Seguimiento y Medición del S.G.A.

Transcripción

1 1 de 5 I. OBJETIVO: Establecer la metodología para obtener los datos, realizar el seguimiento y la medición de forma regular de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente identificadas en todas aquellas actividades que estén relacionadas con el Proceso Enseñanza Aprendizaje del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. II. ALCANCE Estos lineamientos establecidos aplican a todo el personal y a los procesos definidos en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental del Tecnológico Superior de Teziutlan donde se hayan identificado aspectos ambientales significativos y se hayan establecido objetivos y metas ambientales, indicadores de desempeño ambiental, requisitos legales y controles operacionales. III. POLÍTICAS 3.1 La Dirección General es responsable de revisar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán en la parte de la Revisión por la Dirección. 3.2 El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental, será el responsable de comunicar el desempeño del SGA a la Dirección General y al Comité Ambiental. Asi mismo deberá mantener los registros del seguimiento y medición ambiental. 3.3 L os Jefes de Departamento, Jefes de Division y Responsables de Laboratorios deberán: Mantener registros del seguimiento y medición ambiental, Llevar a cabo el seguimiento y medición mediante los controles ambientales establecidos para los aspectos ambientales significativos, que evite o minimice riesgos ambientales y Asegurar que los equipos de medición estén debidamente calibrados o verificados y mantener los registros correspondientes. Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto R. D. del SGA Subdirección de P. P. P. Dirección General Fecha Firma F-CAL-01

2 2 de 5 IV. DIAGRAMA SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDOR R.D. DEL S. G. A. DIRECCIÓN GENERAL INICIO 1 1 REALIZA ANÁLISIS DE SIGNIFICATIVOS Y SU TIPO DE MEDICIÓN 2 2 TIPO DE MEDICIÓN EXTERNA REALIZA MEDICIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENT. SIGNIFIC. INTERNA REGISTRA LA MEDICIÓN DE EN BITÁCORA GRAFICA Y ANALIZA MEDICIÓN DE ASPECTOS 5 ELABORA Y ENTREGA REPORTE DE MEDICIÓN DE ASPECTOS ENTREGA REPORTE DE REALIZA SEGUIMIENTO DEL SGA E INFORMA A TRAVÉS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 8 6 EVALÚA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FIN

3 3 de 5 V. Descripción del Procedimiento SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 1.1 En base a los aspectos ambientales significativos obtenidos de la matriz de evaluación el jefe de departamento de Servicios generales y mantenimiento analiza la forma de medir cada uno de ellos, así como sus periodos y de acuerdo a la legislación ambiental si la medición se realiza de manera interna y externa por un laboratorio acreditado. 1. REALIZA ANÁLISIS DE SIGNIFICATIVOS Y SU TIPO DE MEDICIÓN 2. REALIZA MEDICIÓN EXTERNA DE SIGNIFICATIVOS 3. REGISTRA LA MEDICIÓN DE EN BITÁCORA 2.1 Si el tipo de medición del aspecto ambiental es externo el Depto. De Servicios Generales y Mantto. Contrataran a un laboratorio acreditado que lleve a cabo los análisis de acuerdo a la legislación ambiental. 3.1 Si el tipo de medición del aspecto ambiental es interno el Jefe de Depto. De Servicios Generales y Mantto. Deberá realizar las mediciones con los equipos adecuados de los aspectos ambientales correspondientes. 3. ELABORA Y ENTREGA REPORTE DE MEDICIÓN DE 4. GRAFICA Y ANALIZA MEDICIÓN DE ASPECTOS 5. ENTREGA REPORTE DE. REALIZA SEGUIMIENTO DEL S.G.A. E INFORMA A TRAVÉS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 6. EVALÚA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3.2 El laboratorio contratado una vez realizado el estudio deberá entregar el reporte correspondiente del aspecto ambiental donde especifique el desempeño del mismo comparado con los indicadores ambientales de la legislación ambiental correspondiente. 4.1 El Jefe de Depto. De Servicios Generales y Mantto. Deberá registrar el comportamiento de los aspectos ambientales significativos en el formato (F-SGA-04) Comportamiento de Indicadores del SGA ITST 5.1 El Jefe de Depto. De Servicios Generales y Mantto. Entregara una actualización de manera mensual del formato (F-SGA-04) Comportamiento de Indicadores del SGA ITST al R. D. del Sistema de Gestión Ambiental. 5.2 El R.D. realiza el seguimiento del comportamiento de los aspectos ambientales y los evalúa respecto a las metas ambientales para verificar su cumplimiento en conjunto con el Jefe de Depto. De Servicios Generales y Mantto. Y recomiendan las acciones correspondientes, mismas que integrara en el Reporte de Revisión para la Direccion. 7.1 La dirección de la Institución evaluara el desempeño del Sistema y lo dará a conocer al Comité Ambiental y las áreas correspondientes para realizar las medidas correspondientes. PROVEEDOR R. D. DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL

4 4 de 5 VI. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Dirección es responsable de Autorizar la información contenida en este procedimiento y de otorgar los recursos necesarios que sean requeridos, para la implementación y operación del mismo. El Representante de Dirección es responsable de revisar la información contenida en este procedimiento y apoyar en la implementación del mismo gestionando los recursos que se requieran. El Jefe de Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento: Es responsable de documentar y actualizar todos los registros necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento. VII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA M-CAL-01 D-SGA-16 ISO 14001:2004 P-CAL-01 P-CAL-02 Documentos Manual de la Calidad del SGC ISO-9001:2008 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO LEGAL Sistema de Gestión Ambiental Elaboración de Documentos Control de Documentos VIII. REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo INDICADORES DEL SGA ITST 1 año SERVICIOS GENERALES Y F-SGA-04

5 5 de 5 IX. GLOSARIO Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación Significancia: Es una calificación numérica o medida de la importancia relativa que tiene el impacto de un aspecto ambiental, la cual determina la relevancia y la prioridad para establecer un plan o programa ambiental. Comité Ambiental: Esta integrado por el Representante de la dirección y miembros de algunos procesos o áreas, con la función de apoyar al sistema de gestión ambiental en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. SGA: Sistema de Gestión Ambiental. STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema de Gestión Ambiental: Es la parte del Sistema de Gestión de una organización, usado para desarrollar e implementar su política ambiental, y administrar sus aspectos ambientales. Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u ONG, etc.