Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

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1 No. Descripción de la unidad Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable Meta cuantificable PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 1 Solvencia Patrimonial 42,18% 42,24% 43,40% 41,55% 41,46% 41,30% 41,41% 41,29% 41,32% 41,49% 40,65% 2 Provisión por cuentas incobrables/cartera improductiva bruta 95,42% 73,38% 74,48% 73,06% 101,87% 115,47% 125,56% 143,76% 163,04% 170,43% 124,68% 3 Activos productivos / total activos 90,50% 89,48% 90,66% 92,50% 92,99% 92,89% 93,08% 92,84% 92,83% 93,13% 92,09% 4 Activos productivos / pasivos con costo 146,18% 143,94% 146,28% 146,46% 146,88% 144,97% 146,61% 143,19% 145,06% 143,77% 142,37% 5 Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo 31,88% 43,40% 63,40% 56,95% 43,26% 40,53% 50,29% 75,15% 350,13% 111,82% 116,18% 6 ROA 2,28% 0,4% 1,44% 1,63% 1,90% 2,15% 2,30% 2,38% 2,57% 2,58% 2,60% 7 ROE 8,18% 1,29% 4,63% 5,28% 6,21% 7,06% 7,06% 7,92% 8,60% 8,65% 8,75% Mantener la sostenibilidad financiera del Banco y 8 su crecimiento en el largo plazo Margen de intermediación / Activo promedio 1,63% 0,43% 1,01% 1,33% 1,46% 1,55% 1,83% 1,99% 1,83% 1,93% 2,02% 9 Gerencia General Margen de intermediación / Pasivo promedio 2,35% 0,62% 1,47% 1,93% 2,11% 2,24% 2,64% 2,88% 2,64% 2,78% 2,92% 10 Eficiencia Operacional 1,19% 1,31% 1,37% 1,43% 1,47% 1,48% 1,50% 1,50% 1,67% 1,66% 1,64% 11 Eficiencia operacional (incluyendo fondos en Administración) 1,18% 1,30% 1,35% 1,40% 1,43% 1,42% 1,44% 1,42% 1,57% 1,53% 1,50% 12 Índice de morosidad 3,47% 4,83% 4,90% 5,10% 3,65% 3,29% 2,98% 2,62% 2,35% 2,28% 3,16% 13 Activos improductivos netos / total activos 9,50% 10,52% 9,34% 7,50% 7,01% 7,11% 6,92% 7,16% 7,17% 6,87% 7,91% 14 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 3,18% 3,82% 4,12% 13,03% 5,70% 7,32% 8,33% 4,12% 9,52% 7,07% 4,90% 15 Índice de rotación de nivel operativo N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A Incrementar el desarrollo del talento humano del Banco del Estado 16 Índice de rotación de nivel directivo N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A 1

2 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 17 Monto de desembolsos , , , , , , , , , , ,48 Incrementar el acceso de los clientes al 18 financiamiento de los proyectos y programas Monto de aprobaciones , , , , , , , , , , ,56 institucionales. 19 Subgerencia Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,63 N/A N/A ,15 N/A N/A ,23 N/A N/A General 20 especial de mejoras N/A N/A ,24 N/A N/A ,14 N/A N/A ,14 N/A N/A de los servicios de los Gobiernos Autónomos 21 Descentralizados a nivel nacional. vencida de los GAD Municipales N/A N/A 12,17% N/A N/A 19% N/A N/A 24% N/A N/A División Inmobiliaria Monto de aprobaciones de financiamiento realizadas a proyectos de vivienda de interés social. Incrementar la oferta de Vivienda de Interés Social MEDIANTE productos financieros y no financieros Monto de desembolsos realizados a que estimulen a los ofertantes. proyectos de vivienda de interés social. N/A N/A - N/A N/A ,30 N/A N/A ,00 N/A N/A N/A N/A - N/A N/A ,30 N/A N/A ,00 N/A N/A 24 Número de viviendas financiadas N/A N/A 593 N/A N/A 348 N/A N/A 2.540,00 N/A N/A División de Productos y Programas Incrementar la eficiencia en la gestión de programas y productos de financiamiento. Porcentaje de proyectos financiados que forman parte de la canasta Porcentaje de transferencias recibidas de fuentes multilaterales N/A N/A 6% N/A N/A 11% N/A N/A 45% N/A N/A N/A N/A 26% N/A N/A 20% N/A N/A 41% N/A N/A División de Asistencia Técnica Número de estudios, metodologías de Incrementar la efectividad de los programas y asistencia técnica elaborados proyectos de asistencia técnica en los clientes del Banco MEDIANTE el desarrollo e implementación de metodologías y herramientas, y el seguimiento y evaluación de la programación y metas. Número de asistentes en eventos de fortalecimiento institucional Incrementar el grado de cumplimiento de las metas Porcentaje de informes de crédito de de aprobaciones y desembolsos de recursos inversión pública con calidad MEDIANTE el desarrollo y aplicación de políticas y normativas internas, el seguimiento a las División de Crédito Tiempo promedio de ciclo del proceso de programaciones de aprobaciones y desembolsos, el crédito soporte técnico a clientes internos, dentro del proceso de financiamiento. Incrementar la atención oportuna de los compromisos de la Institución MEDIANTE la Monto de portafolio de captaciones para el Negocios generación de recursos y diversificación de fuentes cumplimiento del año 2017 Financieros de fondeo. PROCESOS DESCONCENTRADOS N/A N/A 1 N/A N/A 1 N/A N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A N/A 150 N/A N/A - N/A N/A N/A N/A 93% N/A N/A 94% N/A N/A 95% N/A N/A N/A N/A 30 N/A N/A 30 N/A N/A 30 N/A N/A N/A N/A ,00 N/A N/A ,00 N/A N/A ,00 N/A N/A 32 Incrementar el acceso de los clientes Monto de aprobaciones al , , , , , , , , , , ,42 33 Monto de desembolsos Quito MEDIANTE la promoción de programas de , , , , , , , , , , ,12 financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos. 34 Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,90 N/A N/A ,63 N/A N/A ,60 N/A N/A Regional 1 Quito Descentralizados y sus Empresas, en el ámbito dela Sucursal Regional Quito; MEDIANTE la políticas emitidas por la Asistencia N/A N/A ,38 N/A N/A ,27 N/A N/A ,33 N/A N/A N/A N/A 15% N/A N/A 20% N/A N/A 25% N/A N/A 2

3 PROCESOS DESCONCENTRADOS Meta período I Meta período II Meta período III Meta período IV Meta período V Meta período VI Meta período VII Meta período VIII Meta período IX Meta período X Meta período X 37 Incrementar el acceso de los clientes Monto de aprobaciones al , , , , , , , , , , ,00 38 Monto de desembolsos Ambato MEDIANTE la promoción de programas de , , , , , , , , , , ,58 financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de los proyectos. 39 Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,91 N/A N/A ,07 N/A N/A ,27 N/A N/A Regional 6 Ambato Descentralizados en el ámbito de la Sucursal Regional Ambato; MEDIANTE la implementación de programas y productos de AT con base a las directrices y políticas emitidas por la Asistencia N/A N/A ,00 N/A N/A ,00 N/A N/A ,00 N/A N/A N/A N/A 10% N/A N/A 20% N/A N/A 25% N/A N/A 42 Incrementar el acceso de los clientes al Monto de aprobaciones , , , , , , , , , ,03-43 Zona 5 Portoviejo MEDIANTE la promoción de Monto de desembolsos , , , , , , , ,67 12,701, ,338, ,80 programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de 44 los proyectos. Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,53 N/A N/A ,96 N/A N/A ,00 N/A N/A Regional 5 Portoviejo 45 Descentralizados y sus Empresas en el ámbito de la Sucursal Regional Portoviejo, MEDIANTE la N/A N/A ,29 N/A N/A ,40 N/A N/A ,48 N/A N/A 46 Asistencia Técnica con bases a las directrices y políticas emitidas por la Asistencia N/A N/A 7% N/A N/A 10% N/A N/A 13% N/A N/A 47 Incrementar el acceso de los clientes al Monto de aprobaciones , , , , , , , , , , ,26 48 Monto de desembolsos Guayaquil MEDIANTE la promoción de programas , , , , , , , , , , ,50 de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega 49 de recursos y seguimiento de los proyectos. Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,51 N/A N/A ,63 N/A N/A ,12 N/A N/A Regional 2 50 Guayaquil Descentralizados y sus Empresas, en el ámbito dela N/A N/A ,81 N/A N/A ,60 N/A N/A ,41 N/A N/A Sucursal Regional Guayaquil, MEDIANTE la 51 políticas emitidas por la Asistencia N/A N/A 9% N/A N/A 16% N/A N/A 21% N/A N/A 3

4 PROCESOS DESCONCENTRADOS 52 Incrementar el acceso de los clientes al Monto de aprobaciones , , , , , , , , , , ,88 53 Monto de desembolsos Cuenca MEDIANTE la promoción de programas de , , , , , , , , , , ,74 financiamiento, evaluación, probación, entrega de 54 recursos y seguimiento de los proyectos. Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,94 N/A N/A ,41 N/A N/A ,85 N/A N/A Regional 3 Cuenca Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Regional Cuenca, MEDIANTE la políticas emitidas por la Asistencia Técnica N/A N/A ,12 N/A N/A ,05 N/A N/A ,03 N/A N/A N/A N/A 12% N/A N/A 18% N/A N/A 24% N/A N/A 57 Incrementar el acceso de los clientes al Monto de aprobaciones , , , , , , , , , , ,00 58 Fronteriza Sur MEDIANTE la promoción de Monto de desembolsos , , , , , , , , , , ,74 programas de financiamiento, evaluación, aprobación, entrega de recursos y seguimiento de 59 los proyectos. Cartera de Crédito de Inversión Pública N/A N/A ,84 N/A N/A ,45 N/A N/A ,39 N/A N/A Regional 4 Loja Descentralizados y sus empresas en el ámbito de la Sucursal Regional Loja, MEDIANTE la políticas emitidas por la Asistencia N/A N/A ,64 N/A N/A ,82 N/A N/A ,89 N/A N/A N/A N/A 20% N/A N/A 30% N/A N/A 35% N/A N/A 4

5 NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 62 Comunicación y Difusión Incrementar el posicionamiento institucional MEDIANTE la implementación y el diseño de las estrategias generales de comunicación según los Porcentaje de eventos realizados N/A N/A 96% N/A N/A 100% N/A N/A 100% N/A N/A distintos grupos de interés o públicos objetivos (internos y externos) Riesgos Reducir la exposición a riesgos financieros y operativos en la entidad Porcentaje de Entidades con calificación de riesgo ex ante de GADS Provinciales y Municipales Porcentaje de Entidades con cupos de endeudamiento de GADS Provinciales y Municipales 0% 2% 0% 15% 20% 2% 25% 25% 5% 0% 0% 0% 2,00% 0% 15% 20% 2% 25% 25% 3% 0% 0% Reducir el riesgo que proviene del potencial incumplimiento o incorrecta aplicación de las Porcentaje de asesorías entregadas dentro 65 Gerencia Jurídica normas jurídicas MEDIANTE la oportuna asesoría de tiempos comprometidos. legal en los casos consultados y el control de legalidad previo y concurrente. 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Tecnologías de la Información y Comunicación Porcentaje de disponibilidad de los servicios Mantener el nivel de los servicios informáticos Informáticos (Infraestructura) MEDIANTE el monitoreo constante y gestión de los servicios basados en mejores practicas tecnológicas. Porcentaje de disponibilidad de aplicaciones de negocio (Aplicaciones) 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 68 Operaciones Incrementar la oportunidad y veracidad de la información financiera Porcentaje de Estados de situación financiera de Fondos en Administración actualizados y conciliados con cuentas de Balance y sistemas informáticos de crédito BdE. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69 Incrementar la eficiencia de la gestión financiera Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 3,18% 3,82% 4,12% 13,03% 5,70% 7,32% 8,33% 4,12% 9,52% 7,07% 4,90% Planificación Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de información sectorial, económica, social, comercial y territorial MEDIANTE la generación de sistemas Número de estudios de información, el desarrollo de análisis y estudios, N/A N/A 1 N/A N/A - N/A N/A 4 N/A N/A que soporte la gestión del Banco alineada a las políticas públicas. Incrementar el cumplimiento de metas institucionales planificadas MEDIANTE la Porcentaje de gestión de compromisos implementación, operación y monitoreo de la N/A N/A 100% N/A N/A 100% N/A N/A 100% N/A N/A Planeación Estratégica y Plan de Negocios. 5

6 NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 72 Gestión de la Calidad Incrementar la productividad y eficiencia institucional MEDIANTE la administración del Sistema de Gestión de la Calidad del Banco del EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos Estado, la mejora continua de los procesos, la priorizados mejorados ejecución de auditorías de calidad y el seguimiento de no conformidades. N/A N/A N/A N/A N/A 40% N/A N/A N/A N/A N/A Porcentaje de entrega de documentación Incrementar la agilidad y tiempos de respuesta en certificada Secretaría General la gestión documental MEDIANTE la implementación y manejo adecuado de sistemas Porcentaje de satisfacción de los integrantes de Cuerpo Colegiado. N/A N/A 100% N/A N/A 100% N/A N/A 100% N/A N/A N/A N/A 95,5% N/A N/A 95,5% N/A N/A 95,5% N/A N/A 75 Subgerencia de Índice de rotación de nivel operativo N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A Incrementar la efectividad en la gestión del talento Gestión humano 76 Institucional Índice de rotación de nivel directivo N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A 2% N/A N/A Administración de Talento Humano Porcentaje de cumplimiento de la inclusión Incrementar la eficiencia en la Gestión de Talento de personas con capacidades especiales Humano MEDIANTE el manejo técnico de los subsistemas de talento humano. Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional N/A N/A 4% N/A N/A 4% N/A N/A 4% N/A N/A N/A N/A 115 N/A N/A 146 N/A N/A 105 N/A N/A 79 Incrementar la efectividad de los procesos de Porcentaje de ejecución del PAC N/A N/A 25% N/A N/A 25% N/A N/A 25% N/A N/A contratación MEDIANTE la estandarización y Bienes y Servicios 80 optimización de requerimientos por parte de las unidades operativas. Tiempo Promedio de Procesos de Contratación N/A N/A 10 N/A N/A 10 N/A N/A 10 N/A N/A LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) Reporte de Gobierno por Resultados FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2017 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Roberto Guevara Rubio Roberto.Guevara@bde.fin.ec (02) EXTENSIÓN