UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM)

Transcripción

1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM) Al Primer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Marzo, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS III ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al I Trimestre 2011 La Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UNPFM) tiene contemplado en su misión configurar una comunidad comprometida en ser la institución líder en el campo de la educación nacional, dedicada a través del trabajo y al estudio a la formación de educadores de la más alta calidad humana, científica y tecnológica que requiera la transformación de Honduras Al I trimestre del 2011 el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional y el vigente se mantiene en 7,842,000 Lempiras financiado con fondos nacionales, representando en términos porcentuales el 0.07% del Programa de Inversión Pública (PIP), y aproximadamente el 0.002% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año. La inversión en un 100% esta destinada a inversión real. Ejecuta 2 proyectos que corresponden a construcciones de: edificio de aulas, laboratorios y talleres (ver cuadro 8) En Lempiras Presupuesto Aprobado Nacionales externos Total 3.2 Nivel de Ejecución Física y Financiera al I Trimestre Presupuesto Vigente Nacionales Externos Total Construcción Edificio 4to Piso Aulas 1 CUR 1 SPS de la UPNFM ,162,000 1,162,000 1,162,000 1,162,000 Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la 2 UPNFM ,680,000 6,680,000 6,680,000 6,680,000 Totales 7,842,000 7,842,000 7,842,000 7,842,000 Nombre del Proyecto Cuadro 8 PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA AL I TRIMESTRE 2011 Inicio termino Para el I trimestre del año 2011 la ejecución financiera es de 4,996,190 Lempiras que representa 63.7% en relación al presupuesto vigente 7,842,000 Lempiras y los proyectos son: Construcción Edifico 4to Piso Aulas 1 CUR SPS de la UPNFM 90%, Laboratorios del CUR SPS de la UPNFM con un ejecución del 59%, (Ver cuadro 9) Ejecución al I Trimestre 2011 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UNPFM)

3 SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA/ EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2011 Devengado Nombre del Inicio Termino Presupuesto Presupuesto Acumulado al I trimestre Proyecto Aprobado Vigente Total % de Ejec. Construcción Edificio 4to Piso Aulas 1 CUR SPS de la UPNFM (Aula 1 2) ,162,000 1,162,000 1,055, Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la 2 UPNFM ,680,000 6,680,000 3,940, Totales 7,842,000 7,842,000 4,996, A continuación se detallan los avances de las metas físicas: 1. Construcción Edificio 4to Piso Aulas 1 CUR SPS de la UPNFM (Aulas 2). Objetivo del proyecto es dar continuidad al Plan de Desarrollo Físico Institucional con la construcción del Cuarto Piso en el Edificio de Aulas 2 del CURSPS. Cuarto nivel de Edificio de Aulas N 2 del CURSPS Resultados de Producción 01-Ampliación de espacios para aulas de clase y satisfacer las necesidades educativas, 02-Ampliación de espacios para aulas de clase y satisfacer las necesidades educativas(planificarón 50 y ejecutarón 212 m2 y equivale al 424%). Población beneficiaria 320 estudiantes en promedio por hora clase y de manera eventual será de más de 4,000, según la tendencia esperada para los años ,La Unidad Ejecutora no ha ingresado la estructura prespuestaria en el SIAFI. (Aula 2 es la que está en construcción, Aula 1 ya esta terminada) 2. Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la UPNFM. Su objetivo: Cumplir con la demanda de cursos a través del incremento de espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Resultados de Producción 01-Incremento de espacios físicos para el desarrollo academico (Planificarón 200 m2 y se ejecuto 627 m2 representa un 314%), población beneficiaria 2,400 estudiantes. Edificio de Laboratorios en el CURSPS Ejecución al I Trimestre 2011 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UNPFM)

4 SECRETARIA DE FINANZAS 3.3 Ejecución por Departamentos A nivel regional la inversión asignada para el año 2011 de la UPNFM se concentra en la Región 1 ubicada en el departamento de Cortés con los proyectos de: Construcción Edificio IV Piso Aulas 1 CUR SPS de la UPNFM, Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la UPFM, con un presupuesto vigente de 7,842,000 Lempiras y una ejecución de 4, Lempiras representando un 63.7 % y a continuación se muestra el detalle según cuadro 10 Cuadro 10 PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA REGIONAL/EJECUCIÓN FINANCIERA Al 31 de Marzo, 2011 DEVENGADO % REGION APROBADO VIGENTE AL I TRIMESTRE Ejecución 1 R 01. Valle de Sula 7,842,000 7,842,000 4,996, Totales 7,842,000 7,842,000 4,996, Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Durante el I trimestre del año 2011, los problemas que han afectado la ejecución de los proyectos en general se detallan a continuación: Aspecto Técnico Problema Legal Administrativo Financiero La unidad ejecutora no ha ingresado la estructura presupuestaria del proyecto Construcción Edificio 4to Piso Aulas 1 CUR SPS de la UPNFM para que se muestre en el SIAFI como Aulas 2. No se reciba los desembolsos en el tiempo planificado de acuerdo a las cuotas trimestrales. V. CONCLUSIONES o La unidad ejecutora presenta un nivel de ejecución aceptable de 63.7% de acuerdo al presupuesto vigente. V. RECOMENDACIONES o Gestionar otro tipo de fondos para satisfacer la demanda de ejecución de proyectos que son de vital importancia. Ejecución al I Trimestre 2011 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UNPFM)

5 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo 6.7 Descripción Inicio- Termino Organismo Financiador PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER TRIMESTRE, 2011 Presupuesto_Aprobado Presupuesto_Vigente DEVENGADO ACUMULADO AL I TRIMESTRE Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Universidades Nacionales 7,842, ,842,000 7,842, ,842,000 4,996, ,996, Universidad Pedagógica Nacional Francisco 2 Morazán 7,842, ,842,000 7,842, ,842,000 4,996, ,996, EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL CUR SPS DE LA UPNFM Gob. Hond. 6,680, ,680,000 6,680, ,680,000 3,940, ,940, CONSTRUCCION EDIFICIO 4TO PISO AULAS NO. 1 CUR SPS 2 DE LA UPN Gob. Hond. 1,162, ,162,000 1,162, ,162,000 1,055, ,055, % Ejec.

6 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Anexo 6.8 Programado I Trimestre, 2011 Ejecutado I Trimestre, 2011 Proyecto Resultado de Producción Unidad de Medida % Ejecución Población Beneficiaria Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 008-EDIFICIO DE 01-INCREMENTO DE ESPACIOS LABORATORIOS DEL CUR FISICOS PARA EL DESARROLLO METROS 314% 1 SPS DE LA UPNFM ACADEMICO CUADRADOS ,400 estudiantes 2 Dirección General de Inversiones Públicas Institución: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (0702) 009-CONSTRUCCION 01-AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA EDIFICIO 4TO PISO AULAS AULAS DE CLASE Y SATISFACER LAS METROS NO. 1 CUR SPS DE LA UPN NECESIDADES EDUCATIVAS. CUADRADOS % Observaciones Esta construcción se espera concluirla en el mes de junio del año 2011 La Unidad Ejecutora no ha 320 estudiantes en promedio ingresado la estructura por hora clase y de manera prespuestaria en el SIAFI. (Aula eventual será de más de 4,000, 2 es la que está en según la tendencia esperada construcción, Aula 1 ya esta para los años terminada) 02-AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA AULAS DE CLASE Y SATISFACER LAS METROS NECESIDADES EDUCATIVAS. CUADRADOS %

7 Anexo 6.9 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (02) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL PRIMER TRIMESTRE, 2011 REGIÓN/ NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO CONGRESO 2011 VIGENTE AL I TRIMESTRE 2011 DEVENGADO AL I TRIMESTRE 2011 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecuc UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 7,842, ,842,000 7,842, ,842,000 4,996, ,996, R-01 Valle de Sula 7,842, ,842,000 7,842, ,842,000 4,996, ,996, Construcción Edificio 4TO Piso Aulas NO. 1 CUR SPS de la UPNFM 1,162,000 1,162,000 1,162,000 1,162,000 1,055,301 1,055, Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la UPNFM 6,680, ,680,000 6,680, ,680,000 3,940, ,940,