SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Pago a Proveedores y Pago de Nómina"

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1 SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Pago a Proveedores y Pago de Nómina" AGOSTO 2011

2 2 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura. Esta guía de PAGO A contempla la descripción de la siguiente operación: Pago a Proveedores (masivo e individual) y Pago de Nómina (masiva e individual) que permite a los usuarios efectuar operaciones para el pago a proveedores y de nómina de manera de simplificar los procesos administrativos y garantizar el pago oportuno a través del sistema. La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es:

3 3 1. Ingrese a la página BODINTERNET. 2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la opción Personas Jurídicas. 3. Llene los siguientes campos: Número de tarjeta: Ingrese el número de tarjeta de débito del tarjetahabiente. Usuario: Ingrese el nombre de usuario para hacer el uso del servicio, comprende entre seis (6) y diez (10) caracteres. Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual. 4. Presione el botón. PAGO A PAGO DE NÓMINA Y PAGO A PROVEEDORES INDIVIDUAL. 1. Haga clic en la opción Pagos ubicada en la parte superior de la pantalla. 2. En el panel izquierdo del menú de Pago de Nómina o Pago a Proveedores, seleccione la opción que desee efectuar: Nómina individual o Pagos a Proveedores Individual.

4 4 3. Llene los siguientes campos: Fecha valor: Seleccione del botón calendario la fecha correspondiente al pago de la nómina o al proveedor. Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número de contrato correspondiente al pago de la nómina o al proveedor. Lote cliente: Ingrese un número referencial interno de cuatro dígitos. 4. Presione el botón. 5. El sistema refleja en pantalla el siguiente mensaje: No existen datos para solicitud. 6. Presione el botón. 7. Llene los siguientes campos: Tipo de persona: Seleccione de la lista desplegable si es: Gobierno, Jurídico, Pasaporte, Extranjero, Fondo de comercio o venezolano. Cédula o R.I.F.: Ingrese el número de identificación del cliente. Nombre Beneficiario: Ingrese el nombre del cliente.

5 5 Forma de pago: Seleccione de la lista desplegable la forma de pago: Tarjeta de Crédito Amex, Banco, Cheque de Gerencia, Cuenta, Efectivo, Tarjeta de Crédito Visa y Tarjeta de Crédito Máster. En caso de tarjetas de crédito el sistema automáticamente muestra el campo Número de Tarjeta, en cual se debe ingresar el número de la tarjeta de crédito correspondiente. En caso de Banco y Tarjetas de Crédito de otros bancos el sistema automáticamente muestra los campos Banco Destino en el cual se debe seleccionar de la lista desplegable el banco correspondiente a la cuenta/tarjeta de crédito y Número de Producto donde se debe ingresar el número de cuenta/tarjeta de crédito del banco a abonar. En caso de Cuenta del mismo banco, el sistema automáticamente muestra el campo Número de Producto en el cual se debe ingresar el número de cuenta para el pago. Monto a Pagar: Ingrese el monto para realizar el pago. Nota: Se pueden adicionar hasta veinte (20) registros u órdenes de pago para convertirse en un Lote de Pago y poder ser enviado a aprobación. 8. Presione el botón. 9. El sistema refleja en pantalla el siguiente mensaje: Información adicionada, digite nuevos datos. 10. Para concluir con la adición de operaciones de pago presione el botón. 11. El sistema refleja en pantalla el registro adicionado.

6 6 Modificar 1. Haga clic en la casilla de selección correspondiente al monto del pago de un beneficiario a modificar y seleccione de la lista desplegable la opción Modificar. 2. El sistema muestra en pantalla el detalle del registro seleccionado. 3. Ingrese en el campo Monto a pagar el nuevo monto a asignar y presione el botón. 4. El sistema refleja el siguiente mensaje en pantalla: El registro mostrado ha sido modificado. 5. Presione el botón para regresar a la pantalla anterior Nómina individual o Pagos a proveedores individual, culminando así el proceso de Modificar.

7 7 6. Presione el botón. 7. El sistema refleja el siguiente mensaje La solicitud fue enviada a aprobación exitosamente. 8. Presione el botón. 9. El sistema lo direcciona automáticamente a la pantalla de inicio Nómina individual o Pagos a proveedores individual. Eliminar: 10. Haga clic en la casilla de selección, seleccione el registro a eliminar y seleccione de la lista desplegable la opción Eliminar.

8 8 11. Verifique que sea el registro a eliminar y presione el botón. 12. El sistema refleja el siguiente mensaje en pantalla: El registro mostrado ha sido borrado. 13. Presione el botón

9 9 14. El sistema refleja el siguiente mensaje La solicitud fue enviada a aprobación exitosamente. 15. Presione el botón. 16. El sistema lo direcciona automáticamente a la pantalla de inicio Nómina individual o Pagos a proveedores individual. PAGO DE NÓMINA Y PAGO A PROVEEDORES EN FORMA MASIVA. 1. En el panel izquierdo en el módulo de Pago de nómina o Pago a Proveedores, seleccione la opción: Nómina masiva o Pagos a proveedores masivo. 2. Llene los siguientes campos: Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número de contrato correspondiente al pago masivo. Archivo a enviar: Haga clic en el botón.

10 10 3. Ubique y seleccione el archivo TXT a cargar para realizar el pago masivo y presione el botón. Pago a proveedores nasivo Beneficiarios Nomina masivo 4. Haga clic en el botón. 5. Visualice el detalle de la operación y presione el botón.

11 11 1. El sistema refleja el siguiente mensaje: Solicitud en proceso de aprobación. ACEPTAR 2. Presione el botón para regresar a la pantalla de Pago de nómina masiva o Pago a proveedores masivo.

12 12 ANEXOS

13 13 FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

14 14

15 15 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

16 16

17 17 FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

18 18 TABLA MOTIVO RECHAZO CÓDIGO MOTIVO 1 CUENTA NO EXISTE 2 CUENTA SIN SALDO 3 CLIENTE NO EXISTE 4 CUENTA CANCELADA 5 CUENTA INACTIVA 6 ERROR EN CONTRATO 7 ERROR EN HEADER 8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA 9 OTRO STATUS 10 MONTO DE REGISTRO EN CERO 11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA 12 CONTRATO INACTIVO 13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE 14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE 15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA 16 ERROR EN FECHA DE PAGO 17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN 18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA 19 NO HAY DETALLES VALIDOS 20 USUARIO NO REGISTRADO 21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA 22 CONTRATO NO EXISTE 23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO 24 ERROR EN TIPO DE COMISION 25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

19 19 Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos: (0501) (0261) (0500) (0261) *263 (desde cualquier celular) BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL

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