OCTUBRE 2017 SEGUIM IENTO PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Transcripción

1 OCTUBRE 2017 SEGUIM IENTO PRESUPUESTARIO PROVISIONAL DEL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

2 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 (Miles de euros) CAPÍTULOS MODIFICACIONES/ 1. S DE PERSONAL 2. S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. S FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE EMPLEO OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS FORMACIÓN OCUPADOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,01 144, , ,73 97, ,70 71, , , , ,21 74, ,86 53,71 239,76 239,76 10,22 4,26 10,22 4, , , ,61 80, ,10 76, , , ,89 81, ,89 81, , , ,72 13, ,72 13, , , , ,19 76, ,76 45,58 966,49-105,09 861,40 750,00 87,07 559,35 64, , , , ,05 77, ,47 66, ,28 929, , ,00 92, ,93 67, ,15-94, , ,01 96, ,14 72, , , , ,06 100, ,92 69,20 398,70 398,70 26,94 6,76 26,94 6, , , , ,75 74, ,24 50, , , , ,68 82, ,56 59, , , , ,32 77, ,18 61, , , , ,77 80, ,88 76, , , ,94 57, ,19 29,71 170,00 170,00 170,00 100,00 170,00 100, , , ,94 58, ,19 30,53 8. ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 794,00 794,00 764,43 96,28 764,43 96,28 794,00 794,00 764,43 96,28 764,43 96,28 TOTAL S , , , ,14 80, ,50 76,34 1

3 PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 100,00 81,05 80,00 60,00 45,58 64,93 66,83 67,11 72,43 69,20 50,40 59,98 61,62 40,00 13,49 20,00 6,76 0,00 POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 2

4 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULOS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO SUPLEMENTOS CRÉDITO DE TOTAL FINAL NO DISPONIBILIDAD DISPONIBLE 1. S DE PERSONAL 2. S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. S FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE EMPLEO OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRENDIMIENTO MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS FORMACIÓN OCUPADOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,01 144,00 144, , , , , , , ,26 239,76 239,76 239, , , , , , , , , , , , , , ,76 966,49-105,09-105,09 861,40 861, , , , , , ,28 929,24 929, , , ,15-94,50-94, , , , , , , ,00 398,70 398,70 398, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , ,58 170,00 170,00 170, , , ,58 8. ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 TOTAL S , , , , ,11 3

5 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS EXPLICACIÓN DEL FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO M Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores , , ,71 84, , M Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores , , ,67 84, ,67 84, M Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso , , ,32 81, ,32 81,54 obligaciones de ejercicios anteriores M Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, , , ,44 83, ,44 83,61 incluso obligaciones de ejercicios anteriores M Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso , , ,64 83, ,64 83,72 obligaciones de ejercicios anteriores M Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales , , ,20 78, ,20 78,51 SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores M Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios , , ,05 81, ,05 81,80 anteriores 84, M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil, incluso obligaciones de ejercicios anteriores , , ,86 40, ,86 40, , ,00 TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO , , ,89 81, ,89 81,05 4

6 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 PRESTACIONES S POR CESE DE ACTIVIDAD EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS EMPRESAS PRIVADAS FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y Melilla M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos 1.465, ,15 3,20 3, , ,01 943,25 26,36 943,25 26, , , ,47 10, ,47 10,98, TOTAL PRESTACIONES S POR CESE DE ACTIVIDAD , , ,72 13, ,72 13,49 5

7 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENTIDADES LOCALES FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de , , , ,09 100, ,04 74,17 políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación profesional A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de , , , ,00 90, ,49 67,17 políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de colocación A Gestión por Comunidades Autónomas. Orientación profesional para , , ,00 49, ,18 37,30 atender a personas desempleadas de larga duración A Gestión por Comunidades Autónomas. Agencias de colocación para , , ,00 50, ,79 37,48 atender a personas desempleadas de larga duración A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en 10,30-10,00 0,30 territorio no transferido. Orientación profesional A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a , , ,83 111, ,35 9,16 programas de fomento de empleo. Agencias de colocación A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en 3.813,91 567, , ,27 90,72 198,91 4,54 territorio no transferido.orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido. TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1) , , , ,19 76, ,76 45,58 COMUNIDADES AUTÓNOMAS A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo. 750,00 750,00 750,00 100,00 559,35 74,58 FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 216,49-105,09 111,40 TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4) 966,49-105,09 861,40 750,00 87,07 559,35 64,93 6

8 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENTIDADES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de empleo A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo , , ,21 100, ,28 74, , , , ,83 94, ,91 23, A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura , , ,47 85, ,62 21, A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas , , , ,88 87, , Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*) # DIV/0! 44,25 759,11-118,50 640,61 359,48 56,12 359,48 56, , , ,85 673,90 4,80 437,56 3, , ,00 35, X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y 17,83 17,83 fomento de la contratación X Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de 25,49 25,49 políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado , , ,07 71, ,07 71,48 (*) El gasto y la ejecución de los meses de septiembre y octubre, son datos estimados, mientras que los datos reales hasta agosto ascendieron a ,18 miles de euros. / 7

9 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social. 57,05 57,05 39,67 69,54 39,67 69, X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y 216,48 216,48 216,25 99,89 216,25 99,89 fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior) X Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las 149,82 149,82 119,82 79,98 119,82 79,98 Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78 Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) X Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de 1.000, ,00 990,96 99,10 990,96 99,10 Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMO PÚBLICOS X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para 282,09 282,09 276,87 98,15 desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad). TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3) , , , ,05 77, ,47 66,83 8

10 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo.oportunidades de empleo y formación , , ,57 94, ,35 70, A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a , , ,64 18,36 15,61 18,36 0,58 programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en 2.844,44 929, , ,73 56, ,88 46,61 territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación X Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de 3.300, , , ,24 97, ,48 22,39 políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y formación X Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas 5.272, , ,50 63, ,86 56,71 activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia). AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚB X Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el 1.155, , ,60 100,00 exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2) ,28 929, , ,00 92, ,93 67,11 9

11 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENTIDADES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS EXPLICACIÓN DEL A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento , , ,28 99, ,30 74,57 145,23-70,50 74, A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en 749,84-24,00 725,84 1,73 0,24 0,84 0,12 territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento. TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5) ,15-94, , ,01 96, ,14 72,43 10

12 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS EXTERIOR A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo , , ,00 100, ,00 75, A Mejora de las oficinas de empleo , , , ,06 99, ,92 51,81 TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6) A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 247,50 247, , , , ,06 100, ,92 69,20 15,75 15,75 15,00 95,24 15,00 95, A Cuota anual CINTERFOR-OIT 15,40 15,40 11,94 77,53 11,94 77, A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejercicios anteriores. 120,05 120,05 TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 398,70 398,70 26,94 172,77 26,94 6,76 11

13 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENTIDADES LOCALES FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de , , ,39 100, ,73 74,92 políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2) A Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de , , ,00 57,50 empleo, mediante convenios de colaboración con CC.AA: Plan Integral de Empleo de Canarias A Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de 600,00 600,00 empleo, mediante convenios de colaboración con entidades locales: Plan Integral de Jinamar (Telde) A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 200,00 200,00 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes) A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 1.700, , ,58 70, ,58 70,33 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes) A Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación , , , ,75 87, ,90 66,26 profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes) A Colaboración inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de 2.000, ,00 Garantía Juvenil A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 2.000, ,00 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes) A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 3.168, , ,03 84, ,03 84,01 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes). ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes) , ,29 TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS , , , ,75 74, ,24 50,40 12

14 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EXPLICACIÓN DEL A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados , , ,12 94, , , ,50 96, ,29 72, A Acciones del sistema de formación profesional para el empleo , , ,00 94, ,00 70,62 impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación (RD 1224/2009) A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional , , , , ,00 360,96 1,14 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para desempleados A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo, programa específico para jóvenes , , , ,05 4, ,88 3, ,12 751,81 / 13

15 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y 5.783, , , ,97 49, ,62 24,06 subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad 103,00 103,00 geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009) A Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a 756,90-435,45 321,45 117,96 36,70 117,96 36,70 alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación X Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la Administración Central del Estado 75, , , X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de , ,71 servicios y programas de formación profesional para el empleo (*). TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2) , , , ,68 82, ,56 59,98 (*) De ese importe, ,30 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados (País Vasco). 14

16 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 EXPLICACIÓN DEL ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas , , ,17 100, ,17 100, A A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos , , ,06 100, ,06 100,00 corrientes A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados A Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo social A Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla , , ,56 100, ,87 74, , , , , , ,68 85, ,95 18, , ,00 976,09 976,09 267,86 27,44 35,14 3, A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad , , ,99 68, ,99 68,49 Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.(*) TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2) , , , ,32 77, ,18 61,62 (*) El gasto y la ejecución de los meses de septiembre y octubre, son datos estimados, mientras que los datos reales hasta agosto ascendieron a ,46 miles de euros. 15

17 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE S DEL EJERCICIO 2017 INVERSIONES REALES EXPLICACIÓN DEL A Inversión nueva 1.798, , ,70 164,21 658,25 36, M Inversión nueva 3.229, , ,53 32,96 913,00 28,27 TOTAL ARTÍCULO , , ,23 79, ,25 31, A Inversión de reposición 1.830, ,69 165,51 9,04 14,39 0, M Inversión de reposición 7.464, , ,21 54, ,55 35,76 TOTAL ARTÍCULO , , ,72 45, ,94 28,88 TOTAL INVERSIONES REALES , , ,95 57, ,19 29,71 16

18 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017 (Miles de euros) EXPLICACIÓN DEL INGRESO MODIFICACIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES: , , ,02 84, CUOTA DE DESEMPLEO (1) , , ,07 84, CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2) , , ,53 84, CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3) , , ,42 86,57 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: , , ,18 119, OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 300,00 300, ,89 892, VENTA DE MATERIAL DE DESHECHO 0, VENTA DE OTROS BIENES 10,00 10, REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS , , ,55 120, INTERESES DE DEMORA 7.000, , ,77 19, OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.000, ,00 220,79 22,08 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: DEL INAP 420 PARA FINANCIAR EL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIO CORRIENTE , , , ,80 60, , , , ,37 30,99 254,11 254,11 254,10 100, , ,60 635,47 47, PARA LA DE LAS ACCIONES Y S COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO , , ,86 161,61 5. INGRESOS PATRIMONIALES 98,08 98,08 1,19 1,21 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , ,19 82,88 / 17

19 PROVISIONAL ACUMULADA DEL DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017 (Miles de euros) EXPLICACIÓN DEL INGRESO MODIFICACIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS: TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 3.001, ,81 507,59 16, , ,81 507,59 16, , , ,47 83, , , ,47 83,33 794,00 794,00 656,28 82,65 794,00 794,00 656,28 82,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 794,00 794,00 656,28 82,65 TOTAL INGRESOS , , , ,53 82,87 (1) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses septiembre y octubre son datos estimados; no obstante la recaudación ISFAS (ingresos directos en el SEPE) durante ese mismo período se elevó a ,26 miles de euros. Los datos reales hasta agosto ascendieron a ,69 miles de euros. (2) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de septiembre y octubre, son datos estimados; mientras que los datos reales hasta agosto ascendieron a ,55 miles de euros. (3) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de septiembre y octubre, son datos estimados; mientras que los datos reales hasta agosto ascendieron a 9.917,07 miles de euros. 18