Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable: Avance del Gasto Pagado respecto al Aprobado, Enero-Junio 2015

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1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable: del Gasto respecto al Aprobado, Enero-Junio 2015 notacefp / 026 / de septiembre de 2015 Aspectos Relevantes Al cierre del primer semestre del año en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) se erogaron 162 mil millones de pesos (mdp), monto inferior en 4.7 por ciento al programado para el periodo. Respecto al presupuesto anual aprobado para el PEC, 353 mil mdp, al cierre de junio reporta un avance financiero de 46.2 por ciento, de tal forma que aún no se ejerce ni la mitad del monto aprobado por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (véase Gráfica 1). Gráfica 1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Junio ,007.3 (Millones de pesos) 171, ,991.2 Anual 2015 enero-junio enero-junio Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. De las diez vertientes que componen al PEC, al término de junio, la que muestra el mayor rezago anual en el ejercicio del gasto es la Social, ha erogado sólo 39 por ciento de su presupuesto anual.

2 I. Antecedentes: Asignación Presupuestal al PEC en el 2015 El PEC es un programa transversal federal, que abarca iniciativas de política dentro de distintas dependencias relacionadas con el sector agropecuario, mediante la elaboración de una estrategia coherente y horizontal. En particular, el PEC comprende políticas de financiamiento, productividad, infraestructura, salud, educación, sociales y ambientales, entre otras, para fomentar el desarrollo del campo mexicano. Para la consecución de los objetivos del PEC, la H. Cámara de Diputados aprobó, en el 2015, 353 mil mdp, recurso que se distribuye en las diez vertientes que lo conforman: Social, Infraestructura, Competitividad, Salud, Educativa, Medio Ambiente, Administrativa, Financiera, Agraria y Laboral (véase Gráfica 2). Gráfica 2 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Junio 2015 (Porcentajes) Administrativa 3.1% Agraria 0.4% Financiera 1.1% Laboral 0.3% Social 27.3% Medio Ambiente 4.6% Educativa 10.0% Salud 13.7% Infraestructura 20.1% Competitividad 19.4% Total: 353,007.3 mdp Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. II. Comportamiento del Gasto Erogado por el PEC al Segundo Trimestre de 2015 De acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cierre de junio, los recursos erogados en el PEC registran un avance financiero anual de 46.2 por ciento, siendo la vertiente social la que registra el mayor rezago anual, pues sólo ha erogado el 39.0 por ciento del total de sus recursos; en tanto que, con relación a la programación para el periodo, el avance financiero del PEC es de 95.3 por ciento (véase Cuadro 1). 2

3 Cuadro 1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable por Vertiente, Enero-Junio 2015 (Millones de pesos) Vertiente 2015 PEC Total 353, , , Financiera 4, , , Competitividad 68, , , Medio Ambiente 16, , , Educativa 35, , , Laboral 1, , , Social 96, , , Infraestructura 70, , , Salud 48, , , Agraria 1, Administrativa 10, , , Fuente: CEFP, con base en información de la SHCP. Financiero % El rezago observado en el PEC al cierre del semestre, 8 mil mdp (se erogaron 162 mil mdp 1 de los 171 mil mdp programados para el periodo), se explicó básicamente por el menor gasto registrado en tres vertientes: Social, Competitividad e Infraestructura; en conjunto, éstas dejaron de ejercer 6 mil mdp, determinando el 85.7 por ciento del rezago total (véase Gráfica 3). En la vertiente Social no se erogaron 4 mil mdp, lo cual se explicó, principalmente, por el menor gasto en el Programa Derecho a la Alimentación (por 3 mil mdp). En la vertiente Competitividad se dejaron de ejercer 1 mil mdp; en particular, el Programa de Fomento a la Inversión y Productividad tuvo un rezago en el gasto por mdp. En la vertiente Infraestructura no se erogaron 1 mil mdp, lo que se explica por el menor gasto realizado en infraestructura de caminos rurales por mdp (véase Anexo). 1 Se refiere al gasto pagado, esto es el presupuesto ejercido y liquidado por el sector público a través de la Tesorería de la Federación y las sociedades nacionales de crédito, con base en la documentación presupuestaria comprobatoria correspondiente. No incluye el presupuesto comprometido ni cuentas por liquidar en trámite. 3

4 Financiera Competitividad Medio Ambiente Educativa Laboral Social Infraestructura Gráfica 3 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por vertiente Enero-Junio 2015 (Millones de pesos) 1, , , , , ,754.3 Salud Agraria ,730.9 Administrativa 5,355.8 Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. 20, , , , , , , , , ,407.4 Cabe destacar que, en términos porcentuales, las vertientes Salud, Educativa y Financiera reportaron los mayores avances respeto al gasto programado al segundo trimestre. Finalmente, por Ramos, los que presentan mayores rezagos son: 20 Desarrollo Social (4 mil mdp), 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (1 mil mdp) y 09 Comunicaciones y Transportes (812.2 mdp), pues en conjunto dejaron de erogar 6 mil mdp (véase Cuadro 2). Ramos Ene-Junio Ene-Junio Variación Absoluta respecto al respecto al programado PEC Total 353, , , , Ramo 05 Relaciones Exteriores Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 16, , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 92, , , , Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 14, , , Ramo 10 Economía 3, Ramo 11 Educación Pública 29, , , Ramo 12 Salud 38, , , Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 6, , , Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 22, , , Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 10, , , Ramo 20 Desarrollo Social 77, , , , Ramo 21 Turismo Ramo 31 Tribunales Agrarios 1, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 40, , , Fuente: CEFP, con base en información de la SHCP. Cuadro 2 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable por Vertiente, Enero-Junio 2015 (Millones de pesos) 4

5 III. Consideraciones Finales Es conveniente reforzar las políticas transversales que se aplican a través del PEC, enfocadas al diseño de una política federal integral para el desarrollo rural en todas sus vertientes, a fin de que se convierta en una herramienta para aprovechar las sinergias entre las dependencias involucradas. El rezago que mostró el gasto al cierre de junio (8 mil mdp), está vinculado a los dos Ramos Administrativos que concentran la mayor cantidad de recursos del PEC: Desarrollo Social y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 5

6 Anexo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Junio 2015 (Millones de pesos) Variación 2015 Absoluta Financiero % Vertiente Estructura del PEC 2015 vs. PEC Total 353, , , , Financiera 4, , , Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 4, , , Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 4, , , AGROASEMEX 1, , , BANSEFI FINANCIERA RURAL 1, FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) Competitividad 68, , , , Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 12, , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 12, , , Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 12, , , Incentivos a la Comercialización 11, , , Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 1, Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyo a organizaciones sociales Ramo 20 Desarrollo Social n.a. Coinversión Social n.a. Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 54, , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 51, , , Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora 1, Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 4, , , Programa de Fomento a la Agricultura 19, , , Agroincentivos Agroproducción Integral n.a. Desarrollo de Cluster Agroalimentario (AGROCLUSTER) n.a. PROAGRO Productivo 14, , , PROCAFE Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA) Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) n.a. Tecnificación del Riego 2, , , n.a. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 1, Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola 1, Integración Productiv a y Comercial Pesquera y Acuícola n.a. Programa de Fomento Ganadero 1, Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la postproducción pecuari n.a. Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario) Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario) Productividad Pecuaria (Manejo de ganado) Productividad Pecuaria (Reproducción y material genético pecuario) Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos Programa porcino (PROPOR) n.a. Sistemas Producto Pecuarios n.a. Programa de mantenimiento de praderas y reconversión a praderas n.a. Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 3, , , Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado 2, , , Innovación y Transferencia de Tecnología Ganadera n.a. Minería social Recursos Genéticos Acuícolas n.a. Recursos Genéticos Agrícolas Recursos Zoogenéticos n.a. Continúa 6

7 Vertiente Estructura del PEC 2015 Financiero % Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 6, , , Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo 1, , , Certificación para la Productividad Agroalimentaria Desarrollo Productivo Sur Sureste 1, Fortalecimiento a la Cadena Productiva Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) Productividad Agroalimentaria 2, Programa Regional de Desarrollo previsto en el PND Sistema Nacional de Agroparques 1, Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 5, , , Ratros TIF Programa Integral de Desarrollo Rural 8, , , Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero 4, , , n.a. Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria n.a. Coordinación para la Integración de Proyectos n.a. Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 1, Desarrollo Integral de Cadenas de Valor n.a. Extensión e Innovación Productiva n.a. Extensionismo Rural Fortalecimiento a Organizaciones Rurales n.a. Ramo 10 Economía 3, Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programa de Fomento a la Economía Social 2, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Y Fond n.a. Ramo 21 Turismo Ecoturismo y Turismo Rural Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyos a Jóvenes para la Productiv idad de Futuras Empresas Rurales Ramo 20 Desarrollo Social Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Medio Ambiente 16, , , Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 16, , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8, , , Programa de Fomento a la Agricultura 1, , , Bioenergía y Sustentabilidad Reconversión y Productividad , , Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Desarrollo Estratégico de la Acuacultura Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas n.a. PROPESCA n.a. Programa de Fomento Ganadero 5, , , Bioeseguridad pecuaria Infraestructura y equipo del repoblamiento PROGAN Productivo 4, , , Repoblamiento y Recría Pecuaria Programa Integral de Desarrollo Rural 1, n.a. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 1, n.a. Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 7, , , Forestal 5, , , Protección al medio ambiente en el medio rural 2, , Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) n.a. PROFEPA Vida Silvestre 1, Variación Absoluta vs. Continúa 7

8 Vertiente Estructura del PEC 2015 Educativa 35, , , Programa de Educación e Investigación 35, , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5, , , Colegio de Postgraduados 1, CSAEGRO Instituto Nacional de Inv estigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP 1, Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) Universidad Autónoma Chapingo 2, , , Ramo 11 Educación Pública 29, , , Desarrollo de Capacidades Educación 5, , , Educación Agropecuaria 6, , , Infraestructura Educativa Tecnológica PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 16, , , Programa Educativo Rural Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Laboral 1, , , Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 1, , , Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Trabajadores Agrícolas Temporales Ramo 20 Desarrollo Social 1, , , PET 1, , , Social 96, , , , Programa de atención a la pobreza en el medio rural 61, , , , Ramo 05 Relaciones Exteriores Atención a migrantes Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 12, , , Atención a Indígenas (CDI) 12, , , Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2, , , Atención a la población Agraria 2, , , Vivienda Rural 2, , , Ramo 20 Desarrollo Social 46, , , Atención a la población Agraria 46, , , Jornaleros Agrícolas PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 6, , , Pensión para Adultos Mayores 35, , , Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 5, Programa de Derecho a la Alimentación 34, , , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5, , , Programa de Fomento a la Agricultura 1, Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 1, Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas Programa Integral de Desarrollo Rural 4, , , n.a. Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) n.a. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 3, , , n.a. Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil n.a. Ramo 20 Desarrollo Social 29, , , , Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. 1, , , PROSPERA Alimentación 24, , , , Programa Alimentario 3, , , Variación Absoluta vs. Financiero % Continúa 8

9 Vertiente Estructura del PEC 2015 Infraestructura 70, , , , Programa de infraestructura en el medio rural 70, , , , Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 14, , , Infraestructura 14, , , Caminos Rurales 14, , , Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 15, , , IMTA Infraestructura Hidroagrícola 11, , , Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectad Programas Hidráulicos 4, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 40, , , Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 40, , , Salud 48, , , Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 48, , , Ramo 12 Salud 38, , , Salud en población rural 38, , , Desarrollo de Capacidades Salud Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 37, , , PROSPERA Salud 5, , , Seguro Médico Siglo XXI 1, Seguro Popular 30, , , Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 10, , , IMSS-PROSPERA 9, , , Seguridad Social Cañeros n.a. Agraria 1, Programa para la atención de aspectos agrarios 1, Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1, Atención de aspectos agrarios 1, Archivo General Agrario Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas Fondo de Apoy o para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) Administrativa 10, , , Gasto Administrativo 10, , , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7, , , ASERCA Comité Nal. para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar CONAPESCA 1, CONAZA Dependencia SAGARPA 4, , , FEESA FIRCO INCA RURAL SENASICA (Incluy e obra pública de inspección) SIAP SNICS Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2, , , Dependencia SEDATU Procuraduría Agraria 1, Registro Agrario Nacional Ramo 31 Tribunales Agrarios 1, Tribunales Agrarios 1, Fuente: CEFP, con base en información de la SHCP Variación Absoluta vs. Financiero % 9

10 REFERENCIAS Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2015, México Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Mtro. Pedro Ángel Contreras López Director de Área: L.C. José Alfredo Ramírez Fontes 10