MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS DEL ISSSTE

Transcripción

1 MANUAL POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS L ISSSTE CONTENIDO I. OBJETIVO. II. MARCO NORMATIVO. III. POLITICAS. IV. PROCEDIMIENTO. V. DIAGRAMA FLUJO. VI. ANEXOS. I. OBJETIVO ESTABLECER LAS POLITICAS, CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO ASIGNACION LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS QUE OTORGA EL ISSSTE. INSTRUMENTAR EL REGISTRO, CONTROL Y CERTIFICACION PARA EL OTORGAMIENTO LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS. II. MARCO NORMATIVO 1. - LEY FERAL LOS TRABAJADORES AL SERVICIO L ESTADO LEY L ISSSTE. III. POLITICAS 1. TRAMITAR ANTE EL ISSSTE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS A QUE TIENEN RECHO LOS SERVIDORES PUBLICOS CONFIANZA LA ENTIDAD. 2. CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE EXPIDA EL ISSSTE PARA OTORGAR LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y COMPLEMENTARIOS. 3. ELABORAR Y ACTUALIZAR UNA LISTA ESPERA, TANTO PARA LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO COMO PARA LOS COMPLEMENTARIOS, CONFORME LOS TRABAJADORES PRESENTEN SUS SOLICITUS CREDITO, A FIN QUE LA ASIGNACION LOS MISMOS SE LLEVE A CABO CON ORN Y TRANSPARENCIA.

2 4. CERTIFICAR LOS PRESTAMOS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO TERCERO LA LEY L ISSSTE, SIN IMPORTAR QUE ESTOS NO HAYAN SIDO ENTREGADOS A LA SUBGERENCIA PERSONAL, POR EL ISSSTE. 5. ASIGNAR PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES CONFIANZA QUE HAYAN ESTADO EN SERVICIO EN LA PUBLICA FERAL, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MENOR A UN AÑO (ARTICULO 91 LA LEY L ISSSTE). 6. CERTIFICAR LAS SOLICITUS PRESTAMO L PERSONAL BASE QUE PRESENTE EL SINDICATO A LA SUBGERENCIA PERSONAL. 7. LA COORDINACION REGISTRO Y NOMINA ES RESPONSABLE REALIZAR LOS SCUENTOS QUINCENALES A LOS TRABAJADORES QUE HAYAN OBTENIDO UN CREDITO L ISSSTE, CONFORME LO INDIQUE DICHO INSTITUTO, ASI COMO REALIZAR LAS CONCILIACIONES MENSUALES REQUERIDAS POR ESTE ULTIMO. IV. PROCEDIMIENTO No. RESPONSABLE SCRIPCION LA ACTIVIDAD 1 TRABAJADOR ENTREGA ESCRITO SOLICITUD PRESTAMO A CORTO PLAZO O COMPLEMENTARIO ANTE LA SUBGERENCIA PERSONAL. 2 COORDINACION PERSONAL 3 COORDINACION PERSONAL REGISTRA LA SOLICITUD EN LA LISTA ESPERA, ACUERDO AL TIPO PRESTAMO. EN CASO CONTAR CON FORMATOS L ISSSTE PARA EL TRAMITE SOLICITUS PRESTAMO, SE OTORGA AL SERVIDOR PUBLICO QUE ENCABECE LA LISTA ESPERA RESPECTIVA. 4 TRABAJADOR PROPORCIONA LA NECESARIA PARA EL LLENADO LA SOLICITUD, ASI COMO LA QUE SE BE ADJUNTAR A LA MISMA, PARA REALIZAR LA GESTION L CREDITO (ORGINAL L ULTIMO COMPROBANTE PAGO; FORMATO UNICO PARA LA SOLICITUD L TRAMITE, FOTOCOPIA L ACTA NACIMIENTO, COMPROBANTE DOMICILIO, CRENCIAL TGM, CRENCIAL ELECTOR, COPIA L RECIBO L ULTIMO CREDITO RECIBIDO, ASI COMO LOS COMPROBANTES PAGO) 5 COORDINACION PERSONAL 6 SUBGERENCIA PERSONAL LLENA SOLICITUD Y LE ANEXA LA SOPORTE PARA GESTIONAR EL CREDITO. CERTIFICA LA SOLICITUD CREDITO L PERSONAL CONFIANZA. EN SU CASO, CERTIFICA LAS SOLICITUS CREDITO QUE LE PRESENTE EL SINDICATO PARA EL PERSONAL BASE. FORMATO O DOCUMENTO ESCRITO SOLICITUD PRESTAMO. LISTA ESPERA SOLICITUD SOLICITUD CREDITO Y SOPORTE SOLICITUD CREDITO Y SOPORTE SOLICITUD

3 No. RESPONSABLE SCRIPCION LA ACTIVIDAD 7 ISSSTE RECIBE SOLICITUD PRESTAMO, REVISA Y SER PROCENTE LO PROGRAMA PARA SU PAGO. 8 COORDINACION PERSONAL EN CASO TECTAR FALTANTES EN LA U OTRA INCONSISTENCIA, LE SOLICITA A LA SUBGERENCIA PERSONAL QUE LA SUBSANE Y LA REMITA. RECIBE NOTIFICACION PARA QUE EL TRABAJADOR SE PRESENTE A RECOGER SU PRESTAMO. 9 TRABAJADOR SE PRESENTA A LAS OFICINAS L ISSSTE PARA RECOGER SU CHEQUE L PRESTAMO SOLICITADO. 10 COORDINACION REGISTRO Y NOMINA RECIBE NOTIFICACION LOS SCUENTOS QUE BERA RETENER QUINCENALMENTE AL TRABAJADOR VIA NOMINA, PARA ENTERAR EL PAGO L PRESTAMO AL ISSSTE Y REALIZA CONCILIACION MENSUAL PRESTAMOS OTORGADOS Y LA REMITE A ESTE ULTIMO. FORMATO O DOCUMENTO SOLICITUD Y SOPORTE NOTIFICACION CHEQUE TARJETA ORN SCUENTOS V. DIAGRAMA FLUJO TRABAJADOR COORDINACION PERSONAL ISSSTE INICIO ENTREGA ESCRITO SOLICITUD PRESTAMO A CORTO PLAZO O COMPLEMENTARIO ANTE LA SUBGERENCIA PERSONAL PROPORCIONA LA NECESARIA PARA EL LLENADO LA SOLICITUD, ASI COMO LA QUE SE ADJUNTARA A LA MISMA, PARA REALIZAR LA GESTION L CREDITO (ORGINAL L ULTIMO COMPROBANTE PAGO; FORMATO UNICO PARA LA SOLICITUD L TRAMITE, FOTOCOPIA L ACTA NACIMIENTO, COMPROBANTE DOMICILIO, CRENCIAL TGM, CRENCIAL ELECTOR, COPIA L RECIBO L ULTIMO CREDITO RECIBIDO, ASI COMO LOS COMPROBANTES PAGO) REGISTRA LA SOLICITUD EN LA LISTA ESPERA CORRESPONDIENTE, ACUERDO AL TIPO PRESTAMO. EN CASO CONTAR CON FORMATOS PARA EL TRAMITE SOLICITUS PRESTAMO, SE OTORGARA AL SERVIDOR PUBLICO QUE ENCABECE LA LISTA ESPERA. LLENA EL FORMATO SOLICITUD Y LE ANEXA LA SOPORTE PARA GESTIONAR EL CREDITO. TURNA SOLICITUS CREDITO, A LA SUBGERENCIA PERSONAL PARA QUE LAS CERTIFIQUE. ESTA ACTIVIDAD IMPLICA TANTO LAS L PERSONAL CONFIANZA, COMO LAS QUE PRESENTE EL SINDICATO PARA EL PERSONAL BASE. RECIBE SOLICITUD PRESTAMO, REVISA Y SER PROCENTE LO PROGRAMA PARA SU PAGO. EN CASO TECTAR FALTANTES PAGO U OTRA INCONSISTENCIA PARA SU PAGO, LE SOLICITA A LA SUBGERENCIA PERSONAL QUE LAS SUBSANE.

4 SE PRESENTA A LAS OFICINAS L ISSSTE PARA RECOGER SU CHEQUE L PRESTAMO SOLICITADO. RECIBE NOTIFICACION PARA QUE EL TRABAJADOR SE PRESENTE A RECOGER SU PRESTAMO. LA COORDINACION REGISTRO Y NOMINA RECIBE NOTIFICACION LOS SCUENTOS QUE BERA RETENER QUINCENALMENTE VIA NOMINA AL TRABAJADOR, PARA ENTERARLOS AL ISSSTE; Y REALIZA CONCILIACION MENSUAL PRESTAMOS OTORGADOS Y LA REMITE AL ISSSTE. FIN VI. ANEXOS

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7 Elaboró Lic. Jorge De Dios López, Subgerente de Personal, rúbrica; Revisó Lic. José Eduardo R. Palacios Sosa, Gerente de Administración, rúbrica; Vo. Bo. C.P. José Ignacio Herrera González, Gerente General de Administración y Finanzas, rúbrica; Aprobó C.P. José Rafael Ríos Martínez, Director General, rúbrica.