BAJA DE BIENES DE CONSUMO DEL ALMACÉN
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- Montserrat Cruz López
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1 BAJA DE BIENES DE CONSUMO DEL ALMACÉN Datos de Control Copia asignada a: Lic. Armando Gallegos Díaz. Fecha de implantación: 1 de diciembre de 2004 Puesto: Director General Adjunto de Control de
2 Página: 2 de Propósito del procedimiento. Describir en forma ordenada los pasos a seguir por parte del personal del Departamento de Almacén, así como del personal de las áreas que intervienen en la baja por caducidad, obsolescencia, deterioro o donación. 1.2 Alcance. El ámbito de alcance de este procedimiento aplica a la Dirección General de Bienes Inmuebles y, a la Dirección General Adjunta de Control de Bienes, a la Subdirección de Inventarios, al Departamento de Almacén, a la unidad administrativa involucrada, al Comité de Bienes Muebles de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Órgano Interno de Control. 1.3 Referencia. Ley General de Bienes Nacionales. Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal. 1.4 Responsabilidades. Es responsabilidad de la Dirección General de Bienes Inmuebles y la elaboración y vigilancia de este procedimiento a través de la Dirección General Adjunta de Control de Bienes y del Departamento de Almacén.
3 Página: 3 de Definiciones. Bienes de consumo: Artículos de oficina, papelería, material de limpieza, material eléctrico, material de ferretería, consumibles de computo, víveres, etc. Destino Final: Determinado en función de un dictamen técnico emitido por un área especialista que propone la destrucción, enajenación o donación de un bien.
4 Página: 4 de 8 Políticas y Lineamientos 1. El Almacén semestralmente deberá revisar el estado físico de los materiales en existencia para identificar aquellos que deban someterse a un procedimiento de baja o distribución. 2. El Almacén deberá recurrir a las áreas especialistas para la elaboración del dictamen técnico que determine el destino final de un bien de consumo, pudiendo ser personal de la propia Secretaría o personal externo (Proveedores, Asociaciones Civiles u otros). 3. El Almacén deberá garantizar que el destino final de los bienes de consumo cumpla con la Normatividad en Materia Ecológica.
5 Página: 5 de 8 Descripción de Actividades Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo (Clave) 1 Dirección General Adjunta de Control de Bienes 2 Departamento de Almacén Solicita semestralmente al Departamento de Almacén que revise el estado físico de los bienes de consumo. Recibe instrucciones y revisa el estado físico de los bienes de consumo para la aplicación de las Normas, y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final. 3 Notifica por oficio firmado por el Director General Adjunto de Control de Bienes a la unidad administrativa involucrada, para que intervenga en el dictamen del destino final de los bienes. - Oficio Nota: Ejemplo: consumibles de computo se solicita al área de Informática. 4 Clasifica los bienes de consumo que se encuentren en los siguientes casos: obsolescencia, deterioro y caducidad. Nota: Determina si los bienes de consumo se encuentran deteriorados, (por situaciones fortuitas). Determina si los bienes de consumo perecederos, han rebasado su fecha de caducidad. 5 Informa por oficio a la Subdirección de Inventarios para que se integre y programe el Comité de Bienes Muebles, para la aplicación de Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final.
6 Página: 6 de 8 Descripción de Actividades Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo (Clave).6 Subdirección de Inventarios 7 Comité de Bienes Muebles Informa al Departamento de Almacén la fecha y hora, para que se presente al Comité de Bienes Muebles e intervenga en todo lo relacionado a la baja y destino final de los bienes de consumo. Aprueba la baja y destino final ya sea por enajenación, donación o bien por destrucción de los bienes de consumo. Nota: Si se trata de enajenación, procede la Subdirección de Inventarios a llevar a cabo el proceso de Licitación Pública. Si se trata de donación, la Dirección General de Bienes Inmuebles y elabora propuesta de donación, para que por conducto del C. Oficial Mayor sea sometido a consideración del C. Secretario del Ramo. Si se trata de destrucción o enajenación, el Departamento de Almacén solicita la intervención del Órgano Interno de Control y de la Subdirección de inventarios para su participación en el acto de destrucción y destino final de los bienes de consumo. 8 Órgano Interno de Control 9 Departamento de Almacén Informa fecha y hora de cuando se llevará el acto de destino final de los bienes de consumo al Departamento de Almacén. Levanta el acta de destrucción o enajenación de los bienes de consumo, con la intervención del Órgano Interno de control y de la Subdirección de Inventarios. - Acta 10 Archiva toda documentación en el expediente correspondiente e informa a la Dirección General Adjunta de Control de Bienes (DGACB) del resultado. - Expediente FIN DE PROCEDIMIENTO
7 Página: 7 de 8 Diagrama de Flujo INICIO Solicitar semestralmente al Departamento de Almacén que revise el estado físico de los bienes de consumo. 1 Recibir instrucciones y revisar el estado físico de los bienes de consumo. 2 Notificar por oficio a la unidad administrativa involucrada, para que intervenga en el dictamen del destino final. 3 Nota: Ejemplo: consumibles de computo se solicita al área de informática. Oficio 4 Clasificar los bienes de consumo. 4 Nota: Determina si los bienes de consumo se encuentran deteriorados, (por situaciones fortuitas). Determina si los bienes de consumo perecederos, han rebasado su fecha de caducidad. 4Informar a la Subdirección de Inventarios para que se integre y programe el Comité de Bienes Muebles. 5 6
8 Página: 8 de 8 Diagrama de Flujo 4Informar al Departamento de Almacén la fecha y hora para que se presente el Comité e intervenga. 6 4 Aprobar la baja y destino final. 7 Informar fecha y hora de cuando se llevará el acto de destino final. 8 Nota: Si se trata de enajenación, procede la subdirección de Inventarios a llevar a cabo el proceso de Licitación Pública. Si se trata de donación, la Dirección General de Bienes Inmuebles y elabora propuesta de donación para que por conducto del C. Oficial Mayor se someta a consideración del C. Secretario del Ramo. Si se trata de destrucción o enajenación, el Departamento de Almacén solicita la intervención del Órgano Interno de Control y de la Subdirección de inventarios para su participación en el acto de destrucción y destino final de los bienes de consumo. Levantar el acta de destrucción o enajenación de los bienes de consumo. 9 Acta Archivar toda la documentación en el expediente e informar al DGACB del resultado. 10 Expediente FIN
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