MUNICIPIO DE GUADALUPE NIT: PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2006

Transcripción

1 DISTRIBUCION DETALLADA DE LOS GASTOS AÑO 2006 CODIGO CONTABLE CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO PARCIALES PRESUPUESTO INICIAL 0.3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 184,304, ,304,954 PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL 59,170,602 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA CONCEJO MUNICIPAL 9,200, SUELDO PERSONAL NOMINA 7,502, PRIMA DE NAVIDAD 707, PRIMA VACACIONES 364, PRIMA DE SERVICIOS 625, INDEMNIZACION DE VACACIONES 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA CONCEJO MUNICIPAL 30,900, HONORARIOS 30,900,000 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 0,3,05,14 EN EL SECTOR PUBLICO 53,678,475 53,678, ,14.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEJO MUNICIPAL 9,969,889 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN , SALUD 600, , COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE REGIMEN DE PRIMA MEDIA (PENSIONES) 834, , APORTES PATRONALES (ESAP, SENA, FER, SUBSIDIO FAMILIAR, ICBF) 675, , CESANTIAS 766, , INTERESES A LAS CESANTIAS , APORTES A SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES CONCEJALES 39, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,053, ADQUISICION DE BIENES 4,500,000 4,500, ADQUISICION DE BIENES CONCEJO MUNICIPAL 1,000,000 5,1,11,14, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000, ADQUISICION DE SERVICIOS 29,542,474 29,542, ADQUISICION DE SERVICIOS CONCEJO MUNICIPAL 8,100,000 5,1,11,15, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000 5,1,03,01, SEGURO VIDA CONCEJALES 5,000,000 5,1,11,23, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 600,000 5,1,01,47, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 500,000 5,1,11,17, SERVICIOS PUBLICOS 500, PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS 500,000 AFILIACION Y SOSTENIMIENTO FENACON 500,000 PRESUPUESTO DE PERSONERIA 49,182,380

2 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PERSONERIA 32,320, SUELDO PERSONAL NOMINA 25,105, PRIMA DE NAVIDAD 2,368, PRIMA VACACIONES 1,220, PRIMA DE SERVICIOS 2,092, RETROACTIVIDAD VIGENCIA ANTERIOR 1,534, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PERSONERIA 1,603, HONORARIOS 1,603,982 SERVICIOS TECNICOS 0

3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA EN EL SECTOR PUBLICO PERSONERIA 9,757, COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2,008, COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE REGIMEN DE PRIMA MEDIA (PENSIONES) 2,793, APORTES PATRONALES (ESAP, SENA, FER, SUBSIDIO FAMILIAR, ICBF) 2,259, CESANTIAS 2,565, INTERESES A LAS CESANTIAS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES 131, ADQUISICION DE BIENES PERSONERIA MUNICIPAL 1,000,000 5,1,11,14, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000, ADQUISICION DE SERVICIOS PERSONERIA MUNICIPAL 4,500,000 5,1,11,15, MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500,000 5,1,03,01, SEGUROS 500,000 5,1,11,23, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 500,000 5,1,01,47, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1,000,000 5,1,11,17, SERVICIOS PUBLICOS 1,500, PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y HUMANITARIO 500, CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 PRESUPESTO DE GASTOS AMINISTRACION CENTRAL 202,384, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ALCALDIA 142,783, SUELDO PERSONAL NOMINA 88,505, PRIMA DE NAVIDAD 8,361, PRIMA VACACIONES 4,358, PRIMA DE SERVICIOS 7,472, INDEMNIZACION DE VACACIONES 4,803, PAGO RETROACTIVO SALARIAL Y PRESTACIONES SOCIALES 6,567, BONIFICACION DE DIRECCION 13,134, GASTOS DE REPRESENTACION 1,163, PAGO MESADAS PENSIONALES Y PRIMAS 6,564, CESANTIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,850, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ALCALDIA 1,000,000 1,000, PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PRESTACION SERVICIOS 1,000, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA EN EL SECTOR PUBLICO ALCALDIA 33,950,981 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 7,173,567

4 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE REGIMEN DE PRIMA MEDIA (PENSIONES) 9,975, APORTES PATRONALES (ESAP, SENA, FER, SUBSIDIO FAMILIAR, ICBF) 7,178, CESANTIAS 9,155, INTERESES A LAS CESANTIAS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES 468, ADQUISICION DE BIENES ALCALDIA 2,500,000 5,1,11,14, MATERIALES Y SUMINISTROS, IMPRESOS PUBLICACIONES 2,500,000

5 ADQUISICIONES DE SERVICIOS ALCALDIA 16,942,474 5,1,11,15, MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500,000 5,1,11,17, SERVICIOS PUBLICOS 2,000,000 5,1,01,47, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2,407,449 5,1,11,23, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2,000,000 5,1,11,90, INHUMACION CADAVERES DE INDIGENTES Y POBRES DE SOLEMNIDAD 500,000 5,1,11,90, GASTOS DE RACION Y TRASLADO DE PRESOS, DEMENTES 500,000 5,1,11,90, CONVENIOS PENITENCIARIOS 500,000 5,1,11,90, CAPACITACION FUNCIONARIOS 500,000 5,1,11,90, MEJORAMIENTO CEMENTERIO 100, ARRENDAMIENTOS 500,000 5,1,11,54, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 935,025 5,1,11,90, SENTENCIAS LAUDOS Y CONCILIACIONES 1,000,000 5,1,03,01, SEGURO DE VIDA Y POLIZAS 1,500, GASTOS ELECTORALES 4,000,000 5,4,04,08, TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES 5,207,559 5,4,04,08, ASOCIACION MPIOS COMUNEROS 3,471,706 5,4,04,08, FEDERACION COLOMBIANA DE MPIOS 1,735,853 55,02, INVERSION SECTOR SALUD 602,093, , INVERSION CON RECURSOS SGP 408,941,637 55,02,10, ,01 PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 380,181,194 5,5,02,10,01, ,01.01 ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS 15,245,266 5,5,02,10,01, ,01.02 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 359,557,613 5,5,02,13,01, ,01.03 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - AMPLIACION 5,378, ,5,02,09,02, PROGRAMA SALUD PUBLICA 28,760,443 5,5,02,09,02, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 5,5,02,09,02, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS 6,000,000 5,5,02,09,02, PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PAB 6,000,000 5,5,02,09,02, RESTO DE INVERSIONES IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 4,000, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS 3,000, MATERNIDAD SEGURA PLANIFICACION FAMILIAR CANCER DE CUELLO UTERINO 1,000, PREVENCION ITS- VIH - SIDA 1,000, VIOLENCIA DOMESTICA Y SEXUAL 1,000, ACCIONES EN ADOLECENTES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESTO DE INVERSIONES 1,000, MATERNIDAD SEGURA PLANIFICACION FAMILIAR CANCER DE CUELLO UTERINO PREVENCION ITS- VIH - SIDA VIOLENCIA DOMESTICA Y SEXUAL

6 ACCIONES EN ADOLECENTES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 1,000,000

7 PROGRAMA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SALUD MENTAL Y REDUCCION DEL IMPACTO 3,000, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PAB 3,000, RESTO DE INVERSIONES PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION 4,000, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS 4,000, PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PAB RESTO DE INVERSIONES PROGRAMA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 3,000, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PAB 3,000, RESTO DE INVERSIONES PROGRAMA ACCIONES VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 3,000, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS 3,000, PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PAB RESTO DE INVERSIONES PROGRAMA GESTION EN SALUD PUBLICA 5,760, CONTRATACION DEL SERVICIO CON IPSS PAGO DE PERSONAL DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PAB RESTO DE INVERSIONES 5,760, ATENCION VINCULADOS POR EMERGENCIAS TRANFERENCIAS NACIONAL (FOSYGA - SUBSIDIOS PLENOS) 167,558, ,558,859 55,02,10, PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 162,257,823 5,5,02,10,01, ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS 6,506,539 5,5,02,10,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 155,751,284 5,5,02,13,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - AMPLIACION TRANSFERENCIAS NACIONAL (FOSYGA - CAFETEROS 55,02,10, PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 5,301,036 5,5,02,10,01, ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS- CAFETEROS 212,572 5,5,02,10,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD CAFETEROS 5,088,464 5,5,02,13,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - AMPLIACION TRANSFERENCIA NACIONAL (ETESA) 11,000,000

8 , ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS- ETESA 441,100 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD - ETESA 10,558, PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACIO NO AFILIADA ATENCION VINCULADOS POR EMERGENCIAS COFINANCIACION 5,301,036 COFINANCIACION - DEPARTAMENTO REGALIAS 1,325,259 55,02,10, PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 1,325,259 5,5,02,10,01, ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS- REGALIAS 53,143

9 5,5,02,10,01, ,5,02,13,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD- REGALIAS 1,272,116 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - AMPLIACION COFINANCIACION - FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 3,975,777 5,5,02,10,01, ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS- FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 159,429 5,5,02,10,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD- FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 3,816,348 5,5,02,13,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 0 LIBRE DESTINACION 9,292,443 55,02,10, PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO 6,000,000 5,5,02,10,01, ACCIONES EN SALUD PUBLICA 4.01% RS 5,5,02,10,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 5,5,02,13,01, AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - AMPLIACION 6,000, PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACIO NO AFILIADA 3,292, ATENCION VINCULADOS POR EMERGENCIAS 3,292,443 5,5,01, INVERSION SECTOR EDUCACION 89,227, , INVERSION CON RECURSOS SGP 83,227, ,01. PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACION 83,227,107 PROGRAMA CONSTRUCCION,DE LA 5,5,01, ,01.01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,5,01, , CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,5,01, ,01.02 PROGRAMA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15,227,107 5,5,01, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15,227, ,01.03 PROGRAMA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3,000, , PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3,000,000 5,5,01, ,01.04 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 60,000, , TRANSPORTE ESCOLAR 60,000,000 5,5,01, ,01.05 PROGRAMA CAPACITACIONES 5,5,01, , CAPACITACIONES , PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR , ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA DE DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 5,000,000

10 DOTACION MOBILIARIO, TEXTOS, BIBLIOTECAS, MATERIALES DIDACTICOS Y AUDIOVISUALES 5,000, TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA COFIANANCIACION LIBRE DESTINACION 6,000, PROGRAMA CALIDAD DE LA EDUCACION 6,000,000 PROGRAMA CONSTRUCCION,DE LA 5,5,01, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 5,5,01, EDUCATIVA

11 5,5,01, PROGRAMA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,5,01, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5,5,01, PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR 5,5,01, PROGRAMA CAPACITACIONES 5,5,01, CAPACITACIONES PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 6,000, APOYO PROGRAMAS EDUCATIVOS 6,000,000 INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y 5,5,03, SANEAMIENTO BASICO 354,582, , INVERSION CON RECURSOS SGP 282,071,253 PROGRAMA CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDARIDAD Y 5,5,03, REDISTRIBUCION 20,000,000 5,5,03, SUBSIDIO AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO 20,000,000 5,5,03, PROGRAMA PROINVERSION EN DISEÑO E INTERVENTORIAS EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 20,000, DISEÑO E INTERVENTORIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 20,000,000 5,5,03, PROGRAMA DE CONSTTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POTABILIZACION DEL AGUA Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 200,000,000 5,5,03, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 100,000, COSNTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 50,000,000 5,5,03, POTABILIZACION DE AGUA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 50,000,000 5,5,03, PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 5,6,03,06,02, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO 5,6,03,06,02, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PAGO DE PERSONAL OPERARIO PAGO APORTES DE NOMINA 5,5,03, PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 22,071,253 5,5,03,

12 5,5,03, SANEAMIENTO BASICO 22,071, PROGRAMA TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 20,000,000 5,5,03, MEJORAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 20,000,000 5,5,03, CONSTRUCCION BIODIGESTORES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS PROGRAMA CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO Y PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS 0 5,5,03, CONSERVACION Y REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

13 TRANFERENCIAS NACIONAL , DESTINACION ESPECIFICA 72,511,000 INVERSION CON RECURSO DE FONDO ,01 ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 72,511, , SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2,000,000 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA , NOMINA MUNICIPAL , CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA EN EL SECTOR PUBLICO , CAPACITACION 2,000, ,01.02 ADQUISICION DE BIENES 14,511, , COMPRA DE EQUIPO 2,000, , MATERIALES Y SUMINISTROS 12,511, , ADQUISICION DE SERVICIOS 56,000, , REPARACIONES GENERALES RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 5,000, , GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 40,000, , TASA RETRIBUTIVA CAS 1,000, , PAGO SERVICIOS PUBLICOS 10,000, , PROGRAMA SUBSIDIO SERVICIOS PUBLICOS , FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO ,02 INVERSION CON RECURSO DE FONDO CONSERVACION DE MICROCUENCAS PROGRAMA CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO Y PROTECCION DE FUENTES Y ,02.01 REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS 0 CONSERVACION Y REFORESTACION DE 5,5,03, , CUENCAS HIDROGRAFICAS , COFINANCIACION LIBRE , DESTINACION INVERSION SECTOR VIVIENDA 41,849, INVERSION CON RECURSOS SGP 25,000,000 PROGRAMA SUBISIDIO DE COMPRA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 0 SUBSIDIOS PARA COMPRA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PROGRAMA SUBISIDIO DE COMPRA DE LOTES CON SERVICIOS 0 SUBSIDIOS PARA ADQUISION DE LOTES CON SERVICIOS DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA PARA TERRENOS DESTINADOS 0

14 DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E INFRAESTRUCTURA PROGRAMA SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 25,000,000 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL 25,000,000 PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD DE INTERES SOCIAL, SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E INFRAESTRUCTURA TRANFERENCIAS NACIONAL 0

15 DESTINACION ESPECIFICA 16,849,450 PROGRAMA SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 16,849,450 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 16,849,450 COFINANCIACION 0 PROGRAMA SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 0 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DESTINACION ESPECIFICA 0 PROGRAMA SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 0 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 5,5,05, INVERSION SECTOR DEPORTE Y RECREACION 32,969, , INVERSION CON RECURSOS SGP 27,519, PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO Y A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 20,519, FOMENTO Y APOYO A PROGRAMAS DE ECOTURISMO 3,000, APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 13,000, FORMACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS 4,519,147 5,5,05, ,5,05, ,5,05, PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 0 COSNTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS 5,000,000 5,5,05, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 5,000,000 5,5,05, PROGRAMA DE DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 2,000,000 5,5,05, DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES 2,000, , TRANFERENCIAS NACIONAL , DESTINACION ESPECIFICA 5,450,000 PROGRAMA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ,01 DEPORTE Y RECREACION 5,450,000

16 5,5,05,06,02, , , , , GASTOS GENERALES PROGRAMAS FUNCIONAMIENTO 5,450,000 COFINANCIACION 0 PROG.APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0 PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS LIBRE DESTINACION 0 5,5,06, INVERSION SECTOR CULTURA 25,069, , INVERSION CON RECURSOS SGP 20,639,360 PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTURALES 11,639,360

17 5,5,06, FOMENTO Y APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS 11,639,360 5,5,06, PROGRAMA DE FORMACION CULTURAL POPULAR 5,5,06, PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS CULTURALES Y ARTISTICOS 0 5,5,06, COSNTRUCCION Y AMPLIACION DE ESCENARIOS CULTURALES 5,5,06, DOTACION DE ESCENARIOS CULTURALES 5,5,06, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESCENARIOS CULTURALES Y ARTISTICOS 3,000,000 5,5,06, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS CULTURALES 3,000, PROGRAMA DE DOTACION DE ESCENARIOS CULTURALES Y ARTISTICOS 0 5,5,06, DOTACION DE ESCENARIOS CULTURALES PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 3,000, MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 3,000, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS 3,000, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECA DE MUNICIPIO 3,000, , TRANFERENCIAS NACIONAL , DESTINACION ESPECIFICA 4,430, ,01 PROGRAMA DEL FONDO MUNICIPAL CULTURA 4,430,000 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESCENARIOS 5,5,06, ,01.01 CULTURALES Y ARTISTICOS , , , , ,01 GASTOS OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CONSEJO MPAL CULTURA 4,430,000 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECA DE MUNICIPIO COFINANCIACION 0 PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTURALES ,01.01 FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTURALES COFINANCIACION 0 PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A ,01 EVENTOS CULTURALES ,01.01 FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTURALES INVERSION DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 72,914,393

18 INVERSION CON RECURSOS SGP 65,637,393 PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION INFANTIL 12,000, ATENCION A LA POBLACION INFANTIL ESCOLAR 4,000, ATENCION A LA POBLACION INFANTIL - PROGRAMA - BIENESTAR FAMILIAR 6,000, PROGRAMA DE NUTRICION A LA POBLACION INFANTIL Y DESPLAZADA 2,000, PROGRAMA DE ASIGNACIONES ESPECIALES 29,274, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 29,274, COMPRA DE ALIMENTOS

19 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA CONTRATO CON TERCEROS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR 29,274, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PROGRAMA ATENCION A LA TERCERA EDAD 7,862, FORTALECER LA ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR DEL CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO 5,000,000 FORTALECER LA ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD 2,862, ATENCION POBLACION EN EXTREMA POBREZA PROGRAMA DE ATENCION PARA LAS MADRES CABEZA DE HOGAR 12,000, PROGRAMA DE APOYO A INSTITUCIONES COMO LAS FAMI Y ATENCION A FAMILIAS VULNERABLES Y DESPLAZADAS 12,000, PROGRAMA DE ATENCION PARA LA POBLACION DESPLAZADA 2,500, PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA, PARTICIPACION, CONVIVIENCIA CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ 2,500, PROGRAMA PARA EL EMPLEO DE SECTORES VULNERABLES 2,000, PROMOCION DE ACCIONES PARA LA GENERACION DE EMPLEO 2,000, TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA 7,277, PROGRAMA ATENCION A LA TERCERA EDAD 7,277, FORTALECER LA ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR DEL CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO 7,277,000 FORTALECER LA ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD ATENCION POBLACION EN EXTREMA POBREZA COFINANCIACION PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA CONTRATO CON TERCEROS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA LIBRE DESTINACION 0

20 , INVERSION SECTOR JUSTICIA 27,767, ,01. INVERSION CON RECURSOS SGP 22,588, ,01,01 PROGRAMA PAGO SALARIOS INSPECTOR DE POLICIA 20,588, ,01,01.01 PAGO SALARIOS INSPECTOR DE POLICIA 15,569, ,01,01.02 APORTES PATRONALES 5,019, ,01,02 PROGRAMA DE CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL ,01,02.01 CELEBRACION DE CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL Y FUERZAS MILITARES

21 ,01, ,01, , , ,03. PROGRAMA DE GASTOS DE FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 2,000,000 CONFORMACION, CAPACITACION CIUDADANA, GRUPO DE APOYO, EMERGENCIAS BOMBEROS VOLUNTARIOS Y APOYO SECTOR JUSTICIA. 2,000,000 TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA 5,179,000 PROGRAMA DE GASTOS DE FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 5,179, ,03.01 APOYO A LA POLICIA NACIONAL Y LA FISCALIA 5,179, ,04. COFIANANCIACION ,05. LIBRE DESTINACION INVERSION SECTOR AGROPECUARIO 44,100, INVERSION CON RECURSOS SGP 43,500,000 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 43,500, CONTRATO CON ENTIDADES QUE PRESTEN SERVICIOS DE ASISTENCIA TENCNICA AGROPECUARIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS 25,000, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 18,500, PROGRAMA DE PAGO DE PERSONAL CONTRATADO PARA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PAGO PERSONAL ASISTENCIA TECNICA APORTES PATRONALES TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA 600,000 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 600, OPERACIÓN GENERAL OFICINA AGROPECUARIA 600, COFINANCIACION LIBRE DESTINACION INVERSION SECTOR TRANSPORTE 134,500, INVERSION CON RECURSOS SGP 93,500,000 PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIAS CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIAS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIAS 65,000,000

22 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS 65,000, PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION ESTUDIOS Y PREINVERSION PROGRAMA DE INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 0 INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

23 PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR 28,500, SERVICIOS DE LA DEUDA 28,500, TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA 41,000, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIAS 6,000, MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA 6,000, PROGRA,A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTA DE MAQUINARIA Y OBRAS PUBLICAS 35,000,000 5,6,09,06,02, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DEL FONDO 30,000, SEGUROS 5,000, COFIANANCIACION 0 PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIAS 0 CONTINUACION CON LA PAVIMENTACION DE LA VIA OIBA - GUADALUPE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIAS PROGRAMA RECUPERACION DE VIAS INTERMUNICIPALES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS DEL MUNICIPIO Y CAMINOS VEREDALES LIBRE DESTINACION PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIAS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS INVERSION SECTOR ELECTRICO 12,727, INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA DE AMPLIACION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL AMPLIACION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA COFINANCIACION 12,727,000 PROGRAMA DE AMPLIACION REDES DE ELECTRIFICACION RURAL 12,727, MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 12,727, LIBRE DESTINACION INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE 8,739, , INVERSION CON RECURSOS SGP 2,000,000

24 5,6,03,06,02, , PROGRAMA CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO Y PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS 2,000,000 CONSERVACION Y REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 2,000,000 L FONDO CONSERVACION MICROCUENCAS 6,739,780 PROGRAMA CONSERVACION DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO Y PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS 3,369,890

25 , CONSERVACION Y REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 3,369,890 L FONDO CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS 3,369,890 ADQUISICION DE TERRENOS PARA PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS 3,369,890 COFINANCIACION 0 LIBRE DESTINACION INVERSION EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 111,247, , INVERSION CON RECURSOS SGP 43,000,000 PROGRAMA PROCESOS INTEGRAL DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y ,01 REORGANIZACION ADMINSITRATIVA ,01.01 PROCESOS INTEGRALDE EVALUACION, INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINSITRATIVA ,01.02 PROGRAMA DE CAPACITACION ORIENTADOS AL DESARROLLO EFECIENTE DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES 10,000, , PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y CAPACITACION ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES 10,000, ,01.03 PROGRAMA DE SANEAMIENTO CONTABLE 10,000, , SANEAMIENTO CONTABLE 10,000, ,01.04 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA , ESTRATIFICACION RURAL ,01.05 PROGRAMA ACTUALIZACION CATASTRAL 23,000, , ACTUALIZACION CATASTRAL 23,000, ,01.06 PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR , SERVICIOS DE LA DEUDA , TRANFERENCIAS NACIONAL , DESTINACION ESPECIFICA , COFIANANCIACION LIBRE DESTINACION 68,247, PROGRAMA ACTUALIZACION CATASTRAL 10,000, ACTUALIZACION CATASTRAL 10,000, PROGRAMAS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y DE CAPACITACION 58,247,252 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL, CAPACITACION Y ASESORIAS 58,247,252

26 INVERSION SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 3,369, INVERSION CON RECURSOS SGP 0 PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES TRANFERENCIAS NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA 3,369,890

27 PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 3,369, FONDO PREVENCION Y ATENC. DESASTRES 3,369, COFINANCIACION LIBRE DESTINACION INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO 34,872, INVERSION CON RECURSOS SGP 23,000,000 23,000, PROGRAMA CONSTRUCCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES CONSTRUCCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES PROGRAMA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 15,000, MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 15,000, PROGRAMA MANTENIMIENTO DE MATADEROS PLAZAS DE MERCADO CEMENTERIO Y PLAZAS PUBLICAS 8,000, MANTENIMIENTO DE MATADEROS PLAZAS DE MERCADO CEMENTERIO Y PLAZAS PUBLICAS 8,000,000 TRANFERENCIAS NACIONAL 0 DESTINACION ESPECIFICA 11,872,000 SANEAMIENTO AMBIENTAL 11,872,000 PROGRAMA MANTENIMIENTO DE MATADEROS PLAZAS DE MERCADO CEMENTERIO Y PLAZAS PUBLICAS 11,872,000 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATADEROS Y PLAZAS DE MERCADO 11,872,000 LIBRE DESTINACION 0 PROGRAMA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 0 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO ,906,766,388 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 310,737,444 TOTAL SGP 1,140,624,234 TOTAL TRANSFERENCIA NACIONAL DESTINACION ESPECIFICA 178,558, ,278,120 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS 16,702,777 LIBRE DESTINACION 83,539,695 INVERSION POR TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL 1,325,259