CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES
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- Sebastián Río Núñez
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1 CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES Estados Financieros Individuales al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011
2 IDENTIFICACIÓN ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUALES CLASIFICADOS ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN INDIVIDUAL ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO INDIVIDUAL (1) INFORMACIÓN GENERAL (a) Constitución y Objetivos de la Institución (b) Gobierno Corporativo (c) Inscripción en el Registro de Valores (d) Entidades Fiscalizadoras (2) RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 2.1 Período Contable 2.2 Bases de Preparación 2.3 Bases de consolidación 2.4 Información financiera por segmentos operativos 2.5 Transacciones en moneda extranjera 2.6 Propiedades, planta y equipo 2.7 Propiedades de inversión 2.8 Activos intangibles 2.9 Costos por intereses 2.10 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 2.11 Activos financieros 2.12 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 2.13 Inventarios 2.14 Colocaciones de crédito social y activos por mutuos hipotecarios endosables 2.15 Efectivo y equivalentes al efectivo 2.16 Fondo social 2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.18 Otros pasivos financieros 2.19 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 2.20 Beneficios a los trabajadores 2.21 Provisiones 2.22 Reconocimiento de ingresos 2.23 Arrendamientos 2.24 Contratos de construcción 2.25 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta 2.26 Medio ambiente 2.27 Otras políticas contables significativas 2.28 Nuevos pronunciamientos contables (3) TRANSICIÓN A LAS NIIF (4) FUTUROS CAMBIOS CONTABLES (5) GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 2
3 (6) ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES IMPORTANTES (7) INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO (8) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (9) COLOCACIONES DE CRÉDITO SOCIAL CORRIENTES (NETO) (10) DEUDORES PREVISIONALES (NETO) (11) ACTIVOS POR MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES (12) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES (13) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (14) INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (15) INVENTARIOS (16) SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (17) ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA (18) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (19) IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS (20) COLOCACIONES DE CRÉDITO SOCIAL NO CORRIENTES (NETO) (21) OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (22) PASIVOS POR MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES (23) OTROS PASIVOS FINANCIEROS (24) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (25) PROVISIONES POR CRÉDITO SOCIAL (26) OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (27) OTRAS PROVISIONES (28) INGRESOS ORDINARIOS (29) INGRESOS POR INTERESES Y REAJUSTES (30) GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES (31) PRESTACIONES ADICIONALES (32) INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES (33) PROVISIÓN POR RIESGO DE CRÉDITO (34) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES 35) REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL (36) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (37) (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN COLOCACIONES DE CRÉDITO SOCIAL (38) PRESTACIONES ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS Y OTROS (39) CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (40) SANCIONES (41) CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS (42) CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PAGO DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL (43) HECHOS POSTERIORES 3
4 Identificación 1. Razón Social : Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes Naturaleza Jurídica : Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, Entidad de Previsión Social RUT : K Domicilio : Holanda N 64 Región : Metropolitana Teléfono : ggeneral@losheroes.cl Representante Legal: Leyton Díaz Jorge Gerente General : Leyton Díaz Jorge DIRECTORIO Directores Titulares: R.U.T Enzo Vallarino Estay (E) Gabriel Riveros Infante (T) Arturo Faúndez Fuentes (T) Alfredo Kunze Schutze (E) Iván Urzúa Ahumada (E) Enrique Oyarce Cifuentes (T) Número de Entidades Empleadoras Afiliadas Número de Trabajadores Afiliados Número de Pensionados Afiliados Número de Trabajadores Patrimonio M$
5 Estados de Situación Financiera Individuales Clasificados al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de
6 Estados de Situación Financiera Individuales Clasificados al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de
7 Estados de Resultados por Función Individual al 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de
8 Estados de Resultado Integral Individual al 30 de septiembre de 2012 y
9 Estados de Cambios en el Patrimonio Neto al 30 de septiembre de 2012 y /09/2012 Superávit de revaluación Otras reservas Ganancia (pérdida) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participación no controladoras Fondo Social M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Patrimonio Total Saldo Inicial Período Actual Incremento (disminución) por cambios en políticas contables Incremento (disminución) por corrección de errores Saldo inicial re expresado Cambios en patrimonio Resultado integral - Ganancia (pérdida) Otro resultado integral Resultado integral Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios (*) ( ) Incremento (disminución) por transferencia de acciones en cartera Total de cambio en el patrimonio ( ) Saldo Final del período Actual (*) Con fecha 01 de enero de 2012 el excedente del período anterior forma parte del fondo social 9
10 Estados de Cambios en el Patrimonio Neto al 30 de septiembre 2012 y /09//2011 Superávit de revaluación Otras reservas Ganancia (pérdida) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participación no controladoras Fondo Social M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Patrimonio Total Saldo Inicial Período Actual Incremento (disminución) por cambios en políticas contables Incremento (disminución) por corrección de errores Saldo inicial re expresado Cambios en patrimonio Resultado integral - Ganancia (pérdida) Otro resultado integral Resultado integral Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios ( ) Incremento (disminución) por transferencia de acciones en cartera Total de cambio en el patrimonio ( ) Saldo Final del período Actual (*) Con fecha 01 de enero de 2011 el excedente del período anterior forma parte del fondo social 10
11 Estado de Flujo de Efectivo Directo Individual al 30 de septiembre de 2012 y 2011 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación NOTAS SERVICIOS NO FINANCIEROS M$ M$ Clases de cobros por actividades de operación Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de regalias, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias Cobros procedentes de contratos mantenidos con propositos de intermediacion o para negociar Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de polizas suscritas Otros cobros por actividades de operación - - Clase de pagos Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacion o para negociar Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anulalidades y otras obligaciones derivadas de las polizas suscritas Otros pagos por actividades de operaciones Dividendos pagados Dividendos recibidos Intereses pagados Intereses recibidos Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) Otras entradas (salidas) de efectivo Subtotal de flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación de servicios no financieros - - SERVICIOS FINANCIEROS Utilidad (perdida)consolidada del periodo Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivos: Depreciaciones y amortizaciones Provisión por Riesgo de crédito Ajuste a valor de Mercado de Instrumentos para negociación Utilidad neta por inversiones en sociedades con influencia significativa Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago Utilidad neta en venta de activos fijo ( ) (22.978) Castigo de activos recibidos en pago Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo Variacion neta de intereses, reajuste y comisiones devengadas sobre activos y pasivos - - Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional: (Aumento)disminución en colocaciones de crédito social ( ) (Aumento)disminución en activos por mutuos hipotecarios endosables ( ) ( ) (Aumento)disminución en deudores previsionales ( ) (Aumento)disminución de otros activos financieros ( ) (Aumento)disminución de otros activos no financieros ( ) (85.369) (Aumento)disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ( ) Aumento (disminución) de otros pasivos financieros ( ) Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Aumento (disminución) de pasivos por mutuos hipotecarios endosables ( ) Aumento (disminución) de otros pasivos no financieros ( ) Otros prestamos obtenidos a largo plazo Pago de otros prestamos obtenidos a largo plazo ( ) ( ) Otros ( ) Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación de servicios financieros
12 Estado de Flujo de Efectivo Directo Individual al 30 de septiembre de 2012 y 2011 Notas BENEFICIOS SOCIALES M$ M$ Prestaciones adicionales y complementarias 38 ( ) ( ) Otros 38 ( ) ( ) Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación beneficios sociales ( ) ( ) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION SERVICIOS NO FINANCIEROS Flujos de efectivo procedentes de la perdida de control de subsidiarias u otros negocios Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiaria u otros negocios Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos Prestamos a entidades relacionadas Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo Compras de propiedades, planta y equipo - ( ) Importes procedentes de venta de activos intangibles Compra de activos intangibles Importes procedentes de otros activos a largo plazo Compras de otros activos a largo plazo Importes procedentes de subvenciones del gobierno Anticipos de efectivo y prestamos concedidos a terceros Pagos derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera Cobro a entidades relacionadas Dividendos recibidos Intereses recibidos Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) Otras entradas (salidas) de efectivo Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión de negocios no financieros ( ) SERVICIOS FINANCIEROS Aumento (disminución) neta de instrumentos de inversión disponibles para la venta Compras de activos fijos - (24.820) Venta de activos fijos Inversiones en sociedades Dividendos recibidos de inversiones en sociedades (Aumento) disminucion neta de otros activos y pasivos Otros Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión de servicios financieros BENEFICIOS SOCIALES Prestaciones adicionales y complementarias Otros Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión beneficios sociales Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión ( ) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación SERVICIOS NO FINANCIEROS Importes procedentes de la emision de acciones Importes procedentes de la emision de otros instrumentos de patrimonio Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad Pagos por otras participaciones en el patrimonio Importes procedentes de prestamos de largo plazo Importes procedentes de prestamos de corto plazo Total importes procedentes de prestamos Prestamos a entidades relacionadas Pago de prestamos Pagos de pasivos por arrendamientos financieros Pagos de prestamos a entidades relacionadas Importes procedentes de subvenciones del gobierno Dividendos pagados Intereses pagados Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) Otras entradas (salidas) de efectivo Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación de servicios no financieros - - SERVICIOS FINANCIEROS Emisión de Bonos Pagos de bonos ( ) Otros prestamos obtenidos a largo plazo Otros ( ) ( ) Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación de servicios financieros ( ) ( ) BENEFICIOS SOCIALES Prestaciones adicionales y complementarias Otros Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación beneficios sociales Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación ( ) ( ) Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio ( ) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo ( ) Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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TOTAL ACTIVO 14,137,771 13,635,845 (501,926)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2012 VS DICIEMBRE 2011 ( NO AUDITADOS ) Batallón de San Patricio # 111 Planta Baja, Sección B Col. Valle Oriente 66269 Garza García, Nuevo León Tel. (81) 8319-1000,
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DnB NOR BANK ASA AGENCIA EN CHILE Estado de Situación Financiera Intermedios al 31 de marzo de 2010 y 2009 (cifras en millones de pesos)
Estado de Situación Financiera Intermedios al 31 de marzo de 2010 y 2009 2010 2009 ACTIVOS Efectivo y depósitos en bancos 133.251 134.099 Créditos y cuentas por cobrar a clientes 22.905 16.978 Intangibles
Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple Balances Generales (Notas 1, 2 y 3) 31 de diciembre de 2013 y 2012
Balances Generales (Notas 1, 2 y 3) 31 de diciembre de 2013 y 2012 Activo 2013 2012 Disponibilidades (Nota 5) $ 1,272 $ 1,791 Inversiones en valores (Nota 6): Títulos para negociar 8,068 7,970 Títulos
RESUMEN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO 2014
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS
ACTIVOS Al 31 de diciembre de 2013 2012 Activos Corrientes 5.883.532 6.210.561 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.508.139 1.246.707 Otros activos financieros corrientes 160.404 159.858 Otros activos
2. Fluctuaciones cambiarias. El total de $40 corresponde a un saldo en la cartera de clientes.
NIF B2, Estado de flujos de efectivo Caso práctico Para este desarrollo se proporciona la siguiente información respecto a la entidad La Comercial, S.A. de C.V. por el periodo correspondiente del 1º de
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