Presupuesto Marzo, 2015

Transcripción

1 Marzo, 2015

2 Contenido I. Nueva Realidad Presupuestal II. Ajuste Preventivo 2015 III. Presupuesto

3 Nueva Realidad Presupuestal precios del petróleo dpb Precios spot del petróleo (Dólares por Barril) Brent Mezcla WTI Mar ene-10 ago-10 mar-11 oct-11 may-12 ene-13 ago-13 mar-14 oct-14 Fuente: Bloomberg. 3

4 Nueva Realidad Presupuestal perspectivas del precio del petróleo Futuros sobre petróleo crudo WTI (Dólares/Barril) dpb jun-14 mar Fuente: Bloomberg. 4

5 Contenido I. Nueva Realidad Presupuestal II. Ajuste Preventivo 2015 III. Presupuesto

6 Ajuste preventivo 2015 El ajuste corresponde al 0.7% del PIB. Ajuste Preventivo Total 124,266 Gobierno Federal* 52,266 PEMEX 62,000 CFE 10,000 Nota: cifras en millones de pesos. *Dependencias + ISSSTE. Cifras en millones de pesos. 6

7 Ajuste Preventivo 2015 Dependencias + ISSSTE 52,266 mdp Gasto Corriente 34,117 mdp 65% Subsidios 29% Gastos de Operación 23% Gasto de Inversión 35% Gasto de Inversión 18,148 mdp 35% Servicios Personales 13% 7

8 Ajuste Preventivo 2015 Medidas de austeridad Reducción en 10% en partida de sueldos y salarios para mandos medios y superiores. Disminución del 10% en el gasto por concepto de plazas eventuales y por honorarios. Restricción de creación de plazas, excepto para cumplir disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios. Reducción de 10% en gasto de comunicación social. 8

9 Contenido I. Nueva Realidad Presupuestal II. Ajuste Preventivo 2015 III. Presupuesto

10 Objetivos No se incrementarán impuestos ni deuda pública. Gastar menos y mejor. Desprendernos de inercias y paradigmas

11 Retos Presiones ineludibles del Gasto Cumplir objetivos del PND Reducir el Gasto en 2016 Continuar con impulso a Inversión Priorizar apoyos a Programas Sociales 11 11

12 Preparación Revisión de Estructura del Presupuesto con enfoque de eficiencia y austeridad. Programas Presupuestarios Programas y Proyectos de Inversión PPEF 2016 Estructuras Orgánicas 12

13 Estructura Programática Eliminación o modificación Programas con bajo impacto en los objetivos del PND. Programas con bajo desempeño (con base en el PbR). Fusión Programas complementarios o con duplicidad. Resectorización Programas se vinculan mejor a una o varias UR s, distintas a las que actualmente los operan. Fortalecimiento Programas prioritarios para el desarrollo nacional. 13

14 Estructura Orgánica Eliminación o Fusión Estructuras orgánicas con funciones duplicadas o complementarias. Resectorización Unidades responsables o plazas cuyas funciones sean más eficientes en otras dependencias de la Administración Pública Centralizada. 14

15 Enfoque de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Prelación de PPIs Criterios Adicionales para la prelación de PPIs por ramo. Depuración de PPIs Revisión de PPIs por ramo basados en la eficiencia y ejercicio del presupuesto. Diversidad en distribución de esquemas de financiamiento Mayor participación privada. 15

16 Pre criterios Generales de Política Económica 1 de abril (art. 42, fracción I de la LFPRH) Presupuesto 2016 Fechas críticas Estructura Programática PPEF de junio (art. 42, fracción II de la LFPRH) Paquete Económico de septiembre (art. 42, fracción III de la LFPRH) 16

17 Proteger la economía de las Familias Mexicanas. Construir un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y gastar mejor. Ajustar los programas gubernamentales a la realidad del País y a las nuevas demandas de la Sociedad. Contribuir a lograr un gasto transparente y dinámico. 17

18 ANEXO

19 Estructura actual del Gasto Gasto Neto Total ,694,677 mdp Autónomos 3.9% Programable 78% Gobierno Federal 44.9% Generales 49.7% ECD 15.0% No programable 22% EPE 18.2% Participaciones 12.9% Costo Financiero y Adefas 8.9% Administrativos 46.4% Nota: No Incluye Neteo. Volver a retos 19

20 Clasificación Económica 2015 Gasto Programable 3,669,816 mdp Gasto Corriente 2,795,285 mdp Gasto de Inversión 24% Gasto corriente 76% Subsidios 18% Jubilaciones 20% Gastos de Operación 23% Servicios personales 39% Cifras en millones de pesos Nota: No Incluye Neteo. Volver a retos Cifras en millones de pesos 20

21 Marzo, 2015