PLANIFICACIÓN MULTIANUAL

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1 PLANIFICACIÓN MULTIANUAL MARZO,

2 Índice 1. MATRIZ PLANIFICACIÓN MULTIANUAL S, SUBS, METAS Y COSTOS 4 3. SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 8

3 MAGNITUD L INDICADOR AÑO BASE MEDICIÓN Ministerio de Relaciones Exteriores 1. Matriz de Planificación Multianual RESULTADOS, S, METAS, INDICADORES NOMBRE LA RESULTADO Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el RESULTADO INSTITUCIONAL RESULTADO INMEDIATO S Meta física En Q META POR AÑO Meta física 2017 En Q Meta física 2018 En Q INDICADOR L FÓRMULA CÁLCULO META POR AÑO Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país. Para el año se ha incrementado a 22.2 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país. Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, asistencia, atención y protección consularmigratoria en el exterior Guatemaltecos beneficiados a través de la coordinación de los servicios consulares y migratorios Persona 626,697 25,447, ,816 25,398, ,398 Cobertura de los Servicios Consulares de Asistencia, Atención y 25,603,014 Protección Consular en el Exterior e Interior del País. 33.6% 2015 (Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular + Guatemaltecos beneficiados con acciones para la protección legal + Guatemaltecos retornados vía aérea de Estados Unidos de Norteamérica, recibidos con apoyo humanitario en su llegada a Guatemala+ Guatemaltecos con servicios consular-migratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales)/(población Objetivo Atender* Factor de Ajuste Porcentual) 22.2% 25.0% 29.0% 3

4 2. Productos, Subproductos, Metas y Costos S, SUBS, METAS Y COSTOS RESULTADO RESULTADO INMEDIATO Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, asistencia, atención y protección consularmigratoria en el exterior Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares y migratorios Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el Para el año se ha incrementado a 22.2 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el SUB META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. Persona 559,882 83,525, ,042 84,437, ,200 85,586,657 Guatemaltecos beneficiados con servicios de documentación en el exterior Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular Guatemaltecos beneficiados con acciones para la protección legal 550,883 69,460, ,374 70,272, ,865 71,221,973 Persona 374,073 9,516, ,376 9,566, ,677 9,666,643 Persona 185,809 4,548, ,666 4,598, ,523 4,698,041 Persona 66,815 11,382,892 68,774 11,233,830 80,198 11,238,330 Guatemaltecos retornados vía aérea de Estados Unidos de Norteamérica, recibidos con apoyo humanitario en su llegada a Guatemala. Guatemaltecos con servicios consularmigratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales Persona 39,935 2,046,609 56,085 3,046,609 67,273 3,046,609 Persona 26,880 9,336,283 12,689 8,187,221 12,925 8,191,721 4

5 S, SUBS, METAS Y COSTOS RESULTADO RESULTADO INMEDIATO Coordinación y representación diplomática del Estado de Guatemala de carácter bilateral Coordinación y representación diplomática del Estado de Guatemala de carácter multilateral e integración regional Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el Para el año se ha incrementado a 22.2 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el SUB META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. Evento 371 6,721, ,820, ,820,781 Coordinación y representación diplomática del Estado de Guatemala de carácter bilateral Evento 371 6,721, ,820, ,820,781 Evento ,846, ,829, ,821,582 Representación del Estado de Guatemala en Organismos y Foros Internacionales Coordinación y representación del Estado de Guatemala ante la cooperación internacional Estado de Guatemala beneficiado a través de diálogos y negociaciones de carácter multilateral en diversos temas Coordinación y representación en los díalogos y negociaciones en el marco de la Integración Centroamericana Evento 42 4,973, ,238, ,238,076 Evento 40 1,529, ,458, ,458,717 Evento 64 1,475, ,512, ,512,416 Evento 160 5,867, ,620, ,612,373 5

6 S, SUBS, METAS Y COSTOS RESULTADO RESULTADO INMEDIATO Estado de Guatemala beneficiado a través de las gestiones político diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones internacionales Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y lacustre Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el Para el año se ha incrementado a 22.2 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el SUB META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. Evento 7, ,734,811 5, ,896,945 6, ,896,945 Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento del Estado de Guatemala en el ámbito bilateral, multilateral y regional. Promoción en el exterior de la integración económica, la inversión, turismo y el comercio exterior Promoción del intercambio académico y cultural Evento 5, ,219,224 3, ,009,358 3, ,009,358 Evento 1, ,150 1,443 1,478,150 1,515 1,478,150 Evento , ,409, ,409,437 Evento 44 6,985, ,011, ,101,559 Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y lacustre Evento 44 6,985, ,011, ,101,559 6

7 S, SUBS, METAS Y COSTOS RESULTADO RESULTADO INMEDIATO Conservación y demarcación de los límites internacionales terrestres, lacustres y fluviales con México, El Salvador y Honduras Dirección Superior Asesoria Juridica Protocolo y ceremonial diplomático Administración General Auditoria Interna Transmisión de Mando Aportes a Organismos Nacionales e Internacionales y Regionales Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el Para el año se ha incrementado a 22.2 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q. Kilómetro ,051, ,346, ,488,099 SUB Conservación y demarcación de los límites terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos con los que se ha suscrito tratados Estabilización de los limites fluviales entre Guatemala y los Países con quienes se tiene suscrito tratados Kilómetro 468 7,624, ,854, ,955,599 Metro Cúbico 10,000 2,427,300 10,500 2,492,400 11,025 1,532,500 Dirección Superior 1 12,007, ,372, ,372,414 Asesoria Juridica 1 4,923, ,166, ,166,493 Protocolo y ceremonial diplomático 1 4,484, ,429, ,429,933 Administración General 1 35,682, ,572, ,344,159 Auditoria Interna 1 3,563, ,531, ,531,057 Transmisión de Mando 1 258, Aportes a Organismos Nacionales, Internacionales y Regionales ,055, ,055, ,055,666 TOTAL 117,027, ,474, ,387,821 7

8 3. Seguimiento a Nivel Multianual SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL NOMBRE LA RESULTADO Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el RESULTADO NOMBRE FÓRMULA INDICADORES RESULTADO AÑO BASE META AVANCE META AVANCE META AVANCE Para el año 2018 se ha incrementado a 29.0 % la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el Cobertura de los Servicios Consulares de Asistencia, Atención y Protección Consular en el Exterior e Interior del País. (Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular + Guatemaltecos beneficiados con acciones para la protección legal + Guatemaltecos retornados vía aérea de Estados Unidos de Norteamérica, recibidos con apoyo humanitario en su llegada a Guatemala+ Guatemaltecos con servicios consular-migratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales)/(población Objetivo Atender* Factor de Ajuste Porcentual) , % 707, % 798, % 8

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