Análisis de la ejecución presupuestal del IGSS

Transcripción

1 Análisis de la ejecución presupuestal del IGSS 15 diciembre2015 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Instituto de Gestión de Servicios de Salud Ministerio de Salud

2 TODAS LAS GENÉRICAS DE GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE : ADMINISTRACION IGSS ( INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) 98,289 82,708 68,528 57, : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 258, , , , : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 188, , , , : IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 193, , , , : IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 94,043 86,016 77,532 69, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS 38,218 33,699 33,558 31, : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS 53,614 48,922 47,487 44, : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS 50,327 45,772 42,000 38, : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 59,994 57,981 47,548 44, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 197, , , , : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 137, , , , : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 150, , , , : HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 44,320 41,350 41,288 35, : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 159, , , , : HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 93,202 89,527 88,414 86, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 63,559 57,222 55,700 50, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 46,614 43,040 42,781 37, : HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 58,224 54,228 52,056 47, : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 95,915 92,724 89,933 81, : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS 46,842 44,870 44,272 41, : HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS 29,976 28,209 26,823 22, : RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 75,690 75,178 64,835 60, : RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 68,001 66,277 62,580 59, : RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS 87,397 85,475 81,473 71, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 44,417 44,017 41,991 40, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRI 71,969 70,557 65,467 56, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUC 67,330 66,647 63,824 55, : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 56,815 52,336 48,007 45, : HOSPITAL VITARTE - IGSS 132, , , , : RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS 95,332 91,974 90,009 81, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS 94,638 93,922 93,728 79, : HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 22,747 22,038 21,934 20, : RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS 33,947 31,931 30,220 27, TOTAL 3,008,535 2,852,400 2,697,678 2,467,

3 TODAS LAS GENERICAS DE GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : ADMINISTRACION IGSS ( INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD) 16,309 5,895 5,886 5, : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 67,885 65,786 47,398 38, : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 45,144 44,589 41,120 36, : IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 58,823 58,780 58,053 57, : IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 21,610 17,696 13,287 11, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS 5,255 4,809 4,770 3, : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS 8,311 8,311 7,245 6, : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS 6,764 6,689 4,832 4, : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 2,395 2,385 1,673 1, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 31,447 31,297 31,202 30, : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 24,225 22,048 17,318 12, : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 24,809 24,770 24,346 22, : HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 3,491 3,362 3,302 1, : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS 42,564 41,743 39,069 33, : HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 12,486 12,432 12,266 12, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 5,100 5,028 5,018 4, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 5,715 5,497 4,836 4, : HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 5,336 4,656 3,327 2, : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGSS 10,881 10,857 10,774 9, : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS 6,121 6,005 5,993 5, : HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS 2,957 2,819 2,819 2, : RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 7,631 7,517 7,319 6, : RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 4,633 3,990 3,367 3, : RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS 5,988 5,688 5,195 5, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IGSS 1,424 1,308 1, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TR 4,553 4,081 2,743 1, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PU 5,105 4,742 4,113 2, : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 8,298 8,170 7,214 6, : HOSPITAL VITARTE - IGSS 17,323 12,328 10,885 8, : RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS 4,429 3,884 3,597 2, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS 19,355 19,254 19,029 17, : HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 1,367 1,223 1, : RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS 2,481 2,435 2,343 2, Total 490, , , ,

4 PARTIDA : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE : ADMINISTRACION IGSS ( INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIO 9,061 8, : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 11,944 8,422 1,276 1, : HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 10,318 9,613 8,761 4, : IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 5,841 5,767 5,682 4, : IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES 3,117 2,562 1, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS 3,106 3,018 2,630 2, : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS 2,433 2,289 2,094 1, : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 1,158 1, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 8,050 7,672 7,629 3, : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 3,752 3,728 3, : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 2,793 2,695 2,648 1, : HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 1,486 1,436 1, : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - I 10,068 9,923 6,583 3, : HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 3,991 3,977 3,943 3, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 3,466 2,863 2,505 1, : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 3,135 3,128 1, : HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 1,317 1, : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOM 3,681 2,941 2, : HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS 1,135 1, : HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS 4,506 4,506 3,913 1, : RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 3,060 2, : RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVO 5,975 5,760 4,879 4, : RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS 5,702 4,497 2,791 2, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SU : RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VI 1,761 1,696 1, : RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -P 2,214 2,196 1, : HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 2,999 2, : HOSPITAL VITARTE - IGSS 2,473 2,406 1, : RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS 1, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS 21,189 21,189 21,189 10, : HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 1,894 1,894 1,861 1, : RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS 2,678 2,678 2, Total 146, , ,333 56,

5 UNIDADES EJECUTORAS GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS POR UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 137 IGSS (En miles de nuevos soles) DEMANDA GLOBAL DEMANDA ADICIONAL 1 (DS 347) RDR NO CERTIF. NO COMP. NO CERTIF. NO CERTIF. NO COMP ADMINISTRACION IGSS ( INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SA , , HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 5,046 2,219 2,502 3, ,570 13, HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 4,079 1,299 1,155 1, , IGSS- HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 11,477 2, , IGSS-HOSPITAL SERGIO BERNALES , , INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - IGSS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - IGSS 2,703 2,703 1,640 2, INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS 1,078 1,078 1,083 1, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - IGSS 2,999 2, , INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL - IGSS 1, , HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - IGSS 8,684 2, , HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 1, HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS , HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS 7,574 1, HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - IGSS 2,624 1,385 1,432 1, HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - IGSS 2,068 1,542 1,644 2, HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS 2,055 1,692 1,735 1, , HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME - IGS 3, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS 1, HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS 3, RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 5, RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - IGSS 2, RED. DE SALUD TUPAC AMARU - IGSS 6, RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" - IG RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARI , , RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - IGSS 3,513 1, , HOSPITAL VITARTE - IGSS 3, ,354 5, RED DE SALUD LIMA CIUDAD - IGSS , INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - IGSS HOSPITAL DE HUAYCAN - IGSS 1, RED DE SALUD LIMA NORTE IV - IGSS 2,235 1,203 1,320 1, SALDOS TOTAL 90,936 26,766 21,076 36,224 5,568 6,271 53,500 RO DyT