Se refiere a la cultura de control que incide en la planificación, el desarrollo de la gestión y los procesos de mejoramiento.

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1 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno El Sistema de Control Interno se conforma de tres (3) subsistemas, nueve (9) componentes y veintisiete (27) elementos. Figura. 3 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 1. Subsistema de Control Estratégico Permite el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional del Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM 1.1. Componente Ambiente de Control Se refiere a la cultura de control que incide en la planificación, el desarrollo de la gestión y los procesos de mejoramiento.

2 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos: Tiene relación a un modelo de conducta general que deben tener los funcionarios de la organización. Desarrollo del Talento Humano: Se refiere a la necesidad de generar competencias, aptitudes y habilidades con el ánimo de potencializarlas. Estilo de Dirección: Se refiere a la definición de la filosofía y principios que se deben tener en el modo de administrar de los órganos de dirección Componente Direccionamiento Estratégico Se refiere al cumplimiento cabal de la Misión, Visión y Objetivos de la organización. Planes y programas: Se orienta al modelamiento de la proyección de metas a largo, mediano y corto plazo. Modelo de Operación por Procesos: Es el enfoque del ejercicio de la función administrativa, en un estándar organizacional sistémico. Estructura Organizacional: Es modular y articular los cargos, funciones, relaciones jerárquicas y responsabilidad encaminados al logro de los objetivos misionales Componente Administración del Riesgo Permite ubicar objetivamente los eventos negativos que puedan perturbar el logro de los objetivos de la organización, con el fin de tener una identificación cierta de los riesgos que acarrea un proceso, para minimizarlos o eliminarlos, buscando oportunidades para mejorar. Contexto Estratégico: Conforma los lineamientos y directrices que orientan las decisiones a la disminución del riesgo en el proceso. Identificación del Riesgo: Permite equilibrar el riesgo, cuales son los agentes generadores, sus fuentes o causas y cuáles son los efectos del riesgo en el proceso. Análisis del Riesgo: Consiste en el estudio que se hace de uno o varios riesgos, en razón de las actividades o bien por su omisión, establece la probabilidad de materialización de los riesgos, para establecer el impacto, definir la capacidad de aceptación y como sortearlo. Valoración del Riesgo: Se refiere al grado o nivel de exposición de los procesos a una eventualidad que suponga trabas o inconvenientes, permitiendo la ponderación y tratamiento. Políticas de Administración de Riesgos: Una vez entendido lo anterior, resulta imperativo establecer criterios que orienten e informen para la toma de decisiones, a fin de dar un adecuado tratamiento de los riesgos. 2. Subsistema de Control de Gestión

3 Permite verificar el cumplimiento de los procesos, para orientar la consecución de resultados en aras del cumplimiento de la misión institucional Componente Actividades de Control Estamos en presencia del control que permite garantizar la ejecución de funciones, planes y programas al interior de la organización. Políticas de Operación: Establece los lineamientos y medidas de ejecución de procesos y actividades. Procedimientos: Implanta los diversos métodos aplicables a los procesos para la efectiva realización de las tareas, asignación de compromisos y autoridad, establecimiento de relaciones y efectivo flujo de información. Controles: Refiérase a la vinculación de acciones encaminadas a prevenir y reducir el impacto de eventualidades que llegaren a afectar los procesos de la institución generándole riesgo. Indicadores: Es un dispositivo estadístico de recolección de información necesaria para evaluar lo cometidos. Manual de Procedimientos: Entiéndase este concepto, como el derrotero o guía para uso propio que permite la comprensión de cómo se llevan a cabo las funciones Componente Información: Se refiere al conjunto de datos que al ser ordenados y procesados, adquiere sentido para los grupos de interés a los que van dirigidos. Información Primaria: Hace referencia a los documentos que se generan en fuentes externas a la organización. Información Secundaria: Estos son los datos que se originan al interior de la organización y provienen del ejercicio de su función. Sistemas de Información: Corresponde a los recursos humanos y tecnológicos de que dispone la organización para generar información, y soportar de manera más eficiente a la gestión Componente Comunicación Pública Es apoyar la construcción de una visión compartida, encaminada al perfeccionamiento de las relaciones humanas con los grupos de interés internos y externos.

4 Comunicación Organizacional: Orienta la difusión de políticas al interior, para una clara identificación de los objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones. Comunicación Informativa: Se enfoca a garantizar la difusión de información sobre el funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés externos. Medios de Comunicación: Es el conjunto de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados para garantizar la divulgación amplia y focalizada de la información. 3. Subsistema de Control de Evaluación Permite valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno; eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y actividades, que tanto ha sido el nivel de ejecución de los planes y programas, resultados de la gestión, detección de desviaciones, establecimiento de tendencias y la generación de recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento Componente Autoevaluación Este componente, permite en cada área de gestión medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión y tomar medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos. Autoevaluación del Control: Determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de procesos de cada área de gestión responsable, con el fin de permitir el emprendimiento de acciones de mejoramiento. Autoevaluación de Gestión: Refiérase a los indicadores de gestión que permiten identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar correctivos que garanticen el mantenimiento de la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos.

5 3.2. Componente Evaluación Independiente Se enfoca en garantizar el examen autónomo y objetivo del sistema de control interno, la gestión y los resultados corporativos, por parte de la oficina de control interno. Las principales características son: La independencia, neutralidad y objetividad de quien la realiza. Este tema tiene su desarrollo en los artículos 209 y 269 de la Carta Política y la Ley 87 de Evaluación del Sistema de Control Interno: Verifica la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos. Auditoría Interna: Téngase como el examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados, los juicios se emiten sobre la base de evidencias y aspectos más importantes de la gestión, resultados obtenidos y la satisfacción de los diversos grupos de interés Componente Planes de Mejoramiento Consolidadas las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de las operaciones durante los procesos de autoevaluación y de evaluación independiente, así como de las observaciones formales emanadas de los entes de control. Plan de Mejoramiento Institucional: Permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus macroprocesos o componentes corporativos deben operar para fortalecer integralmente el desempeño institucional. Planes de Mejoramiento por Procesos: Contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de las áreas de gestión deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento. Planes de Mejoramiento Individual: Contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos, para mejorar su desempeño y del área de gestión a la cual pertenece.

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