LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA

Transcripción

1 FICHA DEL ESTABLECIMIENTO 1 Tipo de auditoria: Nombre: Teléfono: Dirección: Correo eléctrónico: Actividad: Descripción de las instalaciones: Nº de trabajadores: Persona de contacto: 1 Este código debe será único para cada establecimiento. Página 1

2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 1. PREMISOS Y LICENCIAS SI NO NA Observaciones 1. Cuentan con Informe de Calificación Ambiental. 2. Cuentan con Licencia de Actividad. 3. No están inmersos en ningún expediente sancionador. 4. Están al día en los pagos a la Administración. 5. En caso de accidente con afección a las redes de saneamiento, al suelo o a la atmósfera, lo han comunicado a la Administración competente. 6. Cuentan con las fichas de seguridad de los productos que almacenan. 2. RESIDUOS Residuos no peligrosos (RNP) SI NO NA Observaciones 7. El establecimiento mantiene en constante estado de limpieza las diferentes partes del inmueble visible desde la vía pública, de tal manera que se mantiene una uniformidad en su estética, acorde con su entorno urbano. 8. La vía pública no está afectada por operaciones de limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas del establecimiento comercial o por operaciones de carga y descarga. 9. Los exteriores y fachadas se mantienen limpios de cualquier tipo de anuncio que no sea el específico de la profesión o actividad comercial o industrial que desarrollan. Página 2

3 10. El establecimiento no ha situado en la vía pública ninguna clase de mobiliario con propaganda publicitaria. 11. El depósito de los residuos asimilables a urbanos se efectúa exclusivamente en los contenedores normalizados más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de los residuos en el entorno del contenedor. 12. Los residuos orgánicos se depositan en sus contenedores específicos en bolsas de plástico no fácilmente desgarrables, perfectamente cerradas. Una vez depositado el residuo en el interior del contenedor se cierra la tapa. 13. Los residuos de papel-cartón y envases y residuos de envases se depositan en sus contenedores específicos, de forma plegada o troceada si así lo requiere el volumen del residuo. En cualquier caso se depositan de forma que no obstruyen o imposibilitan nuevos depósitos. 14. Si realizan la gestión de residuos con una empresa privada la persona física o jurídica que se dedique a la realización de actividades de recogida, transporte y/o almacenamiento de residuos no peligrosos, está en posesión de la correspondiente autorización municipal. 15. Se segregan correctamente los RUs y el tiempo de almacenamiento no supera los dos años. 16. Los aparatos eléctricos y electrónicos son gestionados correctamente. 17. Entregan las pilas, acumuladores o baterías usados en los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores. Residuos peligrosos (RP) SI NO NA Observaciones 18. Almacenan los RP por tiempo inferior a 6 meses. 19. Cuentan con una zona de almacenamiento de RP identificada y habilitada. 20. Disponen de envases adecuados para los RP. Página 3

4 21. Los envases de RP están correctamente etiquetados. 22. Disponen de Autorización como Productores de RP o Inscripción como Pequeños Productores de RP. 23. Gestionan los RP con gestores autorizados. 24. Mantienen actualizados los Libros de Registro. 25. Disponen de Documentos de Aceptación de los gestores autorizados. 26. Archivan los DCS o Justificantes de Entrega. Documento A/B de aceites usados. 27. Realizan la Declaración / Información anual de productores. 28. Han presentado a la Consejería de Medio Ambiente Estudio de Minimización de RPs. 3. VERTIDOS Vertidos SI NO NA Observaciones 29. Si la instalación está comprendida en el Anexo 3 del Reglamento de Saneamiento ha presentado Solicitud de Vertido a EMASA. 30. Si EMASA ha realizado inspecciones y comprobaciones los resultados han sido favorables. 31. Conservan y mantienen en perfecto estado las instalaciones interiores de saneamiento. 32. El titular de la Autorización realiza los análisis especificados en la autorización para verificar que los vertidos no sobrepasan las limitaciones establecidas en el Reglamento de Saneamiento. Página 4

5 Vertidos SI NO NA Observaciones 33. Cuentan con plan de autocontrol de vertidos. 34. Realizan mantenimiento de los equipos de control. 4. EMISIONES A LA ATMÓSFERA Emisiones a la atmósfera SI NO NA Observaciones 35. Las instalaciones tienen dispositivos adecuados en los tubos y conductos de humos, que permiten efectuar: la medición de la depresión en la chimenea y caldera, temperatura del gas, análisis de los gases de combustión y cuantos controles sean necesarios para comprobar las condiciones de su funcionamiento, según lo dispuesto en la legislación vigente. 36. Los aparatos o sistemas de acondicionamiento que producen condensación tienen necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, que impide que se produzca goteo al exterior. 37. El establecimiento de hostelería que realiza operaciones de preparación de alimentos, así como las actividades artesanales y de fabricación de artículos de alimentación, que originen gases, humos, vahos y olores, están dotados de conductos de evacuación. 38. La evacuación de humos se realiza a través de chimeneas. (Excepcionalmente podrán autorizarse otros sistemas alternativos de evacuación). Estos sistemas alternativos de evacuación disponen de filtros que garantizan la adecuada depuración de los efluentes a evacuar. 39. Las industrias de limpieza de ropa y tintorerías cuentan con chimeneas de ventilación de los locales, aparte de las propias de los generadores de calor y aparatos de limpieza. (En determinados casos y mediante autorización municipal expresa, se podrá prescindir de chimenea en los aparatos de limpieza de ropa, siempre que estén dotados de depuradores adecuados). Página 5

6 Emisiones a la atmósfera SI NO NA Observaciones 40. Si disponen de calderas o de otros focos contaminantes a la atmósfera están dados de alta en la Consejería de Medio Ambiente. 41. Si disponen de focos contaminantes realizan las inspecciones cada 2,3 o 5 años según corresponda. 42. Mantienen un libro-registro de las medidas realizadas, por cada foco de emisión regulado. 43. Si disponen de grupos electrógenos contabilizan las horas de funcionamiento y el número de arranques/año. 44. Si disponen de vehículos estos han pasado la ITV. 45. Controlan que los gases que emplean sus equipos de climatización / refrigeración no sean HCFCs y llevan un control de las recargas. 46. Estos equipos son mantenidos por frigoristas autorizados. 47. Ha incluido en el Plan de mantenimiento los programas de mantenimiento reglamentarios de control y prevención de la legionelosis. 5. RUIDO Ruido SI NO NA Observaciones 48. Han realizado mediciones del nivel acústico en el interior de las edificaciones. 49. El Nivel Acústico de Evaluación (N.A.E.) no supera los límites establecidos en la Ordenanza Municipal. 50. Han realizado mediciones de emisión de ruidos al exterior de las edificaciones. Página 6

7 Ruido SI NO NA Observaciones 51. Se cumplen los NEE establecidos en la normativa vigente. 52. Las máquinas disponen de marcado CE. CUMPLIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Buenas Prácticas Ambientales SI NO NA Observaciones 1. Conoce y dispone el establecimiento de la normativa ambiental que le sea aplicable. 2. Han gestionado quejas o reclamaciones de carácter ambiental que hayan recibido. 3. Poseen instrucciones de gestión ambiental difundidas al personal. 4. Correcto estado de orden y limpieza. 5. Se han establecido criterios de control ambiental de las subcontratas o proveedores. 6. Se registran las incidencias. 7. Sugiere a sus clientes prácticas para disminuir el consumo de RRNN. 8. Participa en campañas de concienciación ciudadana. Página 7

8 Buenas Prácticas Ambientales SI NO NA Observaciones 9. Utiliza productos ecológicos o con algún tipo de certificación (etiqueta europea, ángel azul, sello AENOR, agricultura ecológica, etc 10. Utiliza para la publicidad de su establecimiento otros medios distintos al papel. 11. Utiliza papel reciclado en oficina, publicidad o aseos. 12. Utiliza bolsas reutilizables o bolsas biodegradables. En su defecto de papel. 13. Reutilizan algún material. 14. Dan prioridad a los proveedores de las zonas más cercanas. 15. Cuentan con bombillas de bajo consumo. 16. Cuentan con sensores de encendido por movimiento. 17. Electrodomésticos y equipos eficientes. 18. Utilizan aparatos de aire acondicionado que tienen más calificación ambiental. 19. Dispositivos de ahorro de agua en los grifos. 20. Cuentan con grifos monomando, ya que regulan mejor la temperatura del agua. 21. Cuentan en los fregaderos de filtros para separar la Página 8

9 Buenas Prácticas Ambientales SI NO NA Observaciones materia grasa del agua. 22. En las cisternas disponen de émbolos reguladores de las descargas. 23. Sistema temporizador para mantener un horario de encendido y apagado de luces exteriores. 24. Interruptores temporizados que aseguran la desconexión de los equipos eléctricos. 25. La temperatura de los aparatos de climatización está siempre entre 21 y 26 grados. 26. Cierre automático de puertas que evitan la pérdida de calor o el incremento de la temperatura. 27. Empleo de ozonizadores en cocinas y aseos. 28. Utiliza productos de limpieza que no son agresivos con el Medio Ambiente y detergentes sin fosfatos o cloros. 29. Cuenta con contenedores específicos dentro de su establecimiento para cada tipo de residuo. 30. Cuenta con contenedores a disposición de sus usuarios para la recogida de residuos específicos (como pilas, tóner, móviles, componentes informáticos, punto SIGRE, etc ). 31. Disponen de material absorbente. 32. Disponen de cubetos de retención. Página 9

10 Buenas Prácticas Ambientales SI NO NA Observaciones 33. Han renovado los vehículos adscritos a la empresa por otros que no emiten CO2, calificados como ecológicos o eléctricos. 34. Ha realizado alguna actuación de insonorización de su establecimiento. TOTAL % SI de buenas prácticas aplicables CONCLUSIONES Página 10