SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ANÁLISIS DE DATOS PG-09 Página 1 de 4 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO GENERAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ANÁLISIS DE DATOS PG-09 Página 1 de 4 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. GENERALIDADES 5. REALIZACIÓN 5.1. Seguimiento y medición 5.2. Análisis de datos 6. ANEXOS COPIA CONTROLADA: SI NO ELABORADO DESTINATARIO: ENTREGADA A: REVISADO Y APROBADO FECHA: MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR F-PG-01-01/01

2 PROCEDIMIENTO GENERAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ANÁLISIS DE DATOS PG-09 Página 2 de 4 Edición: 1 Fecha: 01/05/ OBJETO Definir la sistemática definida por JRC, S.A. para realizar el seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria 2.- ALCANCE Este Procedimiento es de aplicación, al menos, a todos aquellos conjuntos de actividades desarrolladas en JRC, S.A. que bajo el punto de vista de la norma de referencia, UNE-EN- ISO 9001:2008 son considerados procesos de Calidad. 3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA - Manual de Calidad y Seguridad Alimentaria de JRC, S.A. - Norma UNE-EN-ISO 9001: GENERALIDADES Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Seguimiento del Proceso: Actividades de supervisión de la capacidad de un proceso para el cumplimiento de sus requisitos de Calidad o resultados planificados. Actividades de supervisión de aquellos parámetros de control del proceso, cuya variación influya decisivamente en el cumplimiento de los requisitos de Calidad del proceso o resultados planificados. Mediciones de un Proceso: actividades de medición de la capacidad de un proceso para el cumplimiento de sus requisitos de Calidad o resultados planificados. Generalmente, la medición de los procesos se llevará a cabo mediante indicadores de Calidad. Indicadores de Calidad: instrumentos de medida que determinan los rendimientos de un proceso respecto de los requisitos de Calidad del mismo. F-PG-01-02/01

3 PROCEDIMIENTO GENERAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ANÁLISIS DE DATOS PG-09 Página 3 de 4 Edición: 1 Fecha: 01/05/ REALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN a. El Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria define las actividades de seguimiento y medición de los procesos, elaborando para ello una Tabla de Seguimiento y Medición de Procesos que es revisada y aprobada por la Dirección. b. En dicha tabla de seguimiento se establece: Proceso. Indicador a emplear. Descripción del seguimiento y medición del proceso o cálculo del indicador. Valor de referencia u objetivo para el indicador definido (el valor de referencia corresponde a los valores del indicador que delimitan el funcionamiento correcto del proceso, respecto del considerado como no aceptable) Responsable de realizar el seguimiento. Frecuencia de realización del seguimiento. Registro donde comprobar los datos incluidos en la tabla de seguimiento ANÁLISIS DE DATOS El responsable del proceso recaba la información procedente del Seguimiento y de las Mediciones definidas, o bien algún otro formato digital o impreso que contenga la misma información REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN a. El responsable del proceso registra el resultado del Seguimiento y Medición en la tabla de seguimiento y medición de los procesos. b. Una vez registrado el seguimiento, en caso de ser necesario: Propone o establece la apertura de No Conformidades y/o Acciones Correctivas, ante el incumplimiento de los valores de referencia establecidos, según lo establecido en el procedimiento PG-04. F-PG-01-02/01

4 PROCEDIMIENTO GENERAL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. ANÁLISIS DE DATOS PG-09 Página 4 de 4 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 Propone o establece la apertura de Acciones Preventivas o de mejora ante la aparición de tendencias negativas en el proceso o ante la posibilidad de mejorar la prestación del mismo, según lo establecido en el procedimiento PG ANEXOS Tabla de Seguimiento y Medición de los Procesos. CuadroMandoIntegr al-jrc.xls F-PG-01-02/01

5 CUADRO DE MANDO Id PROCESO INDICADOR CÁLCULO INDICADOR SEGUIMIENTO VALOR REFERENCIA OBSERVACIONES 1er Semestre RESULTADOS 2º Semestre E-01 Responsabilidad de la dirección Elaboración de Objetivos de la RARE % de Objetivos ejecutados en plazo 4º trimestre año X 90 % El objetivo a alcanzar se mide al comienzo del año en la Rev. Sistema Revisión Sistema Numero de mejoras llevadas a cabo Anual X > 3 Numero de mejoras definidas en la revisión realizadas 6

6 CUADRO DE MANDO Id A-01 PROCESO GESTION DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS INDICADOR Cumplimiento del Plan Mantenimiento Equipos correctamente calibrados CÁLCULO INDICADOR (Mantenimiento realizado/ Mantenimiento preventivo planificado)*100 (Nº equipos que no pasan la calibración./ Nº de equipos calibrados)*100 RESULTADOS SEGUIMIENTO VALOR REFERENCIA OBSERVACIONES 1er Semestre 2º Semestre Anual X 90% Anual X 10% 0 Accidentes con baja laboral (nº despidos o bajas / nº trabajadores total)*100 Anual X < 5 % 0 A-02 RECURSOS HUMANOS Cumplimiento del Plan de Formación (nº actividades realizadas / nº actividades planificadas) * 100 Semestral 1er semestre: X ³ 30 % 2do semestre: X ³ 80 % El cumplimiento debe realizarse en el segundo semestre 30 N.A. N.A. 90 A-03 SATISFACCIÓN DE CLIENTE Resultado obtenido en las encuestas de satisfacción Media obtenida de las encuestas de Satisfacción Anual Puntuacion media 3 4

7 CUADRO DE MANDO Id PROCESO INDICADOR CÁLCULO INDICADOR SEGUIMIENTO VALOR REFERENCIA OBSERVACIONES Eficacia Mantenimiento de la Red de control % de perdidas de datos Mensual 95 % Medición Menual OP-01 GESTIÓN DE LA RED Incidencias detectadas Numero de Incidencias Nivel 01 Trimestral 10 Incidencias Medición trimestral Gestion Simulacros Tiempo medio de resolucion en los simulacros Anual 15 minutos Medición trimestral

8 MAPA DE PROCESOS Responsabilidad de la Dirección Revisión del Sistema Planificación del Sistema Gestión de los Recursos Gestión de RRHH Gestión de Infraestructuras Comunicaciones Control de los Equipos de Seguimiento y Medición Compras / Evaluación Proveedores Realización del Producto Proveedores Recepción materia prima Producción LIMPIEZA MOLINO BATIDO Cliente Almacenamiento Logística Medida, Análisis y Mejora Sgto. Satisfacción Clientes Control del Servicio Auditorías Internas Seguimiento Procesos Análisis de Datos y mejora Gestión de NC, AACC y AAPP La responsabilidad de que se realice de forma correcta el Seguimiento y la medición de los procesos corresponde al Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria, quien tomara las medidas necesarias ante el incumplimiento de los valores de referencia.