Se cumple parcialmente en el criterio sustantivo 4 de La Ley General de Transparencia, en razón de que deberá

Transcripción

1 Nombre del sujeto obligado: Ayuntamiento de El Responsable de la Verificación: Alfonso Hernández Godínez Supervisó: María del Rosario Navarro Zamora Verificador: Mario Alberto Beas Rosales Fecha de inicio de la Verificación: 26 de junio de 2017 Fecha de termino de la Verificación: 19 de julio de 2017 Art. 8 Información Fundamental General I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública a) La Ley General, la presente ley y su reglamento (Formato LTAIPEJM8FIA) Ley General de Transparencia Se cumple parcialmente en el criterio sustantivo 3 de La Ley General de Transparencia, en razón de que deberá verificar la fecha de publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación en formato día/mes/año, toda vez que al desplegar el documento difieren las fechas de publicación del documento y la señalada en el formato. Se cumple parcialmente en el criterio sustantivo 4 de La Ley General de Transparencia, en razón de que deberá verificar la fecha de última modificación de la Ley General en formato día/mes/año, toda vez que al desplegar el documento difieren las fechas del documento publicado y la señalada en el formato. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Se incumple en Ley de Transparencia y Acceso a la Información de los criterios:sustantivo 3, 4 y 5, en razón de que deberá capturar la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, la fecha de la última modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en formato día/mes/año, y publicar el hipervínculo correspondiente a la ley referida toda vez que al activarlo despliega un documento que no correspondeadjetivo de formato 2, en razón de que deberá publicar correctamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que permita su reutilización (los documentos normativos publicados en formato PDF deberán considerar una versión o formato que permita su reutilización) Se cumple parcialmente en los criteriossustantivo 2, en razón de que deberá corregir el nombre de la normatividad requerida.adjetivo de confiabilidad 3 y 6, en razón de que deberá publicar la fecha de validación y la fecha de actualización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información con el formato día/mes/año. Reglamento de la Ley de Transparencia Se cumple parcialmente en el Reglamento de la Ley de Transparencia con los criteriossustantivo 3 y 4, en razón de que deberá validar la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y la fecha de la última modificación en formato dia/mes/año, toda vez que la fecha capturada en el formato difiere de la fecha de publicación del documento referido. b) El reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIB) Se incumple.en el criterio adjetivo de actualización 1En los criterios sustantivos 2 y 5En el criterio adjetivo de formato 2En razón de que la información publicada así como el hipervínculo, no corresponden al reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto obligado, por lo que deberá de corregir la información capturada en el formato correspondiente. Se cumple parcialmente.en los criterios sustantivos 3 y 4 En los criterios de confiabilidad 3 y 6En razón de que las fechas publicadas no corresponden al reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto obligado, por lo que deberá corregir la información capturada en el formato correspondiente. c) Los lineamientos estatales de clasificación de información pública, emitidos por el Instituto (Formato Se cumple parcialmente.en el criterio sustantivo 4 En razón de que las fechas publicadas no corresponden a las modificaciones requeridas, por lo que deberá corregir la información capturada en el formato de los lineamientos estatales de clasificación de información pública. Página 1

2 d) Los lineamientos estatales de publicación y actualización de información fundamental, emitidos por el Instituto (Formato LTAIPEJM8FID) Se cumple parcialmente.en el criterio sustantivo 4 En razón de que las fechas publicadas no corresponden a las modificaciones requeridas, por lo que deberá corregir la información capturada en el formato de los lineamientos estatales de publicación y actualización de información fundamental. e) Los lineamientos estatales de protección de información confidencial y reservada, emitidos por el Instituto (Formato LTAIPEJM8FIE) Se cumple parcialmente.en los criterios sustantivos 3 y 4En razón de que las fechas capturadas no corresponden a la de publicación y de modificación requeridas, por lo que deberá corregir la información publicada en el formato de los lineamientos estatales de protección de información confidencial y reservada. f) Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional (Formato LTAIPEJM8FIF) Se incumple.en el criterio adjetivo de actualización 1En los criterios sustantivos 2 y 5En razón de que, en la información publicada no se menciona cuando menos en la denominación de la norma "Lineamientos Técnicos Generales y el hipervínculo no corresponden al reglamento requerido, por lo que deberá de corregir la información capturada en el formato de los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional. Se cumple parcialmente.en los criterios sustantivos 3 y 4 En los criterios adjetivos de confiabilidad 3 y 6En razón de que las fechas publicadas no corresponden a los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional requeridos, por lo que deberá corregir la información capturada en el formato correspondiente. Se cumple parcialmente, en el criterio adjetivo de formato 2, en razón de que aún y cuando el documento al que se hace referencia permite su reutilización no corresponde a los lineamientos requeridos en el formato, por lo que deberá validar que el documento corresponda a los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en formato que permita su reutilización. g) Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia Las resoluciones del Comité de Transparencia sobre Ampliación de plazo; Acceso restringido reservada; Acceso restringido Confidencial; Inexistencia de información; Incompetencia; Ampliación de plazo Reserva, según corresponda. (Formato LTAIPEJM8FIG_b) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia (Formato LTAIPEJM8FIG_D) Se incumple en el criterio de actualización 1, en razón de que no se encuentra actualizada la información correspondiente al calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de por lo menos al último mes, por lo que deberá actualizar la información publicada. Se cumple parcialmente en los criterios Sustantivos 1 al 5 Adjetivo de actualización 5 y 7 Adjetivo de confiabilidad 6 En razón de que la información capturada no se encuentra debidamente documentada conforme al artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que deberá de actualizar la información publicada. Página 2

3 Se incumple en el criterio adjetivo de formato 2 en razón de que los documentos a los que se hacen referencia no permiten su reutilización, por lo que deberá validar que la documentación publicada se encuentre en formatos que permitan su reutilización.se cumple parcialmente el criterio adjetivo de confiabilidad 3 en razón de que las fechas capturadas de validación de las sesiones señaladas son anteriores a las fechas de actualización de los documentos referidos, por lo que deberá corregir la información publicada. Respecto del Comité de Transparencia sobre las acciones, procedimientos, políticas, programas de capacitación y actualización, según corresponda (Formato LTAIPEJM8FIG) Se incumple en el criterio de actualización 1, en razón de que no se encuentra actualizada la información correspondiente a las acciones, procedimientos, políticas, programas de capacitación y actualización, según corresponda del Comité de Transparencia de por lo menos al último mes, por lo que deberá actualizar la información publicada. Se cumple parcialmente en los criteriossustantivos 1 al 4Adjetivo de actualización 5Adjetivo de confiabilidad 6En razón de que la información capturada no se encuentra debidamente documentada conforme al artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que deberá de actualizar la información publicada. Se incumple en los criterios adjetivos de formato 2 en razón de que los documentos a los que se hacen referencia no permiten su reutilización, por lo que deberá validar que la documentación publicada se encuentre en formatos que permitan su reutilización.se cumple parcialmente en el criterio adjetivo de confiabilidad 3 en razón de que las fechas capturadas de validación de las sesiones señaladas son anteriores a las fechas de actualización de los documentos referidos, por lo que deberá corregir la información publicada. Respecto a los Integrantes del Comité de Transparencia (Formato LTAIPEJM8FIG_C) Se cumple parcialmente con los criterios de:adjetivos de actualización 1Sustantivos 6 y 7En razón de que las fechas de inicio y fin de sesión del acta de creación del comité publicada no corresponden al mismo año. Las actas de creación y modificación del comité no se encuentran signadas por los integrantes del comité, por lo que deberá de corregir y actualizar la información publicadaadjetivo de confiabilidad 3En razón de que las fechas capturadas de validación de las sesiones señaladas son anteriores a las fechas de actualización de los documentos referidos, por lo que deberá corregir la información publicada. Se incumple en los criterios adjetivos de formato 2 en razón de que los documentos a los que se hacen referencia no permiten su reutilización, por lo que deberá validar que la documentación publicada se encuentre en formatos que permitan su reutilización. h) Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la información (Formato LTAIPEJM8FIH) Se incumple en los criterios:sustantivos 16, 17, 18, 19 y 20En razón de que no se publica una leyenda que indique el medio por el que el sujeto obligado recibe solicitudes de información pública, como el correo electrónico antes señalado, en las oficinas designadas para ello, vía telefónica, entre otras.no se publica el hipervínculo a la dirección electrónica del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Sujeto Obligado.No se publica el nombre completo de las personas responsables de la atención y operación de la Unidad de Transparencia las cuales deberán guardar correspondencia con el apartado del artículo 8, fracción I, inciso j Página 3

4 No se especifica el cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado, el responsable de la atención y operación de la UT, yno se publica el cargo y/o función que desempeña el personal asignado a la Unidad de TransparenciaPor lo que deberá de capturar y validar la información que falta por publicar en el formato LTAIPEJM8FIH referente al domicilio de la Unidad de Transparencia. j) El directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos, el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales (Formato LTAIPEJM8FIJ) k) El nombre del encargado y de los integrantes, teléfono, fax y correo electrónico del Comité de Transparencia (Formato LTAIPEJM8FIK) Se cumple parcialmente en los criterios.adjetivos de actualización 1 y 7Sustantivos 1 al 4En razón de que, la información capturada en el formato no contiene los datos de todos los integrantes del Comité de Transparencia, por lo que deberá de validar y actualizar la información para su publicación.sustantivos 6 y 7 En razón de que, los hipervínculos de instalación y modificaciones al Comité de Transparencia capturados no se vinculan directamente a las actas correspondientes de cada uno de los actos, por lo que deberá de validar y actualizar la información publicada. Adjetivos de confiabilidad 3 y 6En razón de que las fechas capturadas de validación son anteriores a las fechas de actualización, no se encuentran actualizadas a por lo menos el mes de mayo de 2017, por lo que deberá corregir y actualizar la información publicada.se incumple en los criterios adjetivos de formato 2 en razón de que; como los hipervínculos de los criterios sustantivos 6 y 7 no se vinculan directamente a los documentos de las actas de creación y modificación del comité no es posible validar si dichos documentos permiten su reutilización, por lo que deberá validar que la documentación publicada se encuentre en formatos que permitan su reutilización. l) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico de la Unidad (Formato LTAIPEJM8FIL) Se cumple parcialmente en el criterio:sustantivo 4En razón de que el asentamiento humano capturado no corresponde al tipo de asentamiento del sujeto obligado, por lo que deberá de validar y corregir para su publicación.adjetivo de confiabilidad 2En razón de que, la fecha de validación capturada no corresponde a una fecha actual, por lo que deberá de corregir y validar la información publicada. Se incumple en el criterio Sustantivo 16En razón de que no se publica una leyenda que indique el medio por el que, el sujeto obligado recibe solicitudes de información pública, como el correo electrónico antes señalado, en las oficinas designadas para ello, vía telefónica, entre otras, por lo que deberá capturar y validar la información requerida para su publicación. m) El manual y formato de solicitud de información pública (Formato LTAIPEJM8FIM) Página 4

5 Se cumple parcialmente en los criterios.sustantivos 1 al 20Adjetivos de formato 2Adjetivos de confiabilidad 3, 4 y 6Adjetivo de actualización 5En razón de que, deberá por lo menos capturar en el formato LTAIPEJM8FIM del manual y formato de solicitud de información pública, el catálogo de trámites que corresponden a los Derechos ARCO (Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personale) mencionados en el artículo 3 del Título Primero y artículos 43 al 57 del Título Tercero de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que deberá capturar y validar la información requerida para su publicación. La fecha de validación del único servicio capturado no corresponde a una fecha actual, por lo que deberá de corregir y validar la información publicadael soporte de la información del formato del único servicio capturado no permite su reutilización, por lo que deberá validar que la documentación publicada se encuentre en formatos que permitan su reutilización. II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal (Formato LTAIPEJM8FIIA) Disposiciones de la Constitución Política Federal Se cumple parcialmente en los criterios.adjetivo de actualización 1Sustantivos 3, 4 y 5En razón de que, la liga capturada en el formato corresponde a la Constitución Política del Estado de Jalisco y no a la Federal, las fechas de publicación y modificación no corresponden al documento requerido, por lo que deberá de corregir y validar la información capturada para su correcta publicación. Se incumple en los criterios.adjetivos de confiabilidad 3 y 6En razón de que, no existen fechas capturadas en el formato de modificación y validación de la información, por lo que deberá registrar y validar las fechas requeridas para su publicación. Disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco Se cumple parcialmente en los criterios.adjetivo de actualización 1Sustantivos 3, 4 y 5En razón de que, la liga capturada en el formato no corresponde a la última actualización de la Constitución Política del Estado de Jalisco, las fechas de publicación y modificación no corresponden al documento más reciente, por lo que deberá de corregir y validar la información capturada para su correcta publicación. Se incumple en los criterios.adjetivos de confiabilidad 3 y 6En razón de que, no existen fechas capturadas en el formato de modificación y validación de la información, por lo que deberá registrar y validar las fechas requeridas para su publicación. b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México (Formato LTAIPEJM8FIIB) Se cumple parcialmente en los criteriosadjetivo de actualización 1Sustantivos 2 y 5Adjetivos de confiabilidad 3, 4 y 6En razón de que, solo publica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que deberá de actualizar y publicar además del ya citado, por lo menos los siguientes: Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluir los tratados internacionales relativos a la materia específica del sujeto obligado si los hubiera. c) Las leyes federales y estatales (Formato LTAIPEJM8FIIC) Leyes Federales. Leyes Estatales Página 5

6 Se cumple parcialmente en los criterios.adjetivo de actualización 1Sustantivos 1 y 5En razón de que, el tipo de normatividad, denominación de la norma y vigencia del documento de plan estatal de desarrollo no es el vigente, así como, las fechas de la última modificación de los documentos publicados son mayores a las fechas de publicación de los mismos en el DOF, por lo que deberá de corregir y validar la información capturada para su publicación.se incumple en el criterio sustantivo 3. En razón de que, no se especifica fecha de publicación de la Constitución Política del Estado de Jalisco en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco en formato día/mes/año, por lo que deberá de registrar la información requerida para su publicación. d) Los reglamentos federales, estatales y municipales (Formato LTAIPEJM8FIID) Reglamentos Federales Reglamentos Estatales Se incumple en el criterio adjetivo de formato 2, en razón de que los documentos normativos publicados en formato PDF deberán estar una versión o formato que permita su reutilización, por lo que deberá de corregir para su correcta publicación. Reglamentos Municipales e) Los decretos, acuerdos, criterios, políticas, reglas de operación y demás normas jurídicas generales (Formato LTAIPEJM8FIIE) Sin Observaciones III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado b) Los apartados de los programas federales La información de los programas federales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIIB) Los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas federales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIIB) Se cumple parcialmente en el criterio sustantivo 9, en razón de que no se publican los montos de los derechos o aprovechamientos de todos los programas registrados, por lo que deberá de validar y capturar la información correspondiente de cada programa publicado. Se cumple parcialmente en el criterio sustantivo 17, en razón de que la información capturada no corresponde al tipo de asentamiento humano requerido como: ciudad, pueblo, rancho, etc. de la oficina de atención, por lo que deberá de actualizar y validar la información publicada. Página 6

7 Se incumple en el criterio sustantivos 19 y 20, en razón de que no se capturo correctamente la clave y el nombre de la localidad de la oficina de atención, por lo que deberá de actualizar y validar la información publicada.se cumple parcialmente en el criterio sustantivo 29, en razón de que, los datos capturados no coinciden con la información a publicar, por lo que deberá de actualizar y validar la información que corresponda al programa según sean los derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta del trámite. Se incumple en los criterios de actualización 7, en razón de que, no se tiene registrada información correspondiente a los trámites para acceder a programas federales del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores, por lo que deberá de capturar y publicar la información requerida. c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo La información de los programas estatales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIIC) Los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas estatales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIIC) d) Los programas estatales La información de los programas estatales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIII) Los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas regionales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIID) e) Los programas regionales La información de los programas regionales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIIE Programas del Sujeto Obligado) Los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas regionales registrados por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIIIE) f) Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos Las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos públicos (Formato LTAIPEJM8FIIIF) Página 7

8 Se cumple parcialmente con los criterios.adjetivos de actualización 1, 5 y 7Sustantivos 2, 3 y 4Adjetivo de formato 2Adjetivos de confiabilidad 3, 4 y 6En razón de que, la información de las encuestas no están vigentes al año en curso así como al inmediato anterior, no se especifican las denominaciones del programa y evaluaciones, el hipervínculo a los documentos referidos, las áreas que poseen la información, fechas de actualización y validación de cada registro capturado y, los documentos normativos publicados en formato PDF deberán estar una versión o formato que permita su reutilización.por lo que deberá de, considerar que los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones, no realicen evaluaciones ni encuestas a programas financiados con recursos públicos, deberán especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda así como; corregir y validar los registros capturados para su correcta publicación. Las encuestas realizadas a programas financiados con recursos públicos (Formato LTAIPEJM8FIIIF) g) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores La información de los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores (Formato LTAIPEJM8FIIIG) Los trámites que se podrán realizar para acceder a los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores (Formato LTAIPEJM8FIIIG) IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años Objetivos y Metas institucionales del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FIV_A) Se cumple parcialmente con los criterios.adjetivo de actualización 1 y 7Sustantivos 2, 4, 5, 6 y 7Adjetivo de formato 2En razón de que, no se encuentra actualizada la información correspondiente a los programas operativos anuales del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores.no se especifica en el nombre del documento que en su caso regule la actividad del sujeto obligado si se trata de reglamento interior, manual de organización u otro. No se especifican, indicadores con datos o información que sirva para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su intensidad futura. Metas cuantificables y/o expresadas en números de los objetivos que determine cada área ejecutora de un gasto y el hipervínculo que remita al documento completo del o los programas operativos / presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según corresponda. Por lo que deberá validar y actualizar la información publicada, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Edo. De Jalisco artículo IV inciso b y considerando las indicaciones y todo lo que ello conlleva, de la fracción IV del artículo 70, descritos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos. Los indicadores relacionados con temas de interés público (Formato LTAIPEJM8FIV_B) Página 8

9 Se cumple parcialmente con los criterios de actualización 1, en razón de que no se encuentra vigente la información correspondiente a los indicadores relacionados con temas de interés público del sujeto obligado. Se incumple con los criterios Adjetivos de actualización 6Sustantivos 2 al 13 y 15Adjetivos de confiabilidad 2 y 5En razón de que, la información publicada no es clara ni especifica conforme a lo requerido de los indicadores relacionados con temas de interés público del formato LTAIPEJM8FIVB_B. Dada la situación, es objeto de atención prioritaria, considerar las indicaciones y todo lo que ello conlleva, de la fracción IV del artículo 70, descritos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos. c) Los manuales de organización (Formato LTAIPEJM8FIVC) Se cumple parcialmente en los criteriossustantivo 5Adjetivos de confiabilidad 3 y 6En razón de que, el hipervínculo capturado y las fechas de validación y actualización no corresponde a los manuales de organización requeridos, por lo que deberá de corregir y validar los datos para su correcta publicación. Se incumple en los criterios Adjetivo de actualización 1Sustantivos 3 y 4Adjetivo de formato 2En razón de que, la vigencia del documento con su fecha de publicación en DOF, fecha de última modificación y el formato PDF del mismo, no corresponde a los manuales de organización requeridos, por lo que deberá de corregir y validar los datos para su correcta publicación. Así como asegurarse que los documentos normativos publicados en formato PDF deberán estar en una versión o formato que permita su reutilización. Dada la situación, es objeto de atención prioritaria, considerar las indicaciones y todo lo que ello conlleva, de la fracción I del artículo 70, descritos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos. d) Los manuales de operación (Formato LTAIPEJM8FIVD) Se cumple parcialmente en los criteriossustantivo 5Adjetivos de confiabilidad 3 y 6En razón de que, el hipervínculo capturado y las fechas de validación y actualización no corresponde a los manuales de operación requeridos, por lo que deberá de corregir y validar los datos para su correcta publicación. Se incumple en los criterios Adjetivo de actualización 1Sustantivos 3 y 4Adjetivo de formato 2En razón de que, la vigencia del documento con su fecha de publicación en DOF, fecha de última modificación y el formato PDF del mismo, no corresponde a los manuales de operación requeridos, por lo que deberá de corregir y validar los datos para su correcta publicación. Así como asegurarse que los documentos normativos publicados en formato PDF deberán estar en una versión o formato que permita su reutilización. Dada la situación, es objeto de atención prioritaria, considerar las indicaciones y todo lo que ello conlleva, de la fracción I del artículo 70, descritos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos. e) Los manuales de procedimientos (Formato LTAIPEJM8FIVE) Página 9

10 f) Los manuales de servicios (Formato LTAIPEJM8FIVF) g) Los protocolos (Formato LTAIPEJM8FIVG) h) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados (Formato LTAIPEJM8FIVH) Se incumple con los criteriosadjetivos de actualización 1 y 6Sustantivos 3 al 14 y 16En razón de que, no existe información publicada sobre los indicadores de resultados del sujeto obligado, por lo que deberá de capturar y validar la información para su publicación en el formato LTAIPEJM8FIVH. Dada la situación, es objeto de atención prioritaria, considerar las indicaciones y todo lo que ello conlleva, de la fracción VI del artículo 70, descritos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos. i) Los demás instrumentos normativos internos aplicables (Formato LTAIPEJM8FIVi) V. La información financiera, patrimonial y administrativa a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del Estado, así como los conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVA Presupuesto Asignado Anual) b) Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando el origen de los recursos, el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán aplicados Los ingresos extraordinarios recibidos (Formato LTAIPEJM8FB_A) Responsables de recibir, administrar y ejercer ingresos (Formato LTAIPEJM8FVB) c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVC) Página 10

11 d) Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos (Formato LTAIPEJM8FVD_A) Denominación del sistema electrónico de convocatorias y/o concursos correspondiente al sujeto obligado y el hipervínculo al mismo (Formato LTAIPEJM8FVD) e) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, en la que se incluya el número total de plazas del personal de base, del personal de confianza y las vacantes Estructura Orgánica del Sujeto Obligado (Formato LTAIPEJM8FVE_A) Plazas vacantes del personal de base y confianza del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVE_B) Número total de plazas del personal de base y confianza (Formato LTAIPEJM8FVE_C) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVE) f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos o compensaciones (Formato LTAIPEJM8FVF) g) Las nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso, con sistema de búsqueda (Formato LTAIPEJM8FVG) h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben Sujeto Obligado (Formato LTAIPEJM8FVH) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben (Información que deberán reportar los sujetos obligados que generan dicha información) (Formato LTAIPEJM8FVH) Sin Observaciones i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años Página 11

12 Los estados financieros mensuales (Formato LTAIPEJM8FVi_A) Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros (Formato LTAIPEJM8FVi_B) j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicios públicos Respecto del Programa Anual de Comunicación Social (Formato LTAIPEJM8FVJ) Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad (Formato Utilización de los tiempos oficiales (Formato LTAIPEJM8FVJ_C) k) El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado (Formato LTAIPEJM8FVK) l) Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, así como los otorgados por el Programas sociales desarrollados por el Sujeto Obligado (Formato LTAIPEJM8FVL_A) Padrón de Beneficiarios de los programas sociales del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVL_B) Donaciones hechas a terceros (Formato LTAIPEJM8FVL) m) El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos (Formato LTAIPEJM8FVM) n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros (Formato LTAIPEJM8FVN_D) Resultados de auditorías realizadas a sujetos obligados (Formato LTAIPEJM8FVN_B) Página 12

13 Resultados de la dictaminación de los estados financieros de sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVN) Información Financiera de la Cuenta Pública (Formato LTAIPEJM8FVN) o) La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVO) p) La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVP) r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen jurídico Inventario de bienes muebles (Formato LTAIPEJM8FVR) Inventario de bienes inmuebles (Formato LTAIPEJM8FVR) Bienes inmuebles y muebles donados (Formato LTAIPEJM8FVR) Inventario semestral de bajas de bienes muebles practicadas por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVR) Se cumple parcialmente con los criteriosadjetivo de actualización 1Adjetivo de confiabilidad 2En razón de que deberá de generar y validar, las fechas de baja y la información por periodos semestrales, por lo que deberá actualizar la información publicada.sustantivo 7, en razón de que deberá de publicar la fecha de adquisición del bien en formato día/mes/año, no el nombre de alguna de las áreas del Sujeto Obligado, por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación.sustantivo 8, en razón de que deberá de publicar el nombre del área que tiene el resguardo del bien, por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación. Se incumple con el criterio de actualización 6, en razón de que no se ha registrado información correspondiente al inventario semestral de bajas de muebles del ejercicio vigente y la de los dos ejercicios anteriores. Inventario semestral de altas de bienes muebles practicadas por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVR) Página 13

14 Se cumple parcialmente con el criterio sustantivo 9, en razón de que no se especifican los nombres de las personas que resguardan los bienes muebles registrados, por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación.se incumple con el criterio de confiabilidad 2, en razón de que no se capturo en el formato la fecha de validación de los bienes registrados, por lo que deberá de capturar y validar la información para su correcta publicación. Inventario semestral de bajas de bienes inmuebles practicadas por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVR) Se incumple con el criterio adjetivo de confiabilidad 3, en razón de que no se especifica el área administrativa que genera o generaría información sobre la baja de los bienes inmuebles de su sujeto obligado, por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación.se incumple con el criterio adjetivo de actualización 6, en razón de que no se registra información correspondiente al inventario semestral de bajas de inmuebles practicadas por el sujeto obligado del ejercicio vigente y la de los dos ejercicios anteriores, por lo que deberá de registrar y actualizar la información capturada para su correcta publicación. Inventario semestral de altas de bienes inmuebles practicadas por el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVR) Se incumple con el criterio Adjetivo de actualización 1, en razón de que la información registrada se encuentra solo hasta el 2015, por lo que deberá actualizarla semestralmente hasta la fecha más actual del ejercicio vigente para su correcta publicación.adjetivo de confiabilidad 5, en razón de que no se especifica en el formato las fechas de actualización de los registros capturados, por lo que deberá de capturar y validar la información para su correcta publicación. Se cumple parcialmente con el criterio Sustantivo 4, en razón de que no se registran valores de todos los registros capturados en el formato, por lo que deberá de validar y corregir la información para su correcta publicación.adjetivo de confiabilidad 2, en razón de que la información registrada se encuentra solo hasta el 2015, por lo que deberá actualizarla semestralmente hasta la fecha más actual del ejercicio vigente para su correcta publicación. s) Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados Los gastos por concepto de viáticos del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVS_A) Los gastos de representación del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVS_B) t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVT) Se cumple parcialmente en el criterioadjetivo de actualización 1, en razón de que los registros del formato son al mes de enero de 2017, por lo que deberá de actualizar la información trimestralmente para su correcta publicación.sustantivo 10, en razón de que las fechas de algunos registros las fechas de termino de vigencia del acto jurídico, son anteriores a la fecha de inicio de vigencia del acto, por lo que deberá de validar y corregir la información capturada para su correcta publicación.sustantivo 12, en razón de que el hipervínculo capturado en el formato no remite al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública cuando así corresponda, por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación. Página 14

15 Sustantivos 15, 16 y 17 En razón de que los hipervínculos capturado en el formato no remiten a los contratos plurianuales:donde se desglose el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes.que remitan a los informes sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda.modificados que en se hallan realizado.por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación.adjetivo de formato 2, en razón de que los documentos publicados en formato PDF no se encuentran en una versión o formato que permita su reutilización, por lo que deberá de actualizar la información publicada.adjetivo de actualización 7, en razón de que se registra en el formato información de 2016 y 2017, por lo que deberá de actualizar la información publicada al ejercicio vigente y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores. Se incumple en el criteriosustantivo 11, en razón de que no se especifica la cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y condiciones del acto jurídico, por lo que deberá de capturar y validar la información requerida para su correcta publicación.sustantivo 14, en razón de que no se especifica el monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa, por lo que deberá de capturar y validar la información requerida para su correcta publicación.sustantivo 20, en razón de que no se especifica razón o motivo de existir alguna contraprestación pacta, por lo que deberá de capturar y validar la información requerida para su correcta publicación. w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos responsable de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación y avance de aplicación de cada deuda contratada (Formato LTAIPEJM8FVW) y) La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable (Formato LTAIPEJM8FVY) Sin Observaciones z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los servidores públicos y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión (Formato LTAIPEJM8FVZ_A) Las sanciones administrativas a los servidores públicos del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVZ_B) VI. La información sobre la gestión pública a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos el fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos materiales, humanos y financieros asignados para la realización de la función pública Las facultades de cada área (Formato LTAIPEJM8FVIA) Las facultades de cada área (Formato LTAIPEJM8FVIA) Página 15

16 b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales, humanos y financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos del servicio público Los servicios que ofrece el sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVIB_A) Trámites que realiza el sujeto obligado ((Formato LTAIPEJM8FVIB_B) Se cumple parcialmente con los criterios Adjetivos de formato 2Sustantivos 17, 26 y 41En razón de que, en el registro del único trámite capturado, la clave de la localidad de la oficina de atención no corresponde a la del sujeto obligado, se deben incluir los días y horarios de atención y publicar un catálogo, manual o sistema correspondiente a los trámites del sujeto obligado. Se incumple con los criteriossustantivos 1, al 4, 6, 8, 22, 24 25, 29 y 31En razón de que, en el registro del único trámite capturado, el acto administrativo, el tipo de trámite, la denominación del trámite, el tipo de usuario y/o población objetivo del trámite, la modalidad de la gestión, los documentos requeridos, el nombre de la entidad federativa, el teléfono, correo electrónico así como los derechos del usuario ante una negativa o falta de respuesta, no corresponden a los datos requeridos del formato LTAIPEJM8FVIB_B, por lo que deberá de corregir y validar la información para su correcta publicación. Dada la situación, es objeto de atención prioritaria, considerar las indicaciones y todo lo que ello conlleva, de la fracción XX del artículo 70, descritos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos. d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del programa; los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública ejecutora, el responsable directo, número de personal que lo aplica y el costo de operación del programa; el padrón de beneficiarios del programa, y la medición de avances de la ejecución del gasto, y el cumplimiento de metas y objetivos del programa, incluida la metodología empleada Programas sociales desarrollados por el Sujeto Obligado (Formato LTAIPEJM8FVID) Padrón de Beneficiarios de los programas sociales del sujeto obligado (Formato LTAIPEJM8FVID) Se cumple parcialmente con los criteriosadjetivos de confiabilidad 2 y 5Adjetivo de actualización 6En razón de que, las fechas de actualización y validación deben capturarse en el formato día/mes/año, así como registrar la información correspondiente al padrón de Beneficiarios de los programas sociales del sujeto obligado del ejercicio en curso y de los dos ejercicios anteriores, por lo que deberá de validar y capturar la información correspondiente para su correcta publicación. Se incumple con los criteriosadjetivo de actualización 1Sustantivos 1, 3, 4, 9 y 11En razón de que, los registros capturados no contienen información requerida de:vigencia y actualización al último trimestre del ejercicio en cursolistado del padrón de beneficiarios de los programasidentificación de la edad y sexo en su caso de los beneficiarios del programamonto, apoyo o beneficio recibido en el programa, yla unidad territorial en donde se otorga el programapor lo que deberá de capturar y validar los datos faltantes en el formato, para su correcta publicación. f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años (Formato LTAIPEJM8FVIF) Página 16

17 g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, en el que se incluyan los requisitos para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes (Formato LTAIPEJM8FVIG) Se cumple parcialmente con los criterios Sustantivo 10, 12 y 15 en razón de que:algunas fechas de término de vigencia del acto jurídico capturadas son menores a las fechas de inicio de vigencia.el hipervínculo publicado remite a un listado de expedientes, no remite al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública cuando así corresponda.en caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales, los mismos deberán incluir la información donde se desglose el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes, el hipervínculo registrado en el formato no corresponde a la información requerida.por lo que deberá de validar y corregir la información para su correcta publicación. Sustantivo 16, 17 y 22 en razón de que:en caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales, los mismos deberán incluir información sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda, el hipervínculo registrado en el formato no corresponde a la información requerida.en caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales, los mismos deberán incluir información que remita al contrato plurianual modificado, en su caso, el hipervínculo registrado en el formato no corresponde a la información requerida.en algunos registros no se especifica el domicilio o datos de ubicación requeridos.por lo que deberá de validar y corregir la información para su correcta publicación. Se cumple parcialmente con el criterio adjetivo de actualización 7, en razón de que, no se registra la información correspondiente a las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas del ejercicio vigente y la información correspondiente a los dos ejercicios anteriores.se incumple con los criterios Adjetivos de actualización 1, Sustantivos 11 y 14 en razón de que:la información registrada no se encuentra actualizada a por lo menos los últimos tres años.no se especifican las cláusulas, puntos, artículos o fracciones en los que se especifiquen los términos y condiciones del acto jurídico.no se especifica el monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa.por lo que deberá de validar y registrar la información requerida para su correcta publicación. j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados Las resoluciones del Comité de Transparencia (Formato LTAIPEJM8FVIJ) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia y de sus órganos colegiados (Formato LTAIPEJM8FVIJ) Respecto del Comité de Transparencia y de sus órganos colegiados sobre las acciones, procedimientos, políticas, programas de capacitación y actualización, según corresponda (Formato LTAIPEJM8FVIJ) Respecto a los Integrantes del Comité de Transparencia y de sus órganos colegiados(formato LTAIPEJM8FVIJ) Página 17