Presupuesto por Resultados (PpR)

Transcripción

1 Presupuesto por Resultados (PpR) Dirección de Calidad del Gasto Público Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Septiembre, 2017

2 Presupuesto por Resultados (PpR) Centro: ciudadano Cuáles son sus problemas? Qué magnitud tienen estos problemas? Qué servicios provee el Estado para resolverlos? Se evalúa el desempeño de las entidades para proveer estos servicios? Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos?

3 Presupuesto por Resultados (PpR) En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR). FINALIDAD Asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida.

4 Presupuesto por Resultados (PpR) El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. OBJETIVOS Mejorar la elección de qué gasto priorizar. Impulsar a que los operadores gasten más eficiente y eficazmente (mejorar el desempeño en la asignación presupuestaria)

5 PpR: Punto de partida PRIORIDAD Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO 5

6 Objetivo PpR 1: Eficiencia Asignativa PRIORIDAD Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO 6

7 Objetivo PpR 2: Mejora del desempeño PRIORIDAD Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO 7

8 Instrumentos del Presupuesto por Resultados Incentivos a la gestión PRIORIDAD Seguimiento Programas Presupuestales Evaluaciones Independientes Evaluaciones independien tes DESEMPEÑO

9 Programas Presupuestales (PP) Categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley 28411, Art. 79.3

10 PP como herramienta de Gestión DIAGNÓSTICO Dimensión del Problema y Análisis de Causas Macro problema DISEÑO Cadena de resultados del Programa Presupuestal Resultado final INFORMACIÓN DE GESTIÓN Para Ejecución, Seguimiento y Evaluación -Indicadores de desempeño Evidencias ex-ante de causalidad Evidencias ex-ante de causalidad Problema específico Causas directas Causas indirectas Evidencias ex-ante de costo-efectividad Resultado específico Productos Actividades relevantes / Proyectos Evidencias ex-post de costo-efectividad Evidencias ex-post de eficacia, eficiencia, calidad -Indicadores/metas de desempeño -Presupuesto/gasto (Σ prods.) -Indicador/meta de producción física -Indicadores de desempeño -Definición operativa -Presupuesto/gasto (Σ activs.) -Indicador/meta de producción física -Definición operativa -Tipología de proyectos -Presupuesto/gasto (Σ insumos) EVALUABILIDAD APRENDIZAJE 10

11 Ventajas de los PP Coloca al ciudadano como objetivo principal. Vincula planificación con presupuesto. Permite identificar duplicidades. Prioriza lo potencialmente efectivo (reduce la inercia). Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos). Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores. La da evaluabilidad al gasto público (se esclarece la lógica causal y la forma en que se van a medir las cosas). Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales.

12 Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI) Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro de metas semestrales/anuales. Transferencia de recursos del PI Bono adicional (total de metas cumplidas) Ranking de cumplimiento de metas Contribuye a mejorar la recaudación, impulsar la simplificación administrativa, y mejorar la provisión de servicios. Apoya la implementación de los PP en los GL y el logro de sus resultados en el ámbito local.

13 Objetivos del PI Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local. Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Prevenir riesgos de desastres.

14 Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - PREVAED Dirección de Calidad del Gasto Público Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Septiembre, 2017

15 Problema Específico Causas directas Causas indirectas Resultado específico Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros naturales Desconocimiento del riesgo de desastres Fragilidad de las estructuras y servicios básicos Incapacidad para el control y manejo de emergencias Poca vigilancia de peligros y estudios aplicados para gestionar el riesgo de desastres. Limitada gestión del conocimiento para el manejo del riesgo de desastres. Ocupación y construcción deficiente e insegura en el territorio. Desprotección de áreas urbanas y rurales frente a peligros naturales. Bajo nivel de seguridad de los servicios públicos frente a peligros naturales. Limitada resiliencia de las comunidades frente a peligros naturales. Limitadas capacidades para la respuesta en apoyo a la población en situación de emergencia o desastres. Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales. Ficha: EFP:

16 RESULTADO ESPECÍFICO POBLACIÓN PROTEGIDA ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS PRODUCTOS ACCIONES COMUNES

17 Plan de Trabajo de Articulación Territorial (Anexo N 5) Dirección de Calidad del Gasto Público Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Septiembre, 2017

18 La Articulación territorial de los PP (Art. 10) La articulación territorial se define como la acción integrada de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las fases del proceso presupuestario asociadas a un PP. Los PP, como unidad de programación de los recursos públicos, reflejan una articulación vertical al incluir a los diferentes niveles de gobierno, según sus competencias, como responsables directos de la provisión de productos o de la ejecución de actividades dentro de un producto de un PP.

19 La Articulación territorial de los PP (Art. 10) La articulación territorial se desprende de las competencias que poseen los distintos niveles de gobierno en la ejecución de un determinado PP. El hecho que el Sector responsable no haya presentado Anexo N 5 no implica que el programa no sea articulado y que los GR/GL no programen recursos en los productos/actividades de su competencia. El Sector responsable, en el marco de sus competencias, debe proporcionar información y orientación a los GR/GL que programen recursos en los PP articulados territorialmente.

20 Acciones del Plan de trabajo de articulación territorial 1. Difusión de la lógica del diseño del PP 2. Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos 3. Difusión del diseño del PP a ser considerado en la formulación del presupuesto del año XX 4. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP 8. Revisión de la. ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio en documentos ejecutivos 6. Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado 5. Definición de las metas físicas y financieras 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10. Evaluación presupuestal semestral y anual del PP

21 Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) Dirección de Calidad del Gasto Público Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Septiembre, 2017

22 Qué es el FONIPREL? FONIPREL Fondo de inversión pública concursable. Presupuesto 2017: Marzo: S/ 1100 millones. Agosto: S/ 172 millones. Objetivo Cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de preinversión. Orientación Reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica. Bases, formatos y cronogramas en web MEF: foniprel/1592-foniprel Prioridades 2017 Salud básica. Desnutrición y /o anemia infantil. Educación básica. Infraestructura vial. Saneamiento. Electrificación rural. Infraestructura agrícola. Telecomunicación rural. Desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas. Prevención y mitigación de desastres. Seguridad ciudadana.

23 Qué se ha financiado/cofinanciado? Elaboración de estudios de preinversión Inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, en el marco de las declaraciones de emergencia, relacionadas al Fenómeno El Niño, huaycos y precipitaciones fluviales y demás fenómenos asociados Ejecución de proyectos de inversión

24 GRACIAS! Dirección de Calidad del Gasto Público Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Septiembre, 2017