PROCEDIMIENTO. Certificación de Producto

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1 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 1 de 13 OBJETIVO Determinar, establecer y describir las actividades de certificación, que INCERT S S.A.S. lleva a cabo en la evaluación de la conformidad de producto de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas de referencia, establecidas por el cliente ya sea contractualmente o a través de pliegos licitatorios. Los procesos de certificación se adelantaran siguiendo los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, ajustados de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO/IEC y la NTC- ISO/IEC ALCANCE Las actividades de certificación de los productos y servicios relacionados en el Alcance de la Acreditación otorgada por el ONAC,(Tipo 1a y 1b para textiles, cueros y plásticos, Tipo 1b para vajillas y juguetes; tipo 6 estaciones de servicio EDS y GVN) dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1595 del 5 de Agosto de 2015 del Ministerio de Industria y Comercio y demás normas legales concordantes. INCERT S S.A.S realiza certificaciones en el campo reglamentario, es decir certifica productos sometidos al cumplimiento de reglamentos técnicos, al igual que en el campo voluntario que es un requerimiento contractual de los clientes. DEFINICIÓNES Ensayo/prueba: Determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento. Evaluación de la conformidad: Demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. Muestreo: Obtención de una muestra representativa del objeto de evaluación de la conformidad, de acuerdo a un procedimiento. : Documento formal o conjunto de documentos expedidos por INCERT S S.A.S. que indican que un producto cumple con los requisitos establecidos en normas nacionales o internacionales, con un alcance definido. Familias: o estratos de lotes que se agrupan con características homogéneas DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ESQUEMAS DE CERTIFICACION DE PRODUCTO Esquema 1a En este esquema, una o más muestras del producto se someten a las actividades de determinación. Elaborado: Coordinador de Calidad. FECHA: Revisado: Profesional de Certificación FECHA: Aprobado: Gerente General FECHA:

2 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 2 de 13 Este esquema incluye: a) Muestras solicitas por INCERT S S.A.S. b) Determinación de la Características por medio de ensayos/pruebas o evaluación c) Evaluación del informe de ensayo/prueba d) Decisión Esquema 1b Este tipo de esquema involucra la certificación de todo un lote de productos, inmediatamente después de la selección y la determinación según se especifique en el esquema Este esquema incluye: a) Muestras solicitadas del lote por INCERT S b) Determinación de características por medio de ensayos/pruebas o evaluación c) Evaluación del Informe de ensayo/prueba o de la evaluación d) Decisión La clasificación de estratos o familias en vajillas es: Cerámica. Vitroceramica. Porcelana. Cóncavo pequeño. Cóncavo grande. Esquema 6 Aplica a la certificación de procesos y servicios. Este sistema incluye: a. Determinación de las características a evaluar de los procesos o servicios. b. Evaluación inicial del sistema de gestión de calidad y evaluación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a los procedimientos internos de INCERT S. c. Decisión, la cual puede ser favorable a través de la emisión del certificado o en su defecto la comunicación de la decisión de no otorgar el certificado. d. Vigilancia del Sistema de gestión de calidad y evaluación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a los procedimientos internos INCERT S. ACTIVIDAD 1: Esquema de Evaluación Las reglas específicas del esquema de evaluación, de manera general son:

3 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 3 de 13 Descripción e identificación del producto y la correspondiente norma o reglamentación técnica específica, especificada por el cliente. Definición de las características de la certificación. Costos del proceso. Oferta comercial de INCERT S S.A.S., y la aceptación de oferta por parte del cliente. Contrato o convenio entre el cliente e INCERT S S.A.S. La certificación se realizará contra los requisitos de las normas o reglamentación técnica definida en la oferta comercial de INCERT S S.A.S. La reglamentación técnica corresponde al documento normativo emitido y dirigido a un producto en particular, en donde se establecen los requisitos que debe cumplir el mismo. Esta reglamentación puede ser una norma técnica colombiana, norma técnica militar, norma técnica internacional, norma técnica regional o sectorial, términos de referencia contractuales o especificaciones del cliente con su proveedor. Programación de auditorías (cuando aplique). ACTIVIDAD 2: Solicitud de Certificación Al establecer contacto comercial con INCERT S S.A.S., el cliente recibe el formulario de solicitud de. Dicha Solicitud puede realizarse a través de los siguientes medios: a. Vía telefónica, directamente con el área de certificación, al número , en Bogotá D. C. b. Por correo electrónico, a los gerencia@incerts.com.co, comercial@incerts.com.co, c. Dirigiendo comunicación por escrito, vía correo certificado, a la dirección Carrera 21 # 39A 58 en Bogotá D. C. Una vez se conoce la solicitud, el Director Comercial procede a comunicarse telefónicamente con el cliente, para explicarle los pasos que se deben seguir en la obtención del servicio. Verifica que los requisitos para la certificación están claramente definidos, documentados y comprendidos, revisando las especificaciones técnicas y la factibilidad del servicio diligenciando el formato FT-SGC-001 junto con el Director técnico. El cliente procede a diligenciar la solicitud con todos los datos necesarios y requeridos; y la regresa a INCERT S S.A.S., por correo electrónico al Director Comercial, que solicitará se adjunten especificaciones técnicas del producto. Se pueden incluir folletos, catálogos, fotografías, esquemas, manuales de funcionamiento y demás. Es importante que en la información suministrada figure la dirección completa de la fábrica o fábricas o puntos de producción en las que se produce el producto. A. Recepción de la Solicitud Al establecer contacto comercial con INCERT S S.A.S., el cliente presenta la solicitud de certificación de sus productos en el formato FT-PRO-001 Solicitud de Servicio de, completamente diligenciado y firmado.

4 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 4 de 13 B. Análisis de la solicitud. El área comercial debe: Analizar y verificar que los requisitos para la certificación están claramente definidos, documentados y comprendidos. La cotización se considera aceptada diligenciando el formato de aceptación (incluido en la última página de la oferta comercial), con lo cual el cliente aprueba las condiciones bajo las cuales opera el servicio, y debe remitirla por medio electrónico o radicado en las instalaciones de la Certificadora. Para el esquema 6 además de la cotización se firma el FT-PRO-031 Contrato de Estaciones de Servicio Recibida la confirmación del cliente, se genera la cotización y se le envía el procedimiento de Uso de Marca PR- SGC-020, Reglas del Servicio PR-PRO-003. El número de control con el cual se desarrollará cada proceso de certificación, consta de dígitos alfanuméricos. El expediente del cliente cuenta con la siguiente información: Solicitud de certificación de producto. Estudio de Factibilidad. Acta de Coordinación (Si aplica) Cotización. Aceptación de la cotización. Asignación de Profesional. Toma de muestra. (Si aplica) Orden de Trabajo a Laboratorio. (Si aplica) Atestiguamiento (Si aplica). Copia resultados laboratorio. (Si aplica) Copia Anexo de Certificado de Conformidad Informe final certificación de producto. Informe técnico Acta de Comité de Certificación. Certificado. Encuesta de Satisfacción. Formato de Check List. La vigencia de la cotización es de treinta días calendario, tiempo durante el cual el cliente aprueba o rechaza la oferta de servicios por escrito. Posterior a este tiempo, si no se recibe respuesta por parte del cliente, se asume que no toma el servicio e internamente esta solicitud se inhabilita y se archiva. ACTIVIDAD 3: Evaluación para Certificación Sistema 1a, 1b a. Planificación

5 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 5 de 13 Una vez aceptada la oferta por parte del cliente, el Director Técnico asigna el Profesional de Certificación con la competencia, basado en el cumplimiento de los códigos establecidos para cada producto, y en la disponibilidad de agenda, suministrando al profesional la información necesaria para la ejecución de la certificación (normas, requisitos del cliente, requisitos específicos del producto, requisitos contractuales, tipo de esquema de certificación aplicable, entre otros). Cuando ha recibido la información pertinente, el profesional determina, de acuerdo al formato correspondiente, los criterios de evaluación para desarrollar la actividad, los cuales contemplan como mínimo la siguiente información: - Identificación del producto (nombre, cantidad y referencia). - Reglamentación técnica específica aplicable. - Tipo de muestreo a realizar (Ver PR-PRO-022 Procedimiento de Muestreo); éste se determina aplicando planes de muestreo indicados en las normas técnicas o en su defecto en lo definido por la NTC- ISO Cantidad de la muestra y contra muestra - Ensayos a realizar. b. Evaluación 1a y 1b El Profesional de Certificación, después de realizar el muestreo según lo indicado en el PR-PRO-022 Procedimiento de Muestreo, rotula y envía las muestras al laboratorio acreditado asignado. Las pruebas se deben realizar en un laboratorio acreditado, en caso de no serlo, los ensayos que allí se realicen, deben ser atestiguados por el Profesional de Certificación, de la misma manera se procederá cuando el laboratorio tenga ensayos implementados pero no acreditados. Este proceso será ejecutado por el Profesional de Certificación, bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. PR-PRO-008 Procedimiento Evaluación de Laboratorios INCERT S no realiza homologaciones c. Informe de resultados del laboratorio Sistema 1a y 1b El Profesional de Certificación asignado, efectúa el análisis comparativo de los resultados del laboratorio respecto al documento referencia y al Anexo de Certificación, y emite su concepto para ser evaluado por el Director Técnico El Certificado de Conformidad o la carta resultado del proceso, solo cobija las referencias evaluadas en el proceso de certificación (para los cuales se acordó en la solicitud del servicio). En caso de adiciones y/o inclusión de otras referencias se debe realizar un nuevo proceso y enviar las muestras al laboratorio si se requiere. En caso de subcontratar un servicio el laboratorio debe informar a INCERT S y este al cliente para su autorización.

6 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 6 de 13 El Director Técnico revisa el informe que emite el Profesional de Certificación, antes de pasar al Comité de Certificación. - Informe laboratorio - Solicitud del servicio - Oferta - Designación de Profesional de certificación. - Planes de muestreo. ACTIVIDAD 4: Emisión del Certificado / Toma de decisión para 1a y 1b El Comité de Certificación, tendrá en cuenta todos los aspectos, observaciones y resultados obtenidos en la evaluación; aprobará o desaprobará, firmando la aceptación o no de la información revisada; de acuerdo a dicha decisión el Profesional de Certificación prepara el borrador del certificado para su revisión y emisión, en papel de seguridad de INCERT S S.A.S., o el proyecto de carta resultado de producto informando al cliente sobre el rechazo de la certificación, si procede. Aprobado el proceso de Evaluación de la Conformidad se genera El Certificado de Conformidad correspondiente o una carta resultado de producto en caso de que el certificado no sea otorgado. El Profesional de Certificación entrega al área comercial el Certificado original para que ésta lo entregue al cliente ya sea personalmente o enviándolo por correo certificado y hará firmar la copia como constancia de entrega. Esta copia se entrega para archivarla en el folder del cliente. En el caso que la decisión sea negativa, en cuanto al otorgamiento del certificado de muestra/lote, se comunicará al cliente la decisión y se emite una carta de resultados con la decisión. No se otorga el Certificado de Conformidad para Tipo 1a y 1b, cuando los resultados de laboratorio no son conformes, es decir no cumple Cada cliente, en la sección archivo del área de certificación, tendrá su propio folder, dándole la seguridad apropiada a la información del cliente; por lo tanto, INCERT S S.A.S. se compromete a tratar la información y los documentos obtenidos en las actividades desarrolladas para la certificación de producto, de manera estrictamente confidencial y de la misma manera solo la utilizará con fines relacionados con esta gestión y se compromete a guardar en secreto profesional, las razones por las cuales no se emitió el certificado. Solo tienen acceso a la información de los certificados emitidos o a las cartas resultado de producto y su proceso, el Profesional de Certificación, cuando el cliente requiera consultar la información, y las autoridades gubernamentales y judiciales, el Organismo de Acreditación, cuando éstas en derecho así lo exija. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida a lo indicado, lo cual incluye el destinatario, no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre

7 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 7 de 13 otros modelos y/o referencias distintos a los mencionados en el objetivo establecido en el desarrollo de la certificación. El Certificado de conformidad es válido únicamente en original y es emitido en papel de seguridad de INCERT S. S.A.S. ACTIVIDAD 5: Seguimiento de la Certificación Se realiza el seguimiento a las certificaciones emitidas, acorde a la oferta o convenio comercial, para asegurar que se mantiene la conformidad de los productos y el uso de los certificados. En el caso en que se realicen cambios en las normas o reglamentaciones técnicas aplicables o cambios que afecten significativamente el diseño o especificación del producto, se procede como en la etapa de certificación inicial. ACTIVIDAD 6: Suspender o Retirar la Certificación a. Suspensión - El no pago de los servicios de certificación - Uso incorrecto o indebido del certificado Esta suspensión se mantendrá hasta que no se disponga de evidencias objetivas de resolución de las causas que la produjeron; este tiempo no podrá ser superior a 6 meses, pasado este período se procede el retiro de la certificación. b. Retiro/Cancelación de la Certificación. Además de la suspensión, un certificado se puede retirar en los siguientes casos: - Si la evidencia demuestra que la no conformidad es de naturaleza grave. - Si el titular toma medidas inadecuadas en el caso de la suspensión. - Si el titular desea terminar el proceso de certificación. - Si se cambian las normas o reglas y el titular deja de garantizar la conformidad con los nuevos requisitos. - Si se incumple con el contrato establecido por parte del cliente. En los casos anteriores, el organismo de certificación INCERT S S.A.S. tiene el derecho de retirar el certificado, informando al titular. ACTIVIDAD 7: Decisión de la Certificación La decisión de la certificación es tomada a través del Comité de Certificación INCERT S S.A.S, en caso de la carencia de competencia se llamará a un experto o un evaluador según la necesidad de competencia técnica. Además se verifica que ninguno de estos miembros tenga algún potencial conflicto de interés sobre la decisión a tomar.

8 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 8 de 13 La periodicidad del Comité de Certificación será según la necesidad de informes a evaluar que se presenten; o siempre que el Director Técnico lo crea conveniente, puede realizar convocatoria extraordinaria. También puede solicitar reunión, uno de sus miembros. Los tiempos de ejecución del ejercicio están contemplados así: Toma de muestra de 1 a 3 días hábiles. Realización de pruebas de laboratorio de 10 a 15 días hábiles. Realización del informe 2 día hábiles. Para un total de 20 días hábiles en condiciones normales; con base en el análisis histórico de procesos de certificación. VAJILLAS Y JUGUETES Las vajillas y juguetes se toma la muestra según procedimiento PR-PRO-022 V1 y se clasificaran según normatividad vigente para cada caso a saber. NTC 3537, NTC 3536, NTC 916 Para las pruebas de juguetes las cuales son: NTC 4894 Propiedades físicas y mecánicas para los juguetes, NTC EN 71-2 Seguridad de los juguetes. Inflamabilidad. NTC EN 71-3 Seguridad de los juguetes Migración de ciertos elementos, NTC-EN 71-1 Seguridad de los juguetes Parte 1 propiedades mecánicas y físicas. Sistema 6 a. Planificación Una vez aceptada las reglas del servicio y firmado el contrato se procede a la planificación. Antes de iniciar la planificación de la evaluación, se debe verificar que todos los documentos requeridos para iniciar el proceso de evaluación estén en la carpeta del cliente archivados, vigentes y debidamente firmado. (Cámara de Comercio, RUT, Solicitud del Servicio, Estudio de factibilidad, Cotización, Aceptación de la Oferta y Contrato) La planificación de la evaluación está a cargo del Director Técnico. La planificación consiste en la preparación y asignación de los recursos físicos y de personal necesario y la programación de las fechas de realización de la evaluación. Esta actividad requiere comunicación con el cliente para la definición de sus representantes, responsabilidades y fechas de ejecución de cada una de las actividades. De acuerdo con la fecha programada, el profesional de certificación debe realizar las siguientes actividades: Preparación de los documentos de trabajo

9 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 9 de 13 El profesional de certificación debe solicitar los documentos necesarios para el desarrollo de la auditoria DG- PRO-021 Documentos Requeridos EDS GNV, DG-PRO-026 Documentos Requeridos EDS Líquidos. Una vez acordado con el cliente la fecha de auditoría y que conozca el PR-PRO-003 Reglas de Servicio, se envía un Memorando de Asignación al profesional de certificación, informándole el servicio a realizar, con toda la información de la empresa para que proceda a realizar la ejecución del servicio de evaluación de la conformidad. El profesional de certificación debe firmar el Memorando de asignación, en constancia de que no existe ningún conflicto de imparcialidad con el servicio asignado, en caso de que exista conflicto se asigna a un nuevo profesional. Se le envía al cliente el memorando de asignación informándole la fecha de la auditoria y copia de los documentos requeridos para la evaluación b. Ejecución del Servicio El evaluador asignado realiza la auditoria de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento Realización de la Auditoria PR-SGC-020 c. Elaboración de Informe Una vez finalizada la auditoria de campo, el evaluador elabora y envía el pre informe al Director Técnico si no están cerradas las no conformidades, una vez estás están cerradas, procede a realizar el cierre y envía el informe final junto con las listas de chequeo y formato de reunión de apertura y cierre y los anexos solicitados para cada evaluación. El evaluador debe anexar la documentación requerida para proceder a la revisión del Informe (uso de suelo, licencia de construcción, pólizas y autorización ambiental) d. Revisión del Informe El Director Técnico revisa el informe final para verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a los siguientes lineamientos: - Se deben verificar que las listas de chequeo se encuentren totalmente diligenciadas si es auditoria de otorgamiento o renovación, para seguimiento solo los ítems correspondientes. - Que estén las evidencias suficientes en cuanto a la recolección de la información de cumplimiento de cada uno de los requisitos, datos, descripciones. - La redacción de las no conformidades deben ser coherentes con el requisito que se está incumpliendo. - Las evidencias para el cierre de las no conformidades deben ser suficientes para evidenciar el cumplimiento del requisito. - Temas comerciales - Designación de evaluador. - Contrato. e. Aprobación del Certificado

10 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 10 de 13 Una vez revisado el informe por parte del Director Técnico, se remite al Comité de Certificación para su concepto y aprobación de emisión del Certificado de Conformidad. f. Emisión de Informe al cliente y Certificado de Conformidad Se realiza la impresión del informe y del Certificado de Conformidad y se le entrega al cliente, se archiva la documentación de todo el servicio realizado en su respectiva carpeta. g. Auditoria Complementaria En el caso que durante una auditoria de otorgamiento, seguimiento o renovación se identifiquen no conformidades, el profesional de certificación deberá realizar una auditoría complementaria para verificar que se tomaron las acciones correctivas y se eliminen las no conformidades, para esto el cliente tiene un plazo de 90 días calendario y solo se verificaran los requisitos que presentaron incumplimiento. Esta auditoria puede ser en sitio o documental dependiendo de la no conformidad. Este tipo de auditoría también podrá aplicar en los casos de quejas recibidas en INCERTS S.A.S. referentes a la empresa auditada, apelaciones, suspensión o cancelación de la certificación. Hasta aquí seria los pasos a seguir para el otorgamiento del Certificado de Conformidad, el cual se da por un plazo de 3 años. h. Auditoria de Seguimiento La auditoría de seguimiento se realiza para verificar que todos los requisitos por los que se otorgó el Certificado de Conformidad siguen cumpliéndose, se realiza de acuerdo al Procedimiento de Auditoria. En las listas de chequeo se especifican los ítems a evaluar para una auditoria de seguimiento Esta auditoría no puede ser aplazada por un periodo superior a quince (15) días calendario después de la fecha de su programación. El aplazamiento de la Auditoria de Seguimiento por un periodo superior, implica la suspensión temporal del certificado. Cuando se presenten No conformidades durante la Auditoria de Seguimiento el cliente tiene 90 días para el cierre de estas, una vez el cliente presente las acciones a tomar se procederá a realizar una Auditoria Complementaria para verificar que se ejecutaron las acciones correctivas y se eliminó la no conformidad. Para realizar esta auditoría el profesional debe seguir el mismo procedimiento de la auditoria de otorgamiento. Para la planificación de la auditoria de seguimiento se realiza de acuerdo al numeral b (Ejecución del servicio) de este procedimiento, teniendo en cuenta que la auditoria debe ser programada mínimo 30 días antes de la fecha de certificación. El Director Técnico envía el informe de otorgamiento al profesional de certificación asignado, para que verifique las observaciones dejadas en la auditoria de otorgamiento.

11 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 11 de 13 Las Auditorias de seguimiento para la estaciones de GNV se realizan cada 6 meses según la resolución del 2006, resolución de 2007 y decreto 1605 de 2002 y para el cierre de no cumplimientos el plazo es de 45 días. i. Mantenimiento de la Certificación INCERT S realiza evaluaciones de seguimiento de la certificación según cada caso (estaciones de servicio de gasolina y estaciones de gas). Para comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos para la concesión de la certificación, examinar cualquier cambio de la estación de servicio y comprobar que se respetan las obligaciones de la certificación j. Auditoria de Renovación Esta auditoría se realiza para la renovación del certificado de conformidad. Cuando se presenten No conformidades durante la Auditoria de Renovación, no se renovará el certificado hasta que se verifique la implementación de las acciones correctivas y se cierren las no conformidades mediante una Auditoria Complementaria. Para la auditoria de renovación se debe verificar todos los requisitos de las listas de chequeo y seguir lo establecido en el numeral a Planificación para esquema 6 (página 8 de este documento) k. Ampliación o Reducción de Alcance Para una ampliación o reducción del alcance, el cliente debe diligenciar el Formulario de Solicitud de Servicio y especificar la ampliación o reducción de alcance a realizar. El Formulario es revisado por la Dirección Técnica. y se procede desde el punto a (Planificación de la evaluación). l. Suspender o Retirar la Certificación Se procede de acuerdo a lo establecido en la Actividad 6 de este documento. Los tiempos de ejecución da la actividad Certificación Estaciones de Servicio son: Revisión de la documentación previa a la realización de la auditoria 2 día hábil Auditoria de Otorgamiento 8 horas según referencias ( tiempo que se puede ajustar ) Auditorias de Seguimiento de 4 horas Realización informe 3 días hábiles Estos tiempos están basados en la experiencia del profesional que realiza las auditorias en estaciones de servicio. En relación a los tiempos de Otorgamiento, seguimiento y renovación son:

12 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 12 de 13 El Certificado se entrega por un periodo de tres años tanto para Líquido como para Gas. En Líquido se realizan dos seguimientos cada año y se renueva en el tercer. Para Gas según norma los seguimientos se hace cada 6 meses por lo tanto se realizan 4 y en el quinto se renueva, Durante el ciclo de certificación, en los seguimientos se revisa toda la información de la lista de chequeo. FT- PRO-025 y FT-PRO-024 y se revisen los documentos pertinentes para establecer que se encuentran actualizados. m. No Otorgamiento No se otorgara el Certificado de Conformidad cuando: - No Cumplimiento de los requisitos - No cierre de las No Conformidades en los plazos establecidos. - No Pago. - Al estar suspendidos, no ejecutar las actividades. NORMATIVIDAD - ISO/IEC 17065:2013 Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios. - ISO/IEC Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales. - ISO/IEC Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de distintos tipos de organismos que realicen inspección. - ISO/IEC Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la certificación de Productos y Directrices para los esquemas de certificación de producto. - ISO/IEC Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de Ensayo y de Calibración. - Resoluciones y Decretos que apliquen. - NTC EN 71-3 Seguridad de los juguetes Migración de ciertos elementos, - NTC-EN 71-1 Seguridad de los juguetes Parte 1 propiedades mecánicas y físicas. DOCUMENTOS RELACIONADOS FT-PRO-004. V3 Orden de Trabajo a Laboratorios FT-SGC-001. V2 Acta de Aprobación Comité de Certificación. FT-PRO-003. V3 Atestiguamiento Evaluación de pruebas y ensayos FT-PRO-001. V4 Solicitud de Servicio de Certificación Producto Lista de Chequeo 1521

13 Código: PR-PRO-001 Fecha de Emisión: Versión: 07 Página 13 de 13 Lista de Chequeo EDS GNV Guías de criterios 1521 y GNV. PR-SGC-020 V3 Procedimiento de Uso de Marca PR-PRO-003 V1 Reglas de Servicio. PR-PRO-022 Procedimiento de Muestreo. FT-SGC-001 V2 Estudio de Factibilidad PR-SGC-020 V1 Procedimiento Realización de Auditoria. DG-PRO-021 V1 Documentos Requeridos EDS GNV DG-PRO-026 V1 Documentos Requeridos EDS Líquidos. MODIFICACIONES Fecha Versión Cambio Marzo Creación Documento Junio Modificación en las actividades de vigilancia y seguimiento Septiembre Actualización actividades Noviembre Ajustes y Actualización Norma Febrero Revisión y actualización Auditoria Extraordinaria. Mayo Ampliación alcance (Vajillas Juguetes, Metales y Estaciones de Servicio Liquido y GNV Octubre Ajuste Auditoria de Vigilancia y Ampliación 2015