PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN DE VENTA O SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS PARA LA SALUD

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María Victoria Valdéz Bustos
hace 6 años
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1 Página 1 d 8 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN DE VENTA O SUMINISTRO DE CONTENIDO 1. Objtivo 2. Rsponsabilidads 3. Dsarrollo dl procso 4. Rfrncias Bibliográficas 5. Anxos Anxo 1. Diagrama d Flujo dl Procdiminto Normalizado d Cobro n caja. Formato. Control d Cambios Formato. Firmas d Conociminto. Gnral d Cntro d d Calidad

2 Página 2 d 8 1. OBJETIVO Establcr los procsos ncsarios para l cobro n caja d los divrsos productos y srvicios qu s brindan n farmacia CEMA. Para optimizar los srvicios d atnción al clint. 2. ALCANCE Est procdiminto aplica para todo l prsonal d, qu s ncuntr a cargo d ralizar algún cobro n caja. 3. RESPONSABILIDADES Rsponsabl : Dbrá brindar las capacitacions ncsarias, para brindar atnción d tipo farmacológica cuando l clint así lo rquira, así mismo para dar a conocr las caractrísticas d los mdicamntos, n cuanto a su ubicación n, las disposicions para vndr los productos sgún su rgistro sanitario, las condicions d almacnaminto, tc. Administrador d : dbrá capacitar al prsonal d caja n matria administrativa n cuanto a tmas como laboración d facturas, formas d pago, condicions d dscuntos y promocions, dvolucions, manjo d fondo fijo; laboración d rquisicions, ntr otros. Dbrá vrificar l cumpliminto d dichos procsos mdiant la valuación rspctiva ant cada capacitación. Rsponsabl d Almacén: dbrá informar al prsonal d caja los procsos mdiant los cuals s solicitara l abastciminto d piso d vnta. Cajra(s): dbrán portar simpr la bata institucional así como su gaft d idntificación. Al iniciar opracions s caja, dbrán rvisar qu los srvicios d intrnt y conxión d la trminal Banort s ncuntrn habilitados. Dbrán iniciar ssión n la plataforma Histoclin únicamnt con la cunta qu Gnral d Cntro d d Calidad

3 Página 3 d 8 ls fu asignada, la cual no s transfribl. Dbrán informar n todo momnto al prsonal Administrativo d cualquir incidnt qu s produzca durant l día, ya sa con clints, con sistmas o con provdors. Dbrán ralizar las funcions d caja tals como cobro, imprsión d tickt, laboración d facturas, ralización d corts d caja, rvisión d fondo fijo, laboración d sobr con dpósito bancario, atnción tlfónica a clints, toma d pdido a domicilio. Jf d rparto a domicilio: dbrá informar al prsonal d caja, la forma n qu s tomara l pdido cuando s trat d srvicio a domicilio. Así como ntrgara l fctivo o la trminal cuando s rquira l srvicio d cobro n domicilio. 4. DESARROLLO DEL PROCESO Para iniciar con l procso l prsonal d caja db tnr prviamnt una capacitación por part d sistmas, así como por l Prsonal Administrativo d. a) APERTURA DE CAJA: Para iniciar opracions s inicia ssión n la plataforma Histoclin con la cunta asignada por sistmas. S rvisara qu la trminal Banort cunta con sñal (oprimir 7). S rvisara qu la computadora cunt con Intrnt, d lo contrario no s podrá facturar. S dbrá rvisar qu la imprsora d tickts cunt con rollo d papl. Gnral d Cntro d d Calidad

4 Página 4 d 8 b) INICIÓ DE COBRO: S dbrá abrir Histoclin y ubicars n l apartado d FINANCIEROS y lgir PUNTO VENTA FARMACIA, la pantalla tin las siguints áras: - Datos d pacint y atnción médica. (n caso d no aplica). - Datos d rcibo, s rfir a la forma d pago, la cual db sr confirmada por l clint y llnada con los datos corrctos para vitar rrors n l srvicio. - Slccionar producto o srvicio, s rfir al ingrso dl producto qu s dsa adquirir. S prsnta l ára d código d barras, la cual pud sr utilizada d dos formas: En l icono d la lupa s pud dar clic y rvisar las xistncias dl producto, así como l costo, sto sirv por si l clint solo dsa conocr l costo. En caso d qu sí sa adquirido s ubica n l ára d color amarillo y s procd a scanar l código d barras dl producto. - También s cunta con l ára cantidad, s rfir al númro d productos qu s dsan cobrar, n caso d sr más d 1, s coloca primro l númro y postriormnt s scana l producto. Las áras dscripción import s cargan n automático, sin mbargo cuando s trata d rcargas, sí s db colocar l monto a pagar. Para l cobro, s dbn ingrsar los datos para facturación. Sí s considra prtinnt por l clint s l ingrsan sus datos, d lo contrario s db factura a Público n Gnral. En los datos dl rcibo, s db spcificar la forma d pago, sí s n fctivo o con tarjta d crédito o débito. Gnral d Cntro d d Calidad

5 Página 5 d 8 C) ELABORACIÓN DE CORTES DE CAJA Para laborar l cort s procd al ára d cort d Caja, dond s slcciona l apartado, Arquo d Caja. Automáticamnt aparcrán l total d vntas ralizadas. S dbrán rvisar cada una d llas, para no tnr problmas cuando l cort sa dfinitivo. Una vz rvisadas todas las facturas, s dbrá procdr a llnar los datos: Turno d caja, fcha y horarios, una vz confirmados, s procd al CORTE DE CAJA qu aparc n color vd. Así ya nos podmos dirigir a CORTE GENERAL Y CORTE DETALLADO, ambos dbrán imprimirs dos vcs y guardars n una carpta con l nombr dl ms n curso así como l año. Esto para tnr n archivo los corts gnrados por ms. Así mismo s dbn nviar por corro lctrónico ambos corts, a las áras corrspondints. D) CORTE DE FONDO FIJO Una vz ralizado l cort d la caja s coloca n un sobr la fcha dl cort, así como la cantidad gnrada n fctivo. Esto s para ralizar l dpósito bancario al día siguint. Así mismo s dbrá contar qu l fondo fijo st complto. Gnral d Cntro d d Calidad

6 Página 6 d 8 5. ANEXOS SIMULADOR PROFESIONAL 2016 En l caso d los incidnts qu s prsntn con los participants d Simulados, l procdiminto s l siguint. 1. Rcpción dl participant n CEMA n compañía d un consjro. 2. Inform y valoración médica, quin informa si s rquir nlac a familiars o solo s una lsión lv qu no amrita comunicación. 3. En caso d rqurir nlac, s procd dl ára médica a rlacions públicas, quin contactan con los familiars y s nlazan con l médico para dar su inform. 4. En caso d rqurir algún mdicamnto, l médico db informar al padr d familia, y una vz con l padr informado, s comunican a. 5. En st caso, farmacia informa los costos dl mdicamnto. S l informa al padr d familia, qu las formas d pago son con transfrncia o con dpósito n l banco. 6. S l solicitan sus datos d corro lctrónico, así como númro d tléfono para star n contacto infórmal dl stado d su pago. 7. Una vz autorizada la compra, s procd a comunicars con los consjros, para qu l alumno puda pasar a rcogr sus productos. 8. Una vz ntrgados, s saca una copia a la rcta, qu db sr firmada por l consjro y l prsonal qu ntrga l producto. Gnral d Cntro d d Calidad

7 Página 7 d 8 a. CONTROL DE CAMBIOS 1 FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO JUSTIFICACION REALIZADO POR APROBADO POR Gnral d Cntro d d Calidad

8 Página 8 d 8 b. FIRMAS DE CONOCIMIENTO AREA NOMBRE FIRMA FECHA Gnral d Cntro d d Calidad

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