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1 Fecha: 06/05/2015 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Revisado Aprobado Pilar Rueda de la Puerta Responsable de Gestión Ambiental Luis M. López Siles Director Económico- Administrativo y de Servicios Generales Eva Jiménez Gómez Directora Gerente 06/05/ /05/ /05/2015 Edición: 4 Página 1 de 7

2 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES, A NIVEL CORPORATIVO GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Identificación, Documentación y Análisis de la No Conformidad Seguimiento y Cierre de un Informe de No Conformidad HISTÓRICO DE EDICIONES ANEXOS...8 Edición: 4 Página 2 de 8

3 1. OBJETO. El objeto del presente procedimiento es describir las pautas establecidas en el Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SIGA-SAS), a Nivel Corporativo, y en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del AGSNA para el control, investigación y registro de las No Conformidades ambientales. Asimismo, se define la sistemática para eliminar las causas de las No conformidades reales y potenciales, mediante la implantación de Acciones Correctivas y Preventivas. 2. ALCANCE. Este procedimiento es de aplicación, tanto a las No Conformidades ambientales reales y potenciales, relacionadas con las actividades y servicios, que se llevan a cabo en el AGSNA, como a las Acciones Correctivas y Preventivas, puestas en marcha para eliminar las causas de las mismas. 3. REFERENCIAS. MGA Manual de Gestión Ambiental. PGA Comunicaciones Ambientales. PGA Relación con Proveedores y Contratistas. PGA Preparación y Respuesta ante Emergencias. Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdos , , y DEFINICIONES. No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. Acción Correctiva (AC): Acción para eliminar la causa de una No conformidad detectada. Acción Preventiva (AP): Acción para eliminar la causa de una No conformidad potencial. Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización. Edición: 4 Página 3 de 8

4 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. Acción Correctiva (AC): Acción para eliminar la causa de una No conformidad detectada. Acción Preventiva (AP): Acción para eliminar la causa de una No conformidad potencial. 5. Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización.procedimiento: NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA. QUÉ Identificación Gestión Seguimiento Cierre Q U I É N Cualquier persona / Implicado Resp. Área, Unidad o Servicio / RGA del Centro AGSNA/ Resp. Gestión NC Coordinador CP Provincial Detección de una desviación, que pueda dar lugar a una No Conformidad Es Es una No Conformidad? Magnitud Puede considerable? Afectar / Puede a otros afectar a otros centros? Centros? Si Apertura de INC. Identificación Causa Definición Acciones Correctivas y/o Preventivas Desarrollo y Seguimiento de Acciones las Correctivas y/o Preventivas definidas Comprobación Eficacia de Acciones Correctivas y/o Preventivas y Cierre NC Informe Anual del Centro Coordinador CR / Regional / S.S.C.C. SS.CC. Si Comunicación, Gestión y Tratamiento a Nivel Corporativo 5.1. GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES, A NIVEL CORPORATIVO. En el presente apartado se define la sistemática existente, para el tratamiento de las No Conformidades del SIGA-SAS, gestionadas a Nivel Corporativo. El Coordinador Provincial de Gestión Ambiental del SAS supervisa el tratamiento (Identificación, Gestión, Seguimiento y Cierre) de aquellas circunstancias anómalas, detectadas en los Sistemas de Gestión Ambiental de los Centros a su cargo, que Edición: 4 Página 4 de 8

5 puedan afectar al cumplimiento de la Política Ambiental, Objetivos y normal funcionamiento de la organización, dando traslado de las mismas al Nivel Corporativo. Esta supervisión se realiza a través de: Gestión de las No Conformidades detectadas en un Centro y que pudieran afectar al correcto desempeño ambiental, en otros centros similares. Gestión de la Información pormenorizada recibida anualmente de cada Centro, en el Informe Anual del Centro. Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, identificadas a Nivel Corporativo GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES, EN EL DISTRITO DE AP LEVANTE- ALTO ALMANZORA. En los siguientes subapartados se describe el operativo existente, en el AGSNA, para el tratamiento de las No Conformidades del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Identificación, Documentación y Análisis de la No Conformidad. Cualquier trabajador del AGSNA, que detecte una No Conformidad, real o potencial, deberá comunicarla a los Responsables de su Área, Unidad o Servicio. También se pueden descubrir No Conformidades, durante la realización de auditorías o por comunicaciones de las partes interesadas externas (Usuarios, Autoridades y Administraciones Públicas, Público en general, Proveedores y Contratistas). Los Responsables del Área, Unidad o Servicio, en el que se detectado una posible No Conformidad, junto con el Responsable de Gestión Ambiental (RGA), decidirán si procede la apertura de un Informe de No Conformidad (INC) y la realización de Acciones Correctivas o Preventivas. El RGA, si lo estima conveniente, pondrá en conocimiento del Director Económico- Administrativo y de Servicios Generales, las Acciones que se van a llevar a cabo, para que decida si las aprueba o no. Se consideran causas de No Conformidad, de carácter ambiental, entre otras, las referidas a: Edición: 4 Página 5 de 8

6 Incumplimientos de los requisitos y compromisos del SIGA-SAS y SGA del AGSNA. Desviaciones del SGA, con respecto a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Los incumplimientos de la legislación, en materia ambiental. Los incumplimientos de objetivos y metas aprobados. Los impactos ambientales adversos, derivados del propio desarrollo de la actividad. Los impactos ambientales adversos, provocados por posibles accidentes (derrames, fugas, escapes, vertidos incontrolados, etc.). Incumplimientos, por parte de proveedores o contratistas, de los requisitos del SGA del AGSNA. Comunicaciones de quejas, de carácter ambiental, realizadas por usuarios u otras partes interesadas externas. El RGA del AGSNA informará al Coordinador Provincial del SIGA-SAS de todas las No conformidades que considere oportunas y éste, a su vez, comunicará al Coordinador Regional aquellas No Conformidades que, por su magnitud o la posibilidad de que se puedan generar en otros Centros del SIGA-SAS, estime oportuno. El registro de las No Conformidades deberá realizarse utilizando la Base de Datos de Gestión de No Conformidades, que se desarrollará a Nivel Corporativo, o el formato del Anexo I, en caso de ser necesario. Los Responsables del Área, Unidad o Servicio implicado y el RGA deberán analizar la causa de la No Conformidad, definiendo las Acciones Correctivas o Preventivas, responsables y plazos para que se subsane Seguimiento y Cierre de un Informe de No Conformidad. El Responsable asignado para gestionar la No Conformidad, con el asesoramiento del RGA del AGSNA, deberá implementar las decisiones acordadas, para solucionar la misma, responsabilizándose de hacerlo adecuadamente y dentro del plazo fijado en el Edición: 4 Página 6 de 8

7 Informe de No Conformidad. Dicho Responsable se encargará de realizar el seguimiento y comprobación de la eficacia de las Acciones Correctivas o Preventivas, verificando que la No Conformidad ha sido solucionada eficazmente, es decir, se ha eliminado la causa de la misma, indicando cualquier observación que considere oportuna. Tras esto último, el encargado de gestionar la No Conformidad, remitirá el Informe de No Conformidad, firmado y fechado, al RGA, el cual, en función de los resultados obtenidos, procederá al cierre de la No Conformidad o estudiará, junto con los Responsables del Área, Unidad o Servicio, la adopción de nuevas Acciones Correctivas o Preventivas. En el apartado Histórico de Ediciones, de los documentos del SGA, se describirán las modificaciones, que sean debidas a Acciones Correctivas o Preventivas de No Conformidades. Se deberán tener en cuenta, especialmente, las No Conformidades que hayan ocasionado graves impactos al medio ambiente o se hayan producido en repetidas ocasiones. La Comisión de Gestión Ambiental evaluará las No conformidades que se hayan detectado desde su última reunión, así como la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. El RGA, informará a tal efecto a la Comisión. El RGA informará al Coordinador Provincial del SIGA-SAS del cierre de las No Conformidades, mediante el Informe Anual del Centro, y éste, a su vez, lo trasladará al Coordinador Regional, cuando proceda. Edición: 4 Página 7 de 8

8 6. HISTÓRICO DE EDICIONES. Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 25/10/2007 Edición Inicial. 1 06/10/2008 Cambios en la Dirección Gerencia y Dirección Económico- Administrativa y de SSGG del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA) 2 16/03/2009 Cambios en la Política Ambiental del AGSNA. Adecuación del SGA a la estructura del Area de Gestión Sanitaria Norte de Almería, unificando Hospital y Distrito de AP Levante- Alto Almanzora 3 29/11/2012 Cambios en la Dirección-Gerencia del AGSNA 4 06/05/2015 Modificación en anagrama de Consejería y en el área económico-admonistrativa y de SSGG 7. ANEXOS. Anexo I: Informe de No Conformidad. Anexo II: Listado de No Conformidades. Edición: 4 Página 8 de 8

9 Fecha:06/05/2015 Anexo I: Informe de No Conformidad / 01 FPGA- AGSNA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INFORME DE NO CONFORMIDAD AÑO: 20 Nº de orden ( * ): / NO CONFORMIDAD: Real Potencial Tipo: Incumplimiento SGA Legal Auditoria Comunicación Externa Fecha de detección: Detectada por: DESCRIPCIÓN: CAUSAS: DA LUGAR A ACCIONES: INMEDIATAS CORRECTIVAS PREVENTIVAS DE MEJORA Responsable de Gestionar la NC: ACCIONES Fecha prevista Fecha Real SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS Edición: 4 Página 1 de 1

10 Fecha:06/05/2015 Responsable de Gestionar la NC: (Fecha y firma) CIERRE Responsable de Gestión Ambiental: Observaciones: (Fecha y firma) NC Comunicada a SS.CC. por magnitud o ser aplicable a otros Centros: Si No ( * ): A rellenar por el Responsable de Gestión Ambiental. Edición: 4 Página 1 de 1

11 Fecha:06/05/2015 Anexo II: Listado de No Conformidades F/ 02 Nº Orden Fecha Descripción (causa genérica, pe ruidos, vertidos, residuos) Estado (Cerrada/ Abierta) Edición: 4 Página 1 de 1

12 Fecha:06/05/2015 Edición: 4 Página 1 de 1