SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5 Cuarto Trimestre 2016

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1 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización -- SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. de 5 Cuarto Trimestre Fecha de Impresión //7 PRBRREP57 85/E4 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS / TURISMO Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo Mujeres Hombres Total Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje. REFERENCIA POSTERGADA,88 8,8 4,7 9 OBJETIVO 9,5 POTENCIAL 77,5,9 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 47,5, 55,9,75 55,9,75 Alineaciones Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo -8 Eje N4 México Próspero Tema Sector turístico Subtema Sector turístico Objetivo Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. Estrategia Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. Línea de Acción Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo - Eje E DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD Tema 4 TURISMO Subtema TURISMO Objetivo Fortalecer la promoción turística, en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios y productos turísticos de la entidad. Estrategia Promocionar al estado en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía. Línea de Acción Continuar con el Plan de Medios que lleva a cabo el Fideicomiso Ah Chihuahua! FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO ESTATAL. 47,5, Modificado Gasto Variación 55,9,75 55,9,75

2 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización -- SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. de 5 Cuarto Trimestre Fecha de Impresión //7 PRBRREP57 85/E4 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS / TURISMO Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador FIN Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados Las y los prestadores de PROPOSITO servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes -Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico Método de Cálculo VARIACION_POR CENTUAL la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior -Variación porcentual de la VARIACION_POR afluencia de los turistas al Estado CENTUAL la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia ((DESTT/DESTT)-)* DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT = Derrama económica en el sector turístico del año anterior ((ATT/ATT)-)* Fórmula / Variables de la Fórmula ATT = Afluencia turística en el año actual ATT = Afluencia turística en el año anterior Unidad de Medida DERRAMA ECONOMICA DERRAMA ECONOMICA PERSONA S PERSONA S Línea Base 9,5,54,4 9,5,9, 4,8,77 4,7,4 4 Meta Programada,,, 9,5,54,4 5,5, 4,8,77 8 Meta Reprogramada 8,,, 9,5,54,4 5,5, 4,8,77 Valor Logrado del Trimestre,48,8,455,857,79,,59,8,,797 Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado 5,,,455,9,, 5,959,4 5,,7 Medios de Verificación pbr/aspx pbr/aspx Supuestos Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua Componente C Turísmo fomentado y promovido -Variación porcentual de oferta de hospedaje número de cuartos, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior ((NCt/NCt_)-)* NCt = Número de cuartos disponibles en el año actual NCt_ = Número de cuartos disponibles en el año anterior CUARTOS CUARTOS,55,7,77,55,77,55,8,99,8,99 Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas C C Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados -Variación porcentual de atención a medios nacionales e internacionales atención a los diferentes medios nacionales e internacionales en el año actual respecto al año anterior -Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túristico asistidos -Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual en el Estado de Chihuahua en el año actual en relación al año anterior ((MNIAt/MNIAt_)-)* MNIAt = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año actual MNIAt_ = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año anterior (SRN/TSA)* SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos ((OCH_t/OCH_t_)-)* OCH_t = Ocupación hotelera en el año actual OCH_t_ = Ocupación hotelera en el año anterior MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONA LES MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONA LES SEMINARIOS SEMINARIOS OCUPACION HOTELERA OCUPACION HOTELERA Los medios de comunicación estan interesados en los destinos turísticos del Estado La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización -- SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. de 5 Cuarto Trimestre Fecha de Impresión //7 PRBRREP57 85/E4 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS / TURISMO Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador / Descripción del Indicador C C4 Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones Método de Cálculo -Variación porcentual de empresas beneficiadas en las ferias y exposiciones empresas beneficiadas en las ferias y exposiciones en las que se tuvo participación en el año actual, en relación al año anterior -Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Chihuahua en el año actual, respecto al año anterior -Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual respecto al año anterior Datos del Indicador Tipo / Dimensión / Frecuencia Fórmula / Variables de la Fórmula ((EMBFt/EMBFt_)-)* EMBFt = Empresas beneficiadas en el año actual EMBFt_ = Empresas beneficiadas en el año anterior ((VPECHt/VPECHt_)-)* VPECHt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año actual VPECHt_ = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año anterior ((VPECJt/VPECJt_)-)* VPECJt = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPECJt_ = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior Unidad de Medida EMPRESA S EMPRESA S Línea Base 5 9,75,75,4,55-4 Meta Programada 8 5,795,75,,4 7 Meta Reprogramada 8 5 7,795,75,,4 Valor Logrado del Trimestre 4,,75 8,75,4 Avance de la Meta del Indicador % Valor Logrado % Acumulado ,59,75,89, Medios de Verificación Supuestos Las y los prestadores de servicios turísticos estan interesados en participar en eventos de ferias y exposiciones con enfoque turístico Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en el Estado

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización -- SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 4 de 5 Cuarto Trimestre Fecha de Impresión //7 PRBRREP57 85/E4 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS / TURISMO Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización -- SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 5 de 5 Cuarto Trimestre Fecha de Impresión //7 PRBRREP57 Titular de Dependencia Lic. Fransisco Moreno Villafuerte Director Ing. Alejandra De la Vega Arizpe Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico