ENERO - DICIEMBRE INFORME TRIMESTRAL ACCIONISTAS

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1 2014 ENERO - DICIEMBRE INFORME TRIMESTRAL ACCIONISTAS

2 LA ACCIÓN COTIZACIÓN DURANTE 2014 Euros Inicio ( ) 6,367 Máxima 7,960 Mínima 6,201 Cierre ( ) 6,996 Fuente: Bloomberg. Datos a La acción Santander cerró 2014 con una cotización de 6,996 euros por título, lo que supone un ascenso del 7,5% respecto al cierre de Esta evolución es mejor que la del principal índice español, el Ibex 35 (+3,7%), y que la ofrecida por los principales índices internacionales DJ Stoxx Banks (-2,8%) y DJ Stoxx 50 (+2,9%). RANKING INTERNACIONAL POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Santander er Banco de la 1 zona euro 11 º Banco del mundo Miles de millones de euros 1 - Wells Fargo & Co EE.UU. 235,0 2 - ICBC China 224,0 3 - JP Morgan Chase & Co EE.UU. 193,3 4 - China Construction Bank China 171,8 5 - Agricultural Bank of China China 158,1 6 - Bank of America EE.UU. 155,5 7 - HSBC Reino Unido 150,6 8 - Bank of China China 147,2 9 - Citigroup EE.UU. 135, C wealth Bank of Australia Australia 93, Banco Santander España 88, Royal Bank of Canada Canadá 82, Toronto Dominion Bank Canadá 72, Goldman Sachs EE.UU. 72, Westpac Banking Corp. Australia 69,8 Fuente: Bloomberg. Datos a

3 DIVIDENDO BANCO SANTANDER Febrero» 0,15 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio Retribución por acción 0,60 euros Mayo» 0,15 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio Agosto» 0,15 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio Noviembre» 0,15 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio Retribución por acción prevista 0,40 euros Febrero» 0,15 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio Mayo» 0,15 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio Agosto» 0,05 euros: Dividendo en efectivo con cargo al ejercicio Noviembre» 0,05 euros: Santander Dividendo Elección con cargo al ejercicio En los próximos ejercicios la evolución del dividendo será acorde al crecimiento de los resultados, con el objetivo de que la remuneración en efectivo (cash pay-out) represente entre el 30% y el 40% del beneficio recurrente, en lugar del 20% actual.

4 RESULTADOS Y BALANCE Banco Santander aumenta negocio en todos sus mercados y obtiene un beneficio de millones Banco Santander obtuvo en 2014 un beneficio atribuido de millones de euros, lo que supone un aumento del 39%* con respecto a Por primera vez desde que la economía mundial entró en crisis, los diez mercados principales en los que opera el Grupo presentan incrementos en el beneficio bruto. *Beneficio de 2013 ajustado por la aplicación de la norma contable CINIIF 21. Beneficio atribuido. Evolución 2014/2013 Todas las unidades aumentan beneficio atribuido excepto México (aumenta tasa fiscal) y EE.UU. (aumento minoritarios SCUSA). Beneficio atribuido 2014 % Var. s/ 2013 Reino Unido Brasil % +8% España % SCF % EE.UU % México 660-3% (1) Chile % Polonia % Argentina % Portugal % Millones de euros y % Var. en euros constantes. (1) Disminuye por la mayor presión fiscal. El BAI sube el 9%. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha señalado que aspiramos a ser el mejor banco comercial; un banco sencillo, personal y justo, que contribuya a la creación de empleo y a la mejora de la sociedad. RESULTADOS Margen de intereses Margen bruto Bº antes de provisiones (margen neto) Resultado antes de impuestos Beneficio atribuido al Grupo (%) (Millones de euros) 4,0 1,7 3,7 32,0 39,3 Variaciones Sin tipo de cambio (%) 8,8 6,2 9,1 41,3 49,3

5 BENEFICIO ATRIBUIDO TRIMESTRAL (Millones de euros) T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 BALANCE Santander cerró 2014 con un total de fondos gestionados de millones de euros El total de negocio gestionado y comercializado por Banco Santander es de millones de euros, de los que el 89% ( millones) corresponde a activos en balance y el resto a fondos de inversión, fondos de pensiones y patrimonios administrados. Por lo que se refiere a la solvencia, tras la ampliación de capital de millones de euros realizada en enero de 2015, la ratio de capital total se sitúa en el 11,8%, con un core capital del 9,7%, ambos fully loaded. Activo total Créditos a clientes (neto) Depósitos de clientes Recursos de clientes gestionados y comercializados Recursos propios Total fondos gestionados y comercializados (Millones de euros) Dic 14 Dic 13 Variación (%) ,7 7,3 6,5 8,2 14,9 12,4 AGENCIAS DE RATING. GRUPO SANTANDER Largo plazo Corto plazo Perspectiva DBRS A R1(bajo) Negativa Fitch Ratings A- F2 Estable GBB Rating A+ Estable Moody s Baa1 P-2 Estable Standard & Poor s BBB+ A-2 Estable Scope A Estable

6 EVOLUCIÓN DEL ACCIONARIADO Y DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL EVOLUCIÓN ACCIONISTAS DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL POR TIPO DE ACCIONISTA Consejo 1,36% Minoristas Institucionales 45,87% 52,77% Dic 13 Dic 14 ACCIONISTAS Y CONTRATACIÓN Accionistas (número) Acciones en circulación (número) Contratación media diaria (nº de acciones) Liquidez de la acción [nº de acciones contratadas en el año/nº acciones] (en %) 166 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CAPITAL SOCIAL América 14,60% Europa 84,86% Resto 0,54% DISTRIBUCIÓN DEL ACCIONARIADO Y CAPITAL SOCIAL POR TRAMOS Tramos acciones Accionistas Acciones %CS ,22% ,08% ,67% ,05% ,34% Más de ,64% Total ,00%

7 NOTICIAS Junta general ordinaria de accionistas 2015 Se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el próximo 27 de marzo, en la ciudad de Santander. Cómo podrá participar? Votando anticipadamente o delegando su voto a través de los siguientes medios electrónicos: La app Santander Accionistas. Además, ayudará a cuidar el medio ambiente ya que plantará un árbol por cada participación recibida a través de estos canales*. * Hasta un máximo de árboles. Toda la documentación está disponible en Para más información: o junta. accionistas@santander.com. Santander realiza una ampliación de capital de millones de euros Se llevó a cabo en enero de 2015 y fue la mayor ampliación realizada en Europa y la octava del mundo a través del procedimiento de colocación privada acelerada. Representa el 8,8% del capital social del Banco tras la operación. La demanda total ascendió a millones de euros. Se emitieron millones de acciones. El precio de colocación fue de 6,18 euros por título. Participaron en la operación 235 inversores. Tardó 4 horas en cerrarse. Reforzar el capital ahora permitirá al Banco aprovechar las oportunidades de crecimiento orgánico, aumentando el crédito y la cuota de negocio en los mercados clave. Consulte toda la actualidad del Grupo y la versión on-line de este informe en Beneficios para accionistas Regístrese en antes del 30 de marzo de 2015 y participe en el sorteo de 5 televisores LG de 42. SORTEO 5 Televisores 42 Resolución 4K

8 Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A España Línea Atención Accionistas: Desde fuera de España: UK Línea Atención Accionistas: Desde fuera de Reino Unido: +44(0) Portugal Línea Atención Accionistas: Desde fuera de Portugal: US Línea Atención Accionistas: Desde fuera de EEUU: México Línea Atención Accionistas: Desde fuera de México: Brasil Línea Atención Accionistas: Desde fuera de Brasil: Polonia Línea Atención Accionistas: Desde fuera de Polonia: Sede corporativa: CGS Av. Cantabria s/n Boadilla del Monte, Madrid (España)