Cooperación Financiera Reembolsable Cooperación Técnica Reembolsable. Cooperación en Especie No Reembolsable. Ayuda Humanitaria

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1 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable Base legal: Artículo 42 del Decreto , Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013 Informe elaborado por: Nombre Licda. Verónica Martínez Correo electrónico vmartinez@programaeurosolar.eu Reporte 12 Cargo Coordinadora de Programa ES Mes Diciembre Unidad Dirección General de Energía Año 2013 Entidad Ministerio de Energía y Minas Fecha de envío 3 de enero INFORMACIÓN GENERAL 1.1 Nombre del Programa o Proyecto 1.2 de Donación o Préstamo Programa Euro-Solar ALA/2006/ Tipo de Cooperación Cooperación Financiera No Reembolsable Cooperación Técnica No Reembolsable Cooperación en Especie No Reembolsable Cooperación Financiera Reembolsable Cooperación Técnica Reembolsable Ayuda Humanitaria CFNR CTNR CENR CFR CTR AH 1.4 Código SICOIN Nombre Código Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Entidad / Unidad Ejecutora Energía Organismo / Fuente Cooperante Unión Europea 409 Correlativo / Programa - Proyecto Programa Euro-Solar

2 1.5 Plazo / Duración 7 Años 5 Meses Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha de finalización Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación) Documento Fecha Modifica Addendum 1 Addendum 2 Addendum 3 09/09/ /03/ /05/2012 Prórroga de tiempo (9 meses), aumento de la contrapartida nacional y por parte de la Unión Europea para la instalación de los 117 kits. Ampliación de fase operativa has el 31/05/2012 para poder finalizar las actividades previstas y consolidar los resultados logrados de cara a la sostenibilidad del Programa. Prórroga de 12 meses de fase operativa a partir del 1 de junio 2012 para dar cumplimiento de todo lo pendiente, entre ello: el Servicio de Conexión de Internet y capacitación en informática básica 2

3 1.7 Datos Financieros moneda original Nombre moneda original T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda) en Q en Suscrito 6,687, ,878, ,687, Aporte de la Cooperación Internacional Asistencia Técnica Suministros (Equipo incluyendo garantía, transporte, capacitación, estudios e instalación) Aporte Nacional: Líquido Especie Enmiendas: Aporte de la Cooperación Internacional Asistencia Técnica Suministros (Equipo incluyendo garantía, transporte, capacitación, estudios e instalación) 1,043, ,393, , , , , ,432, ,930, ,070, ,630, , ,304, ,043, ,393, , , , , Aporte Nacional Líquido Especie 50, , , ,578, , , Otros aportes total 6,687, ,878, ,687, El convenio de financiación y sus addendas incluyen 1,086, que serán ejecutados por la Comunidad Europea, estos fondos no ingresaran al país. T. C.: Tipo de cambio de referencia con Suscrito (Q. x 1.00) a criterio del formulador del proyecto del MEM ante SEGEPLAN. 3

4 2. AVANCE FINANCIERO 2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (s en Q y US$) Fecha 1 14/05/ /07/ /01/ /02/ /02/ /06/ T. C Q Acumulado Q Acumulado 25,226, ,226, ,295, ,295, ,214, ,440, ,530, ,826, ,380, ,820, , ,062, , ,633, , ,142, , ,121, , ,190, , ,216, , ,200,

5 2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (s en Q.) Componente Suministros Componente de Electricidad y Comunicación Suministros Componente de Educación Suministros Componente de Salud Aporte Nacional Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Asistencia Social y Municipalidades) suscrito Desembolsado Ejecutado ,234, ,216, ,216, ,778, ,512, ,512, Totales 56,012, ,729, ,729, Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera El aporte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social esta generando atraso en la integración contable del Programa. 2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (s en Q.) Suscrito Desembolsado Ejecutado Regularizado 56,012, ,729, ,729, ,216,

6 3. AVANCE PRESUPUESTARIO 3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (s en Q.) Año Asignado Modificado Vigente Ejecutado Ejecución ,832, ,832, ,172, ,788, ,788, ,214, ,214, ,214, ,776, ,776, ,776, Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria. 6

7 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO 4.1 Objetivos del Programa o Proyecto Promover las energías renovables en los ocho países más pobres de América Latina y de este modo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, en Objetivo general particular indígenas, apoyándolas en su lucha contra la pobreza, el aislamiento y la marginalización de sus condiciones socio económicas. Proporcionar a las comunidades rurales locales, población rural de América Latina privadas de acceso a la red eléctrica, Objetivo específico 1 un acceso a una fuente de energía eléctrica generada por el sol y el viento. Promover el desarrollo humano en las áreas de salud, Objetivo específico 2 educación, comunicación y el fomento de las actividades productivas. 4.2 Componente 1 Electricidad y Comunicación Descripción (actividad o indicador) Instalación de Equipo Fotovoltaico Unidad de Medida Programado a la fecha Componente 2 Educación Descripción (actividad o indicador) Instalación de Equipo Fotovoltaico Unidad de Medida Programado a la fecha Componente 3 Salud Descripción (actividad o indicador) Instalación de Equipo Fotovoltaico Unidad de Medida Programado a la fecha

8 4.3 Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN 5.1 de Acumulado de Ejecución Financiera () Presupuestaria () Física () ACCIONES PROPUESTAS 6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria Dar seguimiento al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que envíen su aporte al Programa y lograr la integración contable. 6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física 8