IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS

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1 IDENTIFICACIÓN Y DE PRODUCTOS Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Director de Calidad Director de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

2 2. ÍNDICE. Nº. DESCRIPCIÓN PÁGINA 1 Portada 1 2 Índice 2 3 Objeto 4 4 Alcance 4 5 Referencias 4 6 Procedimiento 4 7 Identificación del producto. 5 8 Trazabilidad 6 9 Anexos 7 2

3 DOCUMENTO FECHA EDICIÓN REVISIÓN ALCANCE 05 / 02 / NUEVA EDICCIÓN (TODAS LAS PAGINAS) 3

4 3. OBJETO. TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL, ha establecido el procedimiento PC- TMS-753 Identificación y Trazabilidad del Producto para asegurar la correcta identificación del producto, así como su trazabilidad. 4. ALCANCE. Este procedimiento de Calidad es aplicable a todos los productos fabricados por Transformación. 5. REFERENCIAS El presente documento ha sido elaborado de acuerdo al contenido de: - NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 Además, en este procedimiento se hace referencia a los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Calidad: PC-TMS-751. Gestión de la Documentación de Producción. 6. PROCEDIMIENTO. Este procedimiento trata por un lado la identificación del producto, desde la recepción del material hasta la entrega del producto final y por otro lado de cómo se garantiza la trazabilidad de los productos. 4

5 7. IDENTFICACIÓN En la identificación del producto hay que distinguir varias etapas: 7.1 Identificación de Materias Primas. Todas las materias primas que utiliza TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL para la realización del producto estarán correctamente identificadas por el fabricante, y controladas por Transformados, según procedimiento PC-TMS-740 Compras y Evaluación de Proveedores. El Departamento de Calidad de TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL comprueba que todas las materias primas recibidas cumplen con los requisitos de identificación. Cuando se recibe material mal identificado, el Departamento de Calidad de Transformación emite el correspondiente informe de discrepancia, que es PG-TMS-1 Informe de Discrepancia. En el caso de ilegibilidad o deterioro de la etiqueta original o marcado que acompaña al material, TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL posee una etiqueta, disponible en la base de datos de etiquetas, para identificar correctamente a la partida, referencia, número de lote, fabricante, proveedor, etc.. Las materias primas como bridas, tornillos, pernos y arandelas, cuando están en taller son identificados de acuerdo a la norma de referencia, por personal de Almacén, mediante etiqueta sobre el recipiente. 5

6 7.2 Identificación de subconjuntos y conjuntos Tanto los subconjuntos como los conjuntos que forman parten del premontaje fabricados por TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL estarán identificados según los requisitos establecidos por el cliente. Una vez finalizado un subconjunto, el Departamento de Calidad de TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL comprobará que está correctamente identificado según los requisitos del cliente para ese elemento. Por último, el Departamento de Calidad del cliente, comprobará que ese elemento está correctamente identificado, para su aceptación. Esta identificación de subconjuntos y conjuntos, incluye desde los elementos intermedios de fabricación hasta los elementos finales que van a ser entregados al cliente. En el caso de órdenes de producción elaboradas por TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL, se incluirá como punto de inspección o verificación comprobar la correcta identificación de todos las elementales, subconjuntos, así como de los elementos finales que se entregan al cliente. 8.. Transformación garantiza la trazabilidad del producto, mediante la gestión de la configuración y las órdenes de producción, además del control sobre las materias primas y elementales suministradas. El Departamento Técnico mantiene y actualiza la configuración del producto. Con ésta sabemos que elementos se han montado, con que tenemos su efectividad y además con qué orden de producción se han elaborado. 6

7 Con las órdenes de producción, elaboradas según procedimiento PC-TMS-751 Gestión de la Documentación de Producción, sabemos que piezas o elementos se han utilizado para fabricar un determinado elemento de premontaje, así como los índices aplicables y la cantidad. 9. ANEXOS. El Formato incluido en el presente Procedimiento es el siguiente: ANEXO 1: PG-TMS Informe de Discrepancia. 7

8 TRANSFORMACIÓN METÁLICOS SUR, SL ANEXO 1: DISCREPANCIAS ENTRE CENTROS DE TRABAJO INFORME DISCREPANCIA I.D. De Calidad de Transformación A FACTORIA: DATOS DEL ENVIO Designación. Referencia: Obra: N/S: Ref: DESCRIPCIÓN DEVOLUCIÓN: SI: NO: Supervisor: Firma: Fecha: Cantidad: DEPARTAMENTO CALIDAD DE RECEPCION Fecha: Firma: Nombre: Dto. Envío: FACTORIA FABRICANTE Disposición Dpto. Calidad de Recepción Analizar por: INFORME DE VERIFICACION Fecha: Firma: Sello: Sec. Imputable: Cod. Defecto: Cod. Causa: Cumplimentación DISPOSICION: Firma : Fecha: Sello: Causa de la Discrepancia: Acción Correctiva: Reproceso Ref. : Fecha: Firma: Efectividad: PG-TMS