MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004. Control de versiones

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1 Página 1 de 7 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004 Control de versiones Número de Versión Fecha Descripción de cambio 1 24 / feb / 2014 Creación del documento Contenido 1. Objeto y campo de aplicación Normas para consulta Términos y definiciones Requisitos del sistema de gestión ambiental Requisitos generales Política ambiental Planificación Implementación y operación Verificación Revisión por la dirección... 6 Nombre Cargo Fecha Elaborado por Revisado por Aprobado por Comité Ambiental

2 Página 2 de 7 1. Objeto y campo de aplicación 1.1 Objetivo El objetivo de este Manual es ayudar a la conservación del equilibrio ecológico dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Norma Internacional ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental. 1.2 Alcance El presente manual es aplicable a las operaciones con impactos significativos de E M P R E S A que tengan o pretendan tener un impacto ambiental, derivado de la identificación correspondiente. 2. Normas para consulta Para el desarrollo del presente manual se tomó como referencia cada uno de los apartados de la norma ISO 14001: Términos y definiciones Para el propósito de este manual se aplican algunas definiciones: Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la etensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales Documento: Información y su medio de soporte que puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización

3 LOGO Página 3 de 7 Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha epresado formalmente la alta dirección. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento. Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Sistema de Gestión Ambiental, SGA: Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales 4. Requisitos del sistema de gestión ambiental 4.1 Requisitos generales E M P R E S A establece, documenta, implementa, mantiene y mejora el Sistema de Gestión Ambiental mediante el seguimiento a todos los lineamientos establecidos bajo la Norma ISO 14001:2004 que se describen en el presente documento. 4.2 Política ambiental E M P R E S A está comprometida con los clientes, empleados y la sociedad en general, nos regimos mediante el cumplimiento de la legislación y optimización de procesos para minimizar o evitar impactos ambientales. E M P R E S A está comprometida con la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental dando revisión y seguimiento de progresos continuamente. La gestión ambiental de E M P R E S A se orienta a: Cumplir el marco legal vigente aplicable tanto nacional, estatal y municipal Minimizar los impactos ambientales adversos de nuestras actividades y desarrollo de nuevos productos priorizando la prevención y el empleo de tecnologías limpias Atender y responder proactivamente a las preocupaciones ambientales de nuestros clientes, empleados, accionistas, comunidad y autoridades sobre nuestras actividades, productos y servicios Promover en nuestros empleados y en la comunidad la responsabilidad en el cuidado ambiental Difundir nuestra Política Ambiental a todos los integrantes de la organización y tenerla disponible al público

4 4.3 Planificación Página 4 de Aspectos ambientales E M P R E S A ha declarado el Procedimiento para la identificación de impactos ambientales PM-GA para lograr la identificación de aspectos ambientales, el cual es útil para llevar a cabo la localización de nuevos impactos y generar registros que ayudan a tener evidencia en su gestión ambiental. E M P R E S A ha identificado los impactos ambientales que se generan en los diferentes departamentos que la integran, por lo que se determinó que el proceso de dispersión en el área de producción es el que mayor número de impactos ambientales genera; por lo que el presente manual solo gestionarán los procedimientos necesarios para implementar el Sistema de Gestión Ambiental en dicho departamento Requisitos legales Los requisitos legales son aplicables a todas las operaciones realizadas dentro de las instalaciones que generen un impacto ambiental. El cumplimiento y evaluación de los requisitos legales se manifiesta a través del Procedimiento de requerimientos legales y otros requerimientos PM-GA Objetivos, metas y programas E M P R E S A ha establecido, implementado y mantenido para sus actividades que repercuten al ambiente una serie de objetivos y metas que se manifiestan a través del Procedimiento para Objetivos, metas y programas PM-GA Implementación y operación Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Con la finalidad de facilitar una gestión ambiental eficaz, Alta Dirección ha designado un responsable ambiental como encargado del Sistema de Gestión Ambiental, sin que ésta asignación signifique que la Alta Dirección quede eenta de tener una activa participación en el sistema. El responsable ambiental tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental estén establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con la Norma ISO 14001:2004. Alta Dirección provee los recursos esenciales para la implementación, control y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, estos incluyen recursos humanos, recursos tecnológicos y financieros.

5 Página 5 de 7 Las funciones y responsabilidades son comunicadas a todo el personal mediante una matriz de responsabilidades (Aneo 4.4.1) Competencia, Formación y Toma de Conciencia E M P R E S A asegura que todas las operaciones, así como las personas que trabajan a su nombre y las que prestan servicios dentro de la misma, tengan una capacitación adecuada en las áreas que puedan representar un impacto ambiental significativo. Mediante el Procedimiento de competencia, formación y toma de decisiones PM-GA-4.4.2, se establecen los lineamientos para realizar las capacitaciones de conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental Comunicación La comunicación del Sistema de Gestión Ambiental hacia el interior y eterior de la organización se realizará bajo el Procedimiento para la comunicación interna y eterna PM- GA Documentación La documentación requerida para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental se encuentra descrita dentro de los apartados del presente documento, así como la codificación aplicable para cada punto se encuentra descrito en el apartado del presente documento Control de documentos A través del Procedimiento de control de Documentos y Registros PM-GA se describe la codificación, identificación, aprobación, actualización y revisión de todos los documentos y registros requeridos en el presente Sistema de Gestión Ambiental Control operacional Una vez identificados los impactos ambientales de las operaciones, E M P R E S A establece un control operacional para cada aspecto significativo mediante los procedimientos operacionales: P-GA-AR-PD para aguas residuales P-GA-EA-PD para emisiones atmosféricas P-GA-RP-PD para residuos peligrosos Preparación y respuesta ante emergencias E M P R E S A establece el Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias PM- GA para identificar y responder a situaciones de emergencia y/o accidentes potenciales que pueden generar impactos ambientales.

6 Página 6 de Verificación Seguimiento y medición E M P R E S A conforme a su Sistema de Gestión Ambiental realiza los análisis correspondientes para cumplir con las metas y objetivos planteados. Los análisis y mediciones son realizados por instituciones eternas, las cuales deben estar acreditadas para emitir los reportes. El seguimiento y medición se realiza de acuerdo al Procedimiento de seguimiento y medición PM-GA Evaluación del cumplimiento legal. A través del Procedimiento de requerimientos legales y otros requerimientos PM-GA se muestra la forma en que E M P R E S A da cumplimiento con los requisitos legales aplicables en cuanto a Materia Ambiental No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva. El Sistema de Gestión Ambiental está diseñado para trabajar de una forma óptima, sin embargo en la realización de las actividades se pueden presentar desvíos, debido a esto la organización establece mediante el Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas PM-GA Control de los registros. Se da cumplimiento a este punto de la norma en el apartado del presente manual Auditoría Interna El Sistema de Gestión Ambiental contempla auditorías internas para determinar si se ha implementado conforme a las disposiciones de la norma ISO 14001, por lo tanto se establece la forma en la cual se instrumentan estas auditorías mediante el Procedimiento de auditoría interna PM-GA Revisión por la dirección Alta Dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, de esta manera se establece el Procedimiento para la revisión por la dirección PM-GA-4.6

7 Aneo Matriz de responsabilidades Página 7 de 7 Puesto Representante de dirección Responsabilidad Implementación y operación Competencia, Formación y Toma de Conciencia Comunicación Control de documentos Responsable ambiental Responsables del área Responsable de recursos humanos Controles operacionales Preparación y respuesta ante emergencias Verificación Seguimiento y medición No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva Auditoría Interna Revisión por la dirección