Desarrollar el Sistema Ambiental de Gestión de Residuos Sólidos y de tratamiento de aguas para riego. Programas de mejoramiento del espacio público, mediante la puesta en valor de polos de desarrollo urbano y diseños paisajistas de parques, jardines ejes integradores. Desarrollo de programas de arborización para minimizar la generación de polvos y gases de vehículos y chimeneas de centros comerciales. Programa de vialidad integral. Proyecto del Gobierno Central: Red Básica del Metro de Lima (Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima), según Oficio MTC y Decret.Suprem. 059y MTC. OE4:Fortalecer la seguridad integral de la población % de disminución de la actividad delictiva en el Distrito (Año Base: 2010) % de la población que percibe sensación de seguridad ciudadana 10% cada año 90% Desarrollar actividades tendientes a disminuir la actividad delictiva y a mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Implementar proyectos que permitan fomentar la cultura de prevención del delito. 33

34 Perspectiva Objetivo Estratégico OE5: Gestionar la solución de problemas con la comunidad Balanced Scorecard Indicador % de quejas atendidas satisfactoriamente por la plataforma de atención al ciudadano Meta % Plan de Acción Proyectos/ Iniciativas Desarrollar mecanismos para canalizar y solucionar los problemas de la comunidad. PROCESOS INTERNOS OE6:Mejorar procesos de Gestión atención al vecino % de mejora de procesos 90% Implementar la Gestión de Procesos en la Municipalidad y conducir mejora de los procesos. OE7: Promover la transparencia en la gestión % de implementación de medios de transparencia 90% Diseñar medios de transparencia GESTION DE RECURSOS OE8: Disponer de recursos financieros para el cumplimiento de las estrategias Nivel de financiamiento disponible para el desarrollo de Proyectos/ Iniciativas priorizados en el Presupuesto Participativo y en la gestión 100% -Viabilizar otras fuentes de financiamiento a través del sector privado/cooperación Técnica Nacional Internacional -Diseñar mecanismos que conlleven al incremento de ingresos de diversas 34 fuentes de la municipalidad

35 Perspectiva Objetivo Estratégico Balanced Scorecard Indicador Meta 2016 Plan de Acción Proyectos/ Iniciativas Disponibilidad de competencias requeridas para los puestos estratégicos 90% Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital Humano en la MSB. APRENDIZAJE Y DESARROLLO OE9: Desarrollar el Capital Humano, Organizacional y de Información Nivel de clima organizacional motivador 90% Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital Organizacional en la MSB. Nivel de aplicaciones de capital de información disponible para el soporte de las estrategias 90% Desarrollar actividades tendientes a desarrollar el Capital de Información en la MSB. 35

36 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Sintetizando la estrategia del PDC EL MAPA ESTRATEGICO GLOBAL 36

37 Líneas Estratégicas Gobernabilidad, Democracia e Institucionalidad Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo, Cultura e Identidad Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Seguridad y solidaridad Perspectiva Ciudadano OE1: Fortalecer al Gobierno Local para lograr una gestión integral de desarrollo del Distrito OE2: Mejorar la calidad de vida de los vecinos del Distrito OE3: Promover el desarrollo armónico de la ciudad y su entorno ambiental OE4: Fortalecer la seguridad integral de la población Procesos Internos OE7: Promover la transparencia en la gestión OE6: Mejorar procesos de gestión y de atención al vecino OE5: Gestionar la solución de problemas con la comunidad Gestión de Recursos OE8: Disponer de recursos financieros para el cumplimiento de las estrategias Aprendizaje y Desarrollo OE9: Desarrollar el capital humano, organizacional y de información 37

38 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 38 GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

39 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Componentes del PEI 39

40 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA VISION de de la la MSB MISION de de la la MSB 40

41 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA VALORES LINEAS ESTRATEGICAS 41

42 MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE1: Promover la gobernabilidad y la participación ciudadana para la gestión integral de desarrollo OE2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito OE3: Promover el desarrollo armónico de la ciudad y su entorno ambiental OE4: Contribuir a disminuir la Actividad Delictiva OE5: Mejorar la percepción de seguridad ciudadana OE6: Gestionar la solución de problemas con la comunidad OE7: Conducir mejora de procesos OE8: Impulsar mecanismos de transparencia de gestión OE9: Promover la gestión eficiente y eficaz OE10: Garantizar los recursos financieros para ejecutar las estrategias OE 11: Disponer del Capital Humano requerido para ejecutar la estrategia OE12: Disponer del Capital de Información requerido para ejecutar la estrategia OE13: Disponer del Capital Organizacional requerido para ejecutar la estrategia 42

43 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 43