DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL INS INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. PROV de mayo del 2017

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL INS INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS PROV de mayo del 2017 Señores Cefa Central Farmacéutica S.A Referencia: Pliego de Condiciones del Contrato Directo N A17034M (2017CD UC) Compra de Medicamentos: Amiodarona clorhidrato 50mg/ml ampollas 3ml y Adenosina 3mg/ml ampollas 2ml Estimados Señores: El Instituto Nacional de Seguros, gestiona el concurso citado en referencia, todo con fundamento en el artículo N 139, inciso K del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como las disposiciones internas, principalmente lo establecido en los artículos N 60, 62 y 63 del Manual de Reglamentos Administrativos del INS, título III Contratos Administrativos del INS (RICA), capítulo X "Adquisición Urgente o de Emergencia de Medicamentos, Instrumental Médico Quirúrgico e Implementos Médicos para el Instituto Nacional de Seguros". Al respecto, la Unidad Usuaria, Centro Gestión Técnica de Aprovisionamiento, mediante oficio CGTA del 02 de mayo del 2017 (folios N 033 al 0037) y memorándum de los días 03 (folios N 0038 al 0041) y 04 de mayo 2017 (folios N 0042al 0044), indicó lo siguiente: Nombre de la oferta recomendada: Cefa Central Farmacéutica S.A Número de cédula jurídica/física: Página 1 de 7

2 Datos del producto: Reng. SIMA 1 M M SIFA Solicitud SIFA Pos. Descripción Cant. UM Amiodarona clorhidrato 50mg/ml ampollas 3ml Adenosina 3mg/ml ampollas 2ml Monto Unitario Monto Total 150 UN 1.095, ,00 Plazo de entrega (*) Cinco días hábiles máximo posterior a la Orden de Compra 78 UN 3.760, ,00 Cinco días hábiles máximo posterior a la Orden de Compra CONDICIONES GENERALES: 1. Confirmación de sus cotizaciones: con fundamento en lo que establece el artículo N 63 del Capítulo X, título III, del Manual de Reglamentos Administrativos del INS, la Unidad Usuaria, Centro Gestión Técnica de Aprovisionamiento, solicitó a su representada la cotización para estos productos que se detallan en la lista adjunta (Anexo N 1) del presente documento, mismos que fueron aportados por su representada mediante documento del 28 de abril del Por lo anterior, con fundamento en lo que establece la norma citada, específicamente en su numeral 4, se les solicita confirmar, en el plazo máximo de una hora a partir de la confirmación de recepción de este documento, su anuencia para mantener los términos económicos y demás condiciones de su cotización, así como indicar si acepta expresamente las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones, y aportar los requisitos formales que aquí se requieren, incluyendo las especificaciones técnicas contenidas en anexo. La presente confirmación podrá ser remitida vía fax al o bien mediante correo electrónico a las direcciones rsanchez@ins-cr.com (analista) y florchacon@ins-cr.com, a más tardar el día de hoy 04 de mayo del 2017 a las 03:00 horas; no obstante, los documentos originales firmados deberán ser enviados al Departamento Proveeduría a más tardar el día hábil siguiente. Dicha confirmación del oferente deberá ser firmada por quien tenga poder para ello. No se omite indicar que el oferente podrá, en esta fase, ofrecer una mejora económica a su cotización inicial, de conformidad con lo que establece el artículo N 63 del capítulo X, título III, del Manual de Reglamentos Administrativos del INS. Página 2 de 7

3 2. Plazo de entrega: De conformidad con su cotización de fecha 28 de abril del 2017, confirmar el plazo de entrega para los productos requeridos según su propuesta: Nombre de la oferta recomendada: Cefa Central Farmacéutica Número de cédula jurídica/física: Renglón N 1: Debe entregarse 27 días hábiles máximo contados a partir de la notificación de disponibilidad de retiro de la orden de compra. Renglón N 2: Debe entregarse 5 días hábiles máximo, contados a partir de la notificación de disponibilidad de retiro de la orden de compra. 3. Informe de Adjudicación: Recibida la confirmación del oferente, en el plazo máximo de un día posterior a dicha recepción, plazo que podrá prorrogarse una única vez por un período igual, el Departamento de Proveeduría emitirá el acto de adjudicación, lo que establece el artículo N 63 del capítulo X, título III, del Manual de Reglamentos Administrativos del INS. 4. Vigencia de las ofertas: Se entenderán vigentes por el plazo máximo para emitir el acto de adjudicación a partir de la apertura de ofertas, salvo indicación en contraria de manera expresa en la oferta. 5. Declaraciones: El Oferente nacional debe aportar declaración jurada, que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevén los artículos N 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales, incluyendo el tributo establecido en la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9024). 6. En el caso que no aporte todos los documentos y/o requisitos solicitados en este pliego de condiciones, conjuntamente con la oferta o no se encuentre al día con las obligaciones obrero patronales con la C.C.S.S, se desestimará la oferta. 7. Ante el incumplimiento del contratista con los estándares de calidad dichos para el bien o servicio, el Instituto procederá, según corresponda, con la aplicación de las multas o cláusulas penales definidas, la ejecución de garantía de cumplimiento, la resolución contractual; así como la aplicación de las sanciones que establece la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 100 inciso d); sin perjuicio del reclamo en la vía correspondiente de los saldos al descubierto por los daños y perjuicios ocasionados. Página 3 de 7

4 8. Multa: Por cada día natural de atraso en la entrega de los implementos, se cobrará un 2,5% sobre el total entregado con atraso o lo que corresponda, hasta un máximo del 25% del total atrasado. Dicho importe se deducirá de los pagos a realizar. De existir inconformidad por parte del contratista de la deducción realizada; podrá presentar el reclamo administrativo correspondiente para la valoración y resolución de la Administración. 9. De conformidad con el de Trabajo, el de la Niñez y la Adolescencia (N 7739) y demás normativa relacionada, el adjudicatario no podrá incorporar en su equipo de trabajo mano de obra infantil. 10. Constancia de póliza de Riesgos del Trabajo: En caso que proceda el Adjudicatario deberá aportar constancia emitida por la Entidad competente, de las condiciones y estado de la póliza de riesgos del trabajo en la que se indique la vigencia, el estado, tarifa, monto asegurado, prima y la actividad económica para la cual fue suscrita, la cual debe corresponder a la actividad económica para la cual está concursando. El INS podrá revisar las condiciones del seguro durante toda la vigencia de la contratación para comprobar el aseguramiento. 11. Facturas: Debidamente autorizadas por la Administración Tributaria, la cual debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto General sobre las Ventas y su Reglamento, así como del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta según corresponda. 12. Forma de pago: Trámite 10 días naturales posteriores a la presentación de la factura (a satisfacción del INS). El Instituto Nacional de Seguros realiza la cancelación de bienes y servicios a través del sistema S.I.N.P.E; por ello el Oferente deberá indicar en su oferta el número de cuenta cliente (IBAN 22 caracteres) y el nombre del banco en el que desea sean depositados los pagos por medio de transferencia electrónica, con la sola indicación de esa información se tomará por cierta y válida y el Oferente asumirá la responsabilidad si la información proporcionada resulta incorrecta. En la tramitación del pago regirá lo dispuesto en la Ley N Ofertas en moneda extranjera se cancelarán en colones al tipo de cambio de referencia para la venta del colón con respecto al dólar calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente en la fecha efectiva del pago. Página 4 de 7

5 Para efectos de pago únicamente se tramitará las facturas cuyo desglose y monto coincidan con la adjudicación. En ese sentido para someter la factura a trámite de pago, el Adjudicatario debe detallar en la factura lo siguiente: a. Las partidas y cantidades o servicios entregados, con la indicación en cada línea del código material SIFA (del INS) que corresponde. b. Detallar en cada línea el costo unitario y total, el cual debe coincidir con la orden de compra. c. Indicar cuando corresponda, las líneas cuya entrega es parcial. d. Indicar en la factura el número de la orden de compra. En caso que por el sistema de facturación no sea posible incluir ese detalle en la factura, debe adjuntarlo como anexo, de tal forma que sean claros los materiales a cancelar. Por lo anterior, de incumplir con lo requerido, cualquier atraso en el trámite de pago será responsabilidad del Adjudicatario. 13. Entrega de los Implementos: Los productos adjudicados se deberán entregar en el Almacén de Medicamentos del Departamento de Centro de Distribución y Logística y se deberá coordinar la entrega de los mismos con el señor Rodrigo Moya González (rmoya@ins-cr.com) y con la señora Katherine Wilson (kwilsoninsservicios@ins-cr.com), a los teléfonos y respectivamente. 14. Toda mercadería debe entregarse debidamente separada por renglón y por lote. 15. Para los renglones que se detallan en el anexo del presente documento, cuyas condiciones y características fueron consultadas previamente a su representada, el oferente con la sola confirmación de su cotización, conforme se requiere en el presente documento, se compromete a cumplir con las cantidades, plazos y especificaciones técnicas requeridas para los mismos en la cotización para compra de implementos remitida en oficio CGTA del 28 de abril del 2017 y ratificadas en su cotización del 28 de abril del Página 5 de 7

6 Los aspectos no contemplados anteriormente, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y normas conexas que sean aplicables. Atentamente, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA ORIGINAL FIRMADO Lic. Francisco Cordero Fallas Jefe Hecho por: RSR Revisado por: FCD Cc: Archivo / Consecutivo / Unidad Usuaria Página 6 de 7

7 ANEXO N 1 Contrato Directo N A17034M (2017CD UC) Compra de Medicamentos: Amiodarona clorhidrato 50mg/ml ampollas 3ml y Adenosina 3mg/ml ampollas 2ml Renglón SIMA SIFA DESCRIPCIÓN DE LOS IMPLEMENTOS Descripción Cantidad Unidad de Medida 1 Amiodarona clorhidrato 50mg/ml ampollas M ml 150 Unidad 2 M Adenosina 3mg/ml ampollas 2ml 78 Unidad Página 7 de 7