Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa 2008 FONHAPO

Transcripción

1 Anexo VI. Propuesta de Matriz de Indicadores Matriz de Indicadores (Marco Lógico) Programa de Ahorro, Subsidio Crédito para la Vivienda Tu Casa 2008 FONHAPO Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Eje 3: Igualdad de Oportunidades. Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades generar oportunidades de trabajo. Estrategia 1.3 Asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos a una educación salud de calidad. Objetivo Sectorial, Institucional, Especial o Regional: Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad: El programa de vivienda es de cobertura nacional tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda. Programa Presupuestario Programa de Ahorro, Subsidio Crédito para la Vivienda Tu Casa 153

2 FIN: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial. 1. Reducción de enfermedades parasitarias en niños entre 0 5 años. Consultar metodología en mx/index/index.php?se c= &len=1 Necesidad de precisar la fórmula del indicador 2. Calidad de Vida Consultar metodología en mx/index/index.php?se c= &len=1 Necesidad de precisar la fórmula del indicador Quinquenal Quinquenal SEDESOL Necesidad de precisión del nombre del reporte o informe por parte del operador del Programa SEDESOL Necesidad de precisión del nombre del reporte o informe por parte del operador del Programa Los beneficiarios realizan las obras de conservación mantenimiento a las viviendas nuevas o mejoradas. 3. Cambios en las condiciones de salud de los adultos beneficiarios del Programa 4. Cambios en la escolaridad de los niños beneficiarios 5. Cambios en la oferta laboral de los beneficiarios Consultar metodología en mx/index/index.php?se c= &len=1 Necesidad de precisar la fórmula del indicador Consultar metodología en mx/index/index.php?se c= &len=1 Necesidad de precisar la fórmula del indicador Consultar metodología en mx/index/index.php?se c= &len=1 Necesidad de precisar la fórmula del indicador Quinquenal A estimar en el marco de evaluaciones de impacto Quinquenal A estimar en el marco de evaluaciones de impacto Quinquenal A estimar en el marco de evaluaciones de impacto 154

3 PROPÓSITO: Condiciones habitacionales de las familias en situación de pobreza patrimonial, con ingresos de hasta tres salarios mínimos, mejoradas mediante acciones para edificar, adquirir, ampliar o mejorar la vivienda, cofinanciadas con recursos federales, estatales /o municipales de los beneficiarios. 1. Reducción en el Rezago anual de vivienda nueva. 2. Reducción del Rezago anual en el mejoramiento de vivienda. (Número de subsidios otorgados para vivienda nueva / Rezago anual de vivienda)* 100 (Número de subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Rezago anual en el mejoramiento de vivienda)*100 SIDI Proección de CONAVI Necesidad de precisión del nombre del reporte o informe de CONAVI por parte del operador del Programa SIDI Proección de CONAVI Necesidad de precisión del nombre del reporte o informe por parte del operador del Programa Los beneficiarios utilizan las soluciones mejoramiento de vivienda para fines habitacionales 3. Variación en el índice de hacinamiento ((Índice de hacinamiento después del subsidio / Índice de hacinamiento antes del subsidio) - 1)*100 Índice de hacinamiento se refiere al número de habitantes por cuarto. Sistema Integral de Información 155

4 4. Contribución a la reducción del déficit: Porcentaje de acciones de Piso Firme. 5. Porcentaje de UBV entregadas respecto a las autorizadas. UBV : Unidad Básica de Vivienda (Número de acciones de piso firme realizadas en el año / viviendas en localidades objetivo con piso de tierra 2005) * * (Número de UBV entregadas en t t-1 con presupuesto de t-1 / Número de UBV autorizadas t-1) Número de UBV entregadas se refiere a terminadas con servicios básicos en posesión de los beneficiarios. Número de UBV autorizadas se refiere a las acciones en la modalidad de UBV programadas en el último plan de trabajo autorizado CONAPO (hogares en 2005 con piso de tierra en localidades maores a 5000 habitantes) Dirección de Informática. Formato del MO 156

5 6. Porcentaje de mejoramientos terminados respecto a los autorizados. 100* (Número de mejoramientos terminados en t t-1 con presupuesto de t-1/ Número de mejoramientos autorizados en t-1) Dirección de Informática. Formato Número de mejoramientos terminados se refiere a obras concluidas. Número de mejoramientos autorizados se refiere a los mejoramientos programados en el último plan de trabajo autorizado 7. Porcentaje de uso de la vivienda apoada por parte de los beneficiarios 100* (Número de Viviendas apoadas habitadas por los beneficiarios / Número total de Viviendas apoadas) Reporte de verificación en campo realizada o contratada por FONHAPO 157

6 8. Porcentaje de familias beneficiadas con una UBV respecto a familias objetivo total a nivel nacional estatal, urbano rural. (Número de Familias beneficiadas con una UBV / Número de familias objetivo totales) *100 integral de información Información de pobreza CONEVAL (establece familias objetivo) COMPONENTES: El número de familias beneficiadas en la modalidad de UBV respecto a las familias objetivo 1. Apoos entregados para subsidios para vivienda a familias en situación de pobreza patrimonial 1. Calificación del Programa Tu Casa por las instancias ejecutoras de puntos obtenidos en el total de encuestas aplicadas a instancias ejecutoras / Total de instancias ejecutoras Dirección de Operación Promoción Encuesta de Satisfacción al Cliente. Los Estados Municipios que fungen como Instancias Ejecutoras asignan un presupuesto compatible con los recursos asignados al Programa Tu Casa. Existe población en situación de pobreza patrimonial que cuenta con ahorro previo o acceso a financiamiento destinado a acciones de vivienda suficiente para cubrir los montos establecidos por el Programa. 158

7 2. Porcentaje de gastos de operación sobre presupuesto ejercido. (Gasto Indirecto ejercido por la instancia normativa / Presupuesto Ejercido)* 100 SAP Finanzas Existen condiciones climáticas, sociales políticas que permiten la oportuna ejecución de las acciones de vivienda. 1.1 Apoos entregados para subsidios de UBV a familias en situación de pobreza patrimonial 3. Gasto indirecto ejercido. 1. Porcentaje de familias beneficiadas con una UBV respecto a familias solicitantes calificadas a nivel nacional estatal, urbano rural. (Gasto indirecto ejercido por la instancia normativa / gasto indirecto asignado a la instancia normativa)* 100 (Número de familias beneficiadas con una UBV / Total familias solicitantes calificadas de UBV) * 100 SAP Finanzas integral de información Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa. 2. Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia respecto a los subsidios totales entregados. A nivel urbano rural. (Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados) *

8 3. Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a población de municipios indígenas. Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV * 100 Es necesario incluir la fuente en la que se establece que los municipios se clasifican como "indígenas". 4. Presupuesto Ejercido contra el programado Presupuesto ejercido en UBV entre el programado, a nivel nacional estatal. (Presupuesto ejercido en UBV / Presupuesto programado en la modalidad de UBV) * 100 Programado se refiere al asignado originalmente. Trimestral Reportes del sistema Necesidad de precisar el nombre del reporte de avance físico financiero provisto por el área de Finanzas. 1.2 Apoos entregados para subsidios de o mejoramiento de vivienda. 1. Porcentaje de familias beneficiadas con la modalidad de mejoramiento respecto a familias objetivo total a nivel nacional estatal, urbano rural. (Número de Familias beneficiadas con la modalidad de mejoramiento / Número de familias objetivo totales) *100 integral de información Información de pobreza CONEVAL El número de familias beneficiadas en la modalidad de mejoramiento respecto a las familias objetivo 160

9 2. Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de mejoramiento respecto a familias solicitantes calificadas a nivel nacional estatal, urbano rural. Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa. 3. Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de mejoramiento respecto al total de familias solicitantes calificadas a nivel nacional estatal. Familias solicitantes calificadas se refiere a las familias que son elegibles para el Programa. 4. Porcentaje de subsidios en la modalidad de mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia respecto a los subsidios totales entregados. A nivel urbano rural. (Número de familias beneficiadas en la modalidad de mejoramiento / Total familias solicitantes calificadas de mejoramiento) * 100 (Número de familias beneficiadas en la modalidad de mejoramiento / Total familias solicitantes calificadas)* 100 (Número de subsidios en la modalidad de mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia / subsidios totales entregados) * 100 integral de información integral de información 161

10 2. Calidad de las UBV acciones de mejoramiento garantizada 5 Porcentaje de subsidios en la modalidad de mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas. 6. Presupuesto Ejercido con respecto del presupuesto programado Presupuesto ejercido en mejoramiento entre el programado, a nivel nacional estatal. 1. Variación en la calificación de la calidad promedio de las viviendas apoadas Número subsidios en la modalidad de mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de mejoramiento * 100 (Presupuesto ejercido en mejoramiento / Presupuesto programado en la modalidad de mejoramiento) * 100. Programado se refiere al asignado originalmente. Calidad promedio de las viviendas apoadas en el año en el año t/ calidad promedio de las viviendas apoadas en t-1 Trimestral Reportes del sistema Finanzas. Necesario precisar nombre del reporte o documento. Reporte de verificación en campo o encuesta a beneficiarios. A ser definido por Los incentivos sanciones para garantizar la calidad del producto se aplican correctamente por parte de las Instancias Ejecutoras a los responsables de la construcción o desarrollo de las distintas acciones de vivienda en cada entidad. 162

11 ACTIVIDADES: 1.1 Revisión, adecuación publicación de las Reglas de operación. 1. Porcentaje del tiempo restante del año t para ejecución aplicación del Programa. (1- (Número de mes de la publicación del último acuerdo modificatorio/12))*100 Diario Oficial de Federación. Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad operativa para administrar operar el Programa Tu Casa. 1.2 Promoción del Programa a la población objetivo. 1. Avance en gasto en promoción del Programa a ser ejercido por la Instancia Normativa. Gasto ejecutado en promoción / Gasto programado en promoción Trimestral Dirección de Administración Finanzas Precisar nombre del reporte. 1.3 Procesar la solicitud entregar los bonos a beneficiarios. 1.4 Seguimiento a las Instancias Auxiliares 1. Días hábiles promedio de atención 1. Días hábiles promedio transcurridos entre la impresión de los bonos la entrega de los mismos al beneficiario Días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS el pago del Bono del total de beneficiarios / Total de beneficiarios Se consideraran las CIS calificadas pagadas en el tiempo t días hábiles transcurridos entre la impresión de los bonos por parte de la instancia auxiliar la entrega de los mismos a los beneficiarios / Número total de instancias ejecutoras. Dirección de Operación. Dirección de Operación. Presentación oportuna completa, por parte de los beneficiarios las Instancias Ejecutoras, de los requisitos para la entrega de subsidios 163

12 1.5 Ministración de recursos de FONHAPO a las instancias ejecutoras. 1. Porcentaje de recursos radicados en FONHAPO ministrados a las instancias ejecutoras 100* Recursos ministrados a instancias ejecutoras / Recursos disponibles en FONHAPO Trimestral Reportes del sistema Dirección de Operación (precisar nombre del reporte). 1.6 Evaluar el desempeño de las instancias ejecutoras. 1. Porcentaje de acciones verificadas (Número de acciones de vivienda verificadas / Número de acciones de vivienda en proceso) * 100 Trimestral Dirección de Promoción Operación Necesario precisar el nombre del reporte o informe. 2. Porcentaje de acciones inconclusas en relación a las acciones autorizadas. Acciones inconclusas del periodo x / Total de acciones autorizadas del periodo x, desagregado por estado. Dirección de Promoción Operación Necesario precisar el nombre del reporte o informe. Acciones Inconclusas: Viviendas no terminadas /o sin servicios básicos en las que la Instancia Ejecutora ha suspendido las actividades para su conclusión. 164

13 2.1 Supervisar en campo la calidad de las acciones de vivienda 1. Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas 100* (Acciones de vivienda supervisadas / Total de acciones de vivienda) Reporte de supervisión en al menos dos periodos: verificación de predios previo a la autorización del plan de trabajo de las instancias ejecutoras una vez entregadas las viviendas apoadas. 165