SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO SEIEM
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- Domingo González Martín
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1 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO SEIEM
2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
3 S E I E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 11 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 12 3
4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
5 S E I E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 15,643, ,206, ,736, ,113, ,100, ,424.6 Sueldo Base 5,131, , , ,422, ,422, Gratificación Burócrata 22, , , , , Gratificación Docente 70, , , , , Carrera Magisterial 1,580, , , ,653, ,653, Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 45, , , , , Compensación por Servicio Social 1, ,871.4 Sueldo por Interinato de Magisterio 28, , , , , Prima por Años de Servicio Burócratas 41, , , , Prima por Años de Servicio Magisterio 338, , , , , Estudios Superiores Magisterio 184, , , , , Estudios Superiores Burócratas Prima Vacacional 414, , , , , Aguinaldo 935, , , ,041, ,041, Aguinaldo de Eventuales 9, , , , , Aguinaldo de Carrera Magisterial 266, , , , , Prima Vacacional de Carrera Magisterial 111, , , , , Viáticos 4, , , , , Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 2, ,237.1 Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos , , , Prima Dominical Labores Docentes 432, , , , , Cuotas al ISSSTE 829, , , , , Seguros y Fianzas 119, , , , ,
6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) 129, , , , , FOVISSSTE 323, , , , , Impuesto Sobre la Renta 282, ,475, , ,369, ,368, Remuneraciones al Trabajador 330, , , , Cuotas para Fondo de Retiro Prima de Antigüedad 67, , , , , Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 47, , , , , Estímulos por Puntualidad y Asistencia 7, , , , , ,399.1 Diferencial por Escuelas 18, , , , Gratificación a Profesor Multigrado 15, , , , Despensa 334, , , , , Seguro de Separación Individualizado 4, , , , Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 29, , , , , Elaboración de Tesis 3, , Días Cívicos 116, , , , , Días Económicos 267, , , , , Actividades Culturales del Magisterio 293, , , , , Día del Maestro y del Servidor Público 249, , , , , Bono de Productividad 93, , , , , Organización Escolar 75, , , , ,810.7 Despensa de Fin de Año 138, , , , , Gratificación por Convenio 418, , , , , Adquisición y Mantenimiento de Vehículos 73, , , , , ,695.7 Prima por Jubilación 34, , , , , Estudios de Postgrado 9, , , , ,047.2 Otros Gastos Derivados de Convenio 1,030, ,017, , ,876, ,868, ,104.6 Gratificación para Compra de Útiles Escolares 70, , , , , Gratificación para Material Didáctico 248, , , , , Gratificación por Actividades Extracurriculares 49, , , , , Gratificación por Previsión Social Múltiple 254, , , , , Gratificación para Gastos de Transporte 52, , , , ,
7 S E I E M CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 211, , , , , ,778.9 Materiales y Útiles de Oficina 18, , , , , Material de Limpieza 4, , , Material Didáctico 84, , , , , ,530.7 Material Estadístico y Geográfico Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 1, , , Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informático 12, , , , Material para Identificación y Registro Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información Productos Alimenticios para Personas Derivado de la 33, , , , , ,114.0 Materias Primas y Materiales de Producción Refacciones, Accesorios y Herramientas 1, , Utensilios para el Servicio de Alimentación Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 3, , , , Enseres de Oficina 1, , , Materiales de Construcción 12, , , , , Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 9, , , , , Materiales Complementarios 1, , Material Eléctrico y Electrónico 9, , , , Material de Señalización Árboles y Plantas de Ornato Sustancias Químicas Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes Medicinas y Productos Farmacéuticos 3, , , Materiales, Accesorios y Suministros Médicos Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4, , , , Vesturario, Uniformes y Blancos 3, , , , , Prendas de Protección Personal Artículos Deportivos 2, , , , Artículos para la Extinción de Incendios Otros Enseres.4.4 7
8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS GENERALES 317, , , , , ,717.4 Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional y Celular 5, , , Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 64, , , , , ,940.6 Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina 1, , , , Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 6, , , , Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 16, , , , , Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos 20, , , , , Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 5, , , , Arrendamiento de Vehículos 2, , Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 4, , , , , Servicios Informáticos , , , Estudios e Investigaciones Capacitación 10, , , , , Inscripciones y Arbitrajes Fletes y Maniobras 2, , , , , Servicios Bancarios y Financieros 7, , , , , Seguros y Fianzas Otros Impuestos y Derechos 5, , , Patentes, Regalías y Derechos de Autor 1, , , , , Servicios de Vigilancia 12, , , , Otros Servicios Comerciales Subcontratación de Servicios con Terceros 13, , , , Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 1, Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación 6, , , , Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 11, , , , , Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transm 6, , , , , Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 2, , , , Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 3, , , , ,
9 S E I E M CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Instalaciones Menores Especializadas Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje Gastos de Publicidad y Propaganda 52, , Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones 5, , , , , ,827.5 Espectáculos Cívicos y Culturales Exposiciones y Ferias Congresos y Convenciones 19, , , , , Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Cuotas y Suscripciones Servicios de Foto, Cine y Grabación Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la 1, , , , Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales Gastos de Viaje 1, Viáticos Eventuales 14, , , , Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 2, , , SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 30, , , , , Subsidios para Capacitación y Becas 11, , , , , Instituciones Educativas 6, , , , , Becas 2, ,150.0 Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Ex 9, , , , , Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas BIENES MUEBLES E INMUEBLES 105, , , , , Muebles y Enseres 43, , , , ,705.8 Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina 10, , , , , Instrumental de Música 1, , Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales Equipo Educacional y Recreativo 5, , ,
10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transm Equipo de Foto, Cine y Grabación Equipo Médico y de Laboratorio Bienes Informáticos 35, , , , , Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo Maquinaria y Equipo Diverso , Maquinaria y Equipo Agropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre 5, , , , ,625.5 Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte S U B T O T A L 16,308, ,499, ,998, ,809, ,777, , OBRAS PÚBLICAS 30, , , , , ,638.0 Convenios Municipales 6, , , ,252.9 Proyectos Ejecutivos 30, , , , , DEUDA PÚBLICA 644, , , , ,745.2 por el ejercicio inmediato anterior 590, , , , ,370.7 Por Ejercicios anteriores 54, , , ,374.5 T O T A L 16,339, ,161, ,007, ,493, ,276, ,855.0 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 10
11 S E I E M INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Documentos por Cobrar 454,000.0 Mercancías en Tránsito 21,012.8 Anticipo a Contratistas 49.8 Revaluación de Bienes Muebles 58,482.8 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 38,599.8 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 29,420.5 Depositos en Garantía 42.2 Retenciones a Favor de Terceros 14,171.9 Resultado del Ejercicio 1,233,151.5 Patrimonio 61,660.5 Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores 16,296.1 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 1,926, APLICACIONES DE EFECTIVO Deudores Diversos 418,923.0 Almacen de Materiales 3,725.7 Bienes Muebles 140,930.0 Repreciación Revaluada de Bienes Muebles 57,636.5 Construcción en Proceso 10,033.9 Cuentas por Pagar 273,776.5 Cheques de Sueldos en Circulación 475,900.0 Superávit por Revaluación TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 1,381, INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 545,116.0 ================ COMENTARIOS El incremento neto en el efectivo por 545 millones 116 mil pesos se generó por 1 mil 926 millones miles de pesos de fuentes de efectivo, entre los que destacan 1 mil 233 millones miles de pesos como Resultado del Ejercicio Anteriores y 454 millones de pesos de Cuentas por Cobrar y la aplicación de estos recursos ascendió a 1 mil 381 millones miles de pesos, siendo uno de los rubros principales, los Deudores Diversos con 418 millones 923 mil pesos y los Cheques de Sueldos en Circulación por 475 millones 900 mil pesos. 11
12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Fondo Fijo de Caja Bancos 608, , ,110.5 Inversiones en Instituciones Financieras Deudores Diversos 433, , ,923.0 Documentos por Cobrar 454,000.0 (454,000.0) Almacén de Materiales 20, , ,725.7 Bienes Muebles en Tránsito 91, ,594.8 (21,012.8) Anticipo a Contratistas 1, ,762.8 (49.8) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,155, , , PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 477, ,039.3 (273,776.5) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 329, , ,171.9 Cheques de Sueldos en Circulación 21, ,585.4 (475,900.0) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 828, ,563,688.7 (735,504.6) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 327,329.2 (900,877.5) 1,228,206.7 =============== =============== ================= COMENTARIOS Se tiene un aumento por 1 mil 228 millones miles de pesos originado por el disponible en Bancos, así como a las cuentas por cobrar pendientes de liberar por el GEM. 12
13 S E I E M ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULTADO RESULTADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE ,081,877.8 (1,670,857.6) (739,155.7) 7,475, ,147,393.8 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (739,155.7) 739,155.7 Incremento Neto en la Cuenta de Patrimonio por el Año del 2008 (Donación de Equipo de Cómputo y Oficina) 61, ,660.5 Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores 16, ,296.1 Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año del 2008 (846.3) (846.3) Resultado del Ejercicio ,233, ,233,151.5 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,143,538.3 (2,393,717.2) 1,233, ,474, ,457,655.6 ============== ============= ============== ============== ============ COMENTARIOS El rubro de patrimonio presentó un incremento neto de 1 mil 310 millones miles de pesos, con respecto al ejercicio inmediato anterior, por las donaciones recibidas en las diferentes escuelas, y a la afectación del resultado del ejercicio. 13
14 14 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
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