PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD CRONOGRAMA ESPECIFICO

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1 s PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD Objetivo del Programa: 1, Determinar si los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, cumplen con los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2018 y NTC GP 1000:2009, se encuentra conforme con lo planificado, cumple con las normas aplicables a la Institución, la politica y objetivos de S.I.G y mantiene la mejora continua de manera eficiente. 2, Verificar el grado de Implementación de la Nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 en cada uno de los procesos y actividades del S.I.G, conforme al diagnóstico realizado por la. Los objetivos estratégicos y la meta es la que se encuentra asociada al Plan Indicativo Programa: Implementación de una cultura de evaluación y mejoramiento continuo Proyecto: Consolidación del Sistema de Control Institucional y de los diferentes esquemas de auditoría. Meta: 100% de Cumplimiento de Auditorías s y de calidad Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Objetivos s y Meta Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios y/o beneficiarios en todos los procesos. Implementar acciones para fortalecer el desarrollo transversal de la Investigación como soporte del mejoramiento continuo de los servicios de docencia y proyección social. Dinamizar la integración con Entidades de Educación Superior y afines a nivel nacional e internacional, en beneficio de las funciones sustantivas, la prestación de servicios con responsabilidad social y el posicionamiento Institucional. Fortalecer la cultura organizacional por medio de actividades que aseguran la calidad de las condiciones laborales y de bienestar de la Comunidad Universitaria. Mejorar la infraestructura física, los recursos bibliográficos y TICs para fortalecer las competencias institucionales. Dotar el Sistema Integrado de Gestión de herramientas de comunicación, mercadeo, seguimiento, control y evaluación que permitan mejores prácticas de gestión. Mantener la sostenibilidad financiera, económica y social de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Alcance del Programa: Aplica para todos los procesos del S.I.G. de la institución. Criterios : Norma NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 y demas documentos que demuestren la conformidad con el sistema de gestión requisitos de los procesos o normas aplicables a la Institución según corresponda (Normograma). Documentos propios del sistema de gestión como manuales y politicas Institucionales. FASE: PLANEAR Recursos Equipos de cómputo, Tiempo del equipo auditor, Papelería y auditor externo Vigencia AL 29 / Febrero * * Establecer Programa de Auditorías s y de. Establecer el equipo auditor. Establecer los riesgos del Programa de Auditorías s y de. Gestionar aprobación Programa de Auditorías s y de. Representante de la Dirección Profesisional Universitario Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 1

2 FASE: PLANEAR / Marzo Gestion de la Reinión comité Institucional de Coordinación de Control Interrno. Rector / Julio Gestion de la Reinión comité Institucional de Coordinación de Control Interrno. Rector / Diciembre Gestion de la Reinión comité Institucional de Coordinación de Control Interrno. Rector / Agosto Divulgación Programa de Auditorías s y de. Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 2

3 FASE: PLANEAR / Diciembre Presentar programa de auditorías 2018 FASE: HACER / Julio Seguimiento matriz de mejora continua FASE: HACER / Septiembre Bienestar Universitario Gestión de practicas y servicios de salud - IPS Gestión es del proceso Bienestar Universitario. es del proceso Gestionar el talento humano en la Institución y la seguridad y salud en el trabajo. especializado- Unidad de Bienestar Universitario Directora Técnica Centro de practicas y servicios de salud izado - Unidad de Desarrollo Humano. Responsable SGSST Control Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 3

4 FASE: HACER / Septiembre Gestión Planificar, ejecutar, controlar, hacer seguimiento a los suministros y bienes y servicios. Realizar la gestión del medio ambiente Institucional. Gestionar sistemas de información redes y TICs de la Institución. Unidad Bienes y Servicios 2H Vicerrectora Contratista Gestión Ambiental. Unidad de Sistemas Control Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. 2H / Octubre Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de presupuesto Presupuesto Gestión Financiera Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de contabilidad Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de crédito y cartera Contabilidad Crédito y cartera Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) Control Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de tesorería. izado Tesorería Gestión Financiera Ingresos Director Técnico Unidad de Tesorería Jefe de Oficina de Control Jefe Oficina Asesora de Planeación (E ) Gestión Gestionar el mantenimiento y aseo de la infraestructura física y la vigilancia y seguridad de la Institución. Control Vicerrectora Universitario Unidad de Servicios Generales Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 4

5 FASE: HACER / Octubre Realizar la Planificación Académica * Vicerrector Académico Docencia Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte Facultad de Salud y Rehabilitación * Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte * Decano de la Facultad de Salud y Rehabilitación Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración * Decano facultad Ciencias de la Economía y la Administración Investigación es de Investigación (4 es) Director Técnico de Investigaciones Proyección social Planificar, ejecutar y verificar las actividades de la proyección social institucional Planificar, ejecutar y verificar el Seguimiento a Graduados Fortalecer la relación con el graduado Gestionar Inscripciones, Admisiones y Registro Académico Reporte de novedades - Oficina de registro académico. Control Director Técnico de Proyección Social Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. Unidad de Admisiones y Jefe de Oficina Registro Académico de Control Gestión Técnica de Materiales Bibliográficos y servicios Bibliotecarios Unidad de Biblioteca a la docencia Asignación de aulas Unidad de Control Docente Gestionar apoyos para el desarrollo y actualización de la docencia y apoyo a la formación y actualización del personal docente. Unidad de Educación y Pedagogía docente Vicerrector Académico Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 5

6 FASE: HACER / Octubre Innovación a la Gestión Creación y renovación de programas académicos Direccionar y orientar las actividades de la gestión Institucional. Planificar estratégica y operativamente el funcionamiento de la Entidad y realizar el seguimiento y control a la gestión Institucional Rector Vicerrector Académico Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) Jefe Oficina Asesora de Planeación (E ) Marilyn Guerrero Control Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. / Noviembre Planificar, ejecutar y controlar las comunicaciones, relaciones e imagen corporativa Secretaria General (E ) y izado Unidad de Comunucaciones 2H Planificar y facilitar mecanismos de Participación Ciudadana Secretaria General (E ) 2H Innovación a la Gestión Planificar, ejecutar y evaluar la gestión documental de la Institución. Secretaria General (E ) y Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo Planificar, ejecutar y evaluar la Gestión de contratación Institucional. Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe de Oficina Contratación - Oficina Asesora Jurídica de Control es del proceso Gestión de (4 actividades) Vicerrectora. Vicerrectoría Control Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. 2H Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 6

7 FASE: HACER / Noviembre Gestión de la Definir, socializar, implementar y evaluar el modelo de autoevalución Institucional (MAI) Jefe Oficina Asesora de Planeación (E ) Control Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. 2H Planear la evaluación y seguimiento a la gestión; ejecutar el programa de auditorias y realizar seguimiento y evaluación al programa de auditorias Control y Vicerrectora / Unidad Atención al Ciudadano y de Archivo. 2H Diciembre Seguimiento matriz de mejora continua FASE: VERIFICAR / Enero Gestión de la Rendición Informe avance al plan de mejoramiento 2015 Presentación Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 7

8 FASE: VERIFICAR / Enero Presentación Informe de Austeridad del Gasto Público 2016 Presentación Informe de Auditorias s y de 2017 Presentación Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Gestión de la Informe de seguimiento al Mapa Institucional de Riesgo Seguimiento Planeación Institucional Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecuciòn Presupuestal IV Trimestre / Febrero Gestión de la Presentacion informe Oficina de Control ante el Consejo Directivo Rendición Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control 2016 Rendición Informe Control Contable 2016 Rendición cuenta anual consolidada 2016 (SIA) Auditoria de seguimiento S.I.G Todos los s Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 8

9 FASE: VERIFICAR / Marzo Gestión de la Rendición Informe Derechos de Autor Software Publicación I Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control. / Abril Gestión de la Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal I Trimestre Semana Santa / Mayo Gestión de la Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Julio * * Mapa de Riesgo Institucional Profesisional Universitario Gestión de la Publicación II Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Gestión de la Presentacion Informe Oficina de Control ante el Consejo Directivo Rendición Informe avance al plan de mejoramiento 2015 Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 9

10 FASE: VERIFICAR / Julio Gestión de la Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos Presentación Informe de Austeridad del Gasto Público 2016 Informe de evaluación Planeacion Institucional Presentación Informe de Auditorias s y de 2017 Informe de seguimiento al Mapa Institucional de Riesgo Gestión de la Presentación Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecuciòn Presupuestal II Trimestre / Septiembre Gestión de la II Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Innovación a la Gestión Auditoria AGEI a la gestión fiscal de la Institución Todos los s / Octubre equipo auditor Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 10

11 FASE: VERIFICAR / Octubre del programa de auditorías 2017 Presentación Informe de Seguimiento a la Ejecuciòn Presupuestal III Trimestre / Noviembre Gestión de la Publicación II Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Innovación a la gestión Revisión por la dirección / Diciembre Gestión de la Informe de de Audiencia Pública 2017 Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 11

12 FASE: ACTUAR / Octubre Establecer plan de mejoramiento Programa de Auditorias / Noviembre Establecer plan demejoramiento a la revisión por la dirección procesos Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 12