MANUAL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ASFALTOS BALDA S.L.

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1 MEDIO AMBIENTE ASFALTOS BALDA S.L. 1. PORTADA E ÍNDICE 2. INTRODUCCIÓN 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ORGANIGRAMA 11. MAPA DE PROCESOS HISTORIAL DEL DOCUMENTO Fecha Revisión Descripción / Modificaciones 25/05/ Edición Inicial 05/12/ /04/ Modificación en el apartado para nueva designación del Representante de la Dirección. - Incluir el punto de la Norma ISO 9001:2008 como una exclusión. - Modificar el alcance del Sistema - Modificar el mapa de procesos 19/07/ Modificar el mapa de procesos para nombrar adecuadamente los procedimientos Ej.(P-08) 19/01/ Modificar el alcance y el organigrama 01/06/ Modificar el alcance y actualizar los últimos cambios en nomenclatura de los procedimientos tanto en el Manual como en el Mapa de Procesos. Revisado: Aprobado:

2 PÁGINA Página 2 de INTRODUCCIÓN 2.1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES ASFALTOS BALDA S.L. implanta en su organización un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE- EN ISO 14001:2004 con objeto de: Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Tener un comportamiento medioambiental correcto, minimizando los impactos generados por nuestra actividad así como previniendo los que se pudieran generar en un futuro. Mejorar de forma continua nuestro comportamiento medioambiental a fin de dar una buena imagen a nuestros clientes, vecinos y personal de la empresa. Todos los requisitos expresados en el presente Manual de Calidad y Medio Ambiente son genéricos y se pretende que sean aplicables a todos los Departamentos y Procesos de nuestra organización. El alcance del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de ASFALTOS BALDA S.L. es: Pavimentación asfáltica, Obra Civil Asociada y Ejecución de proyectos de Edificación, Mantenimiento y Rehabilitación. Exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad según norma UNE-EN ISO 9001:2008: 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO porque en ASFALTOS BALDA S.L. siempre se realizan las obras partiendo de los proyectos aportados por nuestros clientes VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO porque en ASFALTOS BALDA S.L. si tiene capacidad para verificar la conformidad del servicio antes de entregar la obra al cliente.

3 PÁGINA Página 3 de PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA La Sociedad ASFALTOS BALDA S.L. (en adelante ASFALTOS BALDA) tiene su sede en el Polígono Industrial Río Pinto, Parcela 88, C.P Jarrio, Coaña, Asturias. ASFALTOS BALDA S.L. se crea como empresa constructora de obra civil especializada en los trabajos de asfaltado de superficies. Si bien a día de hoy ésta sigue siendo su mayor línea de negocio, ASFALTOS BALDA lleva a cabo también trabajos de urbanización, cierres de fincas y canalización de tuberías y más recientemente todo tipo de obra civil DEFINICIONES Se aplican las dadas en la Norma UNE-EN ISO 9000:2.005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario así como las dadas en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Norma de Referencia: se emplea para referirse a la Norma UNE-EN ISO 9001:2.008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos y/o UNE EN- ISO 14001:2.004 Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización. Nuestra Organización : se emplea para referirse a ASFALTOS BALDA S.L. 3.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 3.1. REQUISITOS GENERALES ASFALTOS BALDA S.L. establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2.008 y UNE-EN ISO 14001:2004. Para ello: Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente y su aplicación a través de la organización (véase 1.2 de la Norma de Referencia), Determina la secuencia e interacción de estos procesos: ver el Diagrama de Procesos que se presenta en este Manual, Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces,

4 PÁGINA Página 4 de 21 Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Nuestra organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de las Normas de referencia. En los casos en que nuestra organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, nos aseguramos de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente está identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. Un proceso contratado externamente es un proceso que la organización necesita para su sistema de gestión de calidad y que la organización decide que sea desempeñado por una parte externa. Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a nuestra organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y grado de control a aplicar al proceso contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos, b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso c) La capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del apartado REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERALIDADES La documentación del sistema de gestión de calidad y medio ambiente incluye: Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y Medio Ambiente y de Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, Un Manual de Calidad y Medio Ambiente, Los Procedimientos documentados y registros requeridos en las norma de referencia, Los Documentos, incluidos los registros, que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos, Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos.

5 PÁGINA Página 5 de 21 Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE ASFALTOS BALDA S.L. tiene establecido y mantiene un Manual de Calidad y Medio Ambiente que incluye: El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, Una referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente. Este Manual de Calidad y Medio Ambiente está basado en las Normas UNE-EN ISO 9001:2.008 y UNE-EN ISO 14001:2004 cumpliendo con dichas normas CONTROL, APROBACION, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION El control, aprobación, mantenimiento y distribución de este Manual se realiza según lo descrito en el procedimiento P-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad están controlados. Los registros son un tipo especial de documento y se controlan según los requisitos citados en el punto Está establecido un procedimiento documentado, P-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS, que define los controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión y procurar que estos estén localizables, Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución,

6 PÁGINA Página 6 de 21 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. Asegurarse que los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o para conservar la información están adecuadamente identificados CONTROL DE LOS REGISTROS Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad y medio ambiente. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Está establecido un procedimiento documentado, P-01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS, que define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 4.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 4.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección proporciona evidencias de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, así como con la mejora continua de su eficacia. Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios tanto en el aspecto de la calidad de nuestros trabajos como medioambiental, Estableciendo la Política de Calidad y Medio Ambiente, Asegurando que se establecen los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, Llevando a cabo las Revisiones por la dirección, y Asegurando la disponibilidad de Recursos ENFOQUE AL CLIENTE La Dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse los apartados y de este Manual) POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE La Dirección se asegura de que la Política de Calidad y Medio Ambiente: Es adecuada al propósito de la organización, Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus actividades, productos o servicios,

7 PÁGINA Página 7 de 21 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente, Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable y con otros requisitos que la organización suscriba, Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y medio ambiente, Es comunicada y entendida dentro de la organización y de otros trabajadores que trabajen en su nombre, y Es revisada para su continua adecuación PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD Y La Dirección se asegura de que los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase apartado 6.1. de este Manual), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad y medio ambiente deben ser medibles y coherentes con la Política de Calidad y Medio Ambiente PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y La Dirección se asegura de que: La planificación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 3.1, así como los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, y Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente cuando se planifican e implementan cambios en éste, Los Objetivos medioambientales se desarrollarán en las correspondientes metas medioambientales así como los programas que los desarrollen RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Dirección se asegura de que las autoridades y responsabilidades están definidas y son comunicadas dentro de la organización, estas autoridades y responsabilidades se recogen en el Organigrama, en el Manual de Calidad y Medio Ambiente y en los Procedimientos.

8 PÁGINA Página 8 de REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN La Dirección designa como su representante al Responsable de Calidad y Medio Ambiente, a Dña. Mónica Gayol Alonso quien, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente y de cualquier necesidad de mejora, y Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Garantizar la dedicación de los recursos adecuados a la función de calidad COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA El procedimiento P-06 COMUNICACIÓN regula la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la empresa, así como el modo en que se reciben, documentan y responden las comunicaciones relevantes de partes interesadas externas a ASFALTOS BALDA sobre todo aquellas que por su relevancia medioambiental deban ser tratadas. Dicho procedimiento se aplica a todas las comunicaciones internas y a las externas que sean relevantes, incluidas aquellas relacionadas con los aspectos medioambientales significativos de la empresa y las que sean relevantes desde el punto de vista del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La Dirección, a intervalos planificados, revisa el Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente de ASFALTOS BALDA, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la Política de Calidad y Medioambiente y los Objetivos de Calidad. El procedimiento P-07 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN determina la metodología a seguir para efectuar una revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integrado que asegure su idoneidad, eficacia y mejora continua, teniendo siempre presente los requisitos del cliente y los medioambientales más significativos e importantes en la empresa.

9 PÁGINA Página 9 de GESTIÓN DE LOS RECURSOS 5.1. PROVISIÓN DE RECURSOS ASFALTOS BALDA determina y proporciona los recursos necesarios para: Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente y mejorar continuamente su eficacia, y Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos RECURSOS HUMANOS El personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto y al medio ambiente, es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. En el procedimiento P-05 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS se describe el método de actuación de ASFALTOS BALDA con respecto a la formación y sensibilización en materia de Calidad y Medioambiente que se les da a los trabajadores de la empresa, con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, para el perfecto desarrollo de sus trabajos. Engloba toda la serie de medidas encaminadas a lograr la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto. Así mismo en este procedimiento se describe la forma en que se determinan los Perfiles, Funciones y Responsabilidades para cada puesto de trabajo de la empresa. Este procedimiento afecta a todo el personal de ASFALTOS BALDA cuyo trabajo afecta a la conformidad con los requisitos del producto y del Medio Ambiente de la empresa, incluidas en el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente INFRAESTRUCTURA ASFALTOS BALDA determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye: Edificios, Equipos para los procesos (tanto hardware como software), y Servicios de apoyo tales (como transporte, comunicación o sistemas de información).

10 PÁGINA Página 10 de 21 Para el control del mantenimiento de vehículos y maquinaria en ASFALTOS BALDA se emplea el formato R MANTENIMIENTO 5.4. AMBIENTE DE TRABAJO La organización determina y gestiona un ambiente de trabajo correcto para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. 6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 6.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ASFALTOS BALDA tiene planificados los procesos para la realización de todos los servicios presta. En este manual se describen los procesos que intervienen en el sistema de gestión de la calidad así como la interacción entre los mismos PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ASFALTOS BALDA determina: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y Cualquier requisito adicional determinado por la organización REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ASFALTOS BALDA revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) asegurándose de que: Están definidos los requisitos del producto, Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Esta forma de actuar está definida en el procedimiento PC 04 GESTIÓN DE PRESUPUESTOS y se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma.

11 PÁGINA Página 11 de 21 Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, la organización confirma los requisitos del cliente antes de comprometerse a realizar el servicio. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ASFALTOS BALDA determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a: La información sobre el producto, Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Al igual que en el apartado anterior, la forma en que ASFALTOS BALDA se comunica con sus clientes queda recogida en el PC-04 GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 6.3. DISEÑO Y DESARROLLO Este punto es una exclusión del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente COMPRAS PROCESO DE COMPRAS Nuestra organización se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. Nuestra organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Están establecidos los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. Nuestra organización establece y mantiene al día procedimientos relativos a aspectos medioambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la organización, y comunicado los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y subcontratistas.

12 PÁGINA Página 12 de 21 El procedimiento P-10 GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES describe la sistemática a seguir en ASFALTOS BALDA para la realización de compras y control medio ambiental de proveedores y subcontratistas INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS La información de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, Requisitos para la calificación del personal, Requisitos medioambientales a satisfacer por el proveedor o subcontratista, Requisitos del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente. Nuestra organización se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Nuestra organización ha establecido e implementado la inspección y otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados tanto de calidad como de medio ambiente Para cuando nuestra organización o nuestro cliente quieran llevar a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor, se establecen en la información de compra las disposiciones para las verificaciones pretendidas y el método para la liberación del producto. 7.- PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Nuestra organización planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable: La disponibilidad de información que describa las características del producto, La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, El uso del equipo apropiado, La disponibilidad y el uso de equipos de seguimiento y medición La implementación de las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

13 PÁGINA Página 13 de 21 El procedimiento P-09 CONTROL DE OBRA muestra la sistemática para el control de las obras que lleva a cabo ASFALTOS BALDA. En los casos en los que por la cuantía y duración de la obra sería inviable la aplicación de un Plan de Calidad y Medio Ambiente en Obra se aplican los controles establecidos de forma general por el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de ASFALTOS BALDA y los internos de supervisión de la empresa VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Este punto es una exclusión del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ASFALTOS BALDA, cuando es apropiado, identifica el servicio por medios adecuados, a través de toda la prestación del servicio PROPIEDAD DEL CLIENTE En ocasiones ASFALTOS BALDA emplea bienes propiedad del cliente en el desarrollo de sus servicios. En caso de que cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierda o deteriore se sigue la sistemática descrita en el procedimiento PC-02 PROPIEDAD DEL CLIENTE PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ASFALTOS BALDA almacena y manipula de forma correcta los utensilios y productos que emplea en el desarrollo de sus servicios, así como los bienes que adquiere por encargo de las empresas contratantes para su suministro o traslado CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION ASFALTOS BALDA identifica y controla el estado de mantenimiento de los dispositivos de seguimiento y medición que utiliza en el desarrollo de sus actividades con el fin de asegurar que las mediciones que proporcionan tengan la corrección y precisión requeridas. Los dispositivos de seguimiento y medición propiedad de ASFALTOS BALDA sujetos a calibración se controlan mediante el registro R LISTADO DE EQUIPOS CALIBRADOS. Los dispositivos de seguimiento y medición propiedad de empresas que realizan trabajos subcontratados en obras de ASFALTOS BALDA deben de adjuntar el

14 PÁGINA Página 14 de 21 certificado de calibración en vigor del dispositivo de seguimiento y medición correspondiente antes de la realización de los trabajos. 8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. GENERALIDADES ASFALTOS BALDA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del producto, Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente, y Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente, nuestra organización realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha información. La sistemática seguida se describe en el procedimiento PC-03 SATISFACCIÓN DE CLIENTE. La R ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTE nos suministra la información necesaria. La información obtenida también se analiza a través del estudio de los indicadores de calidad asociados en la revisión del sistema por la dirección AUDITORÍA INTERNA ASFALTOS BALDA lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de calidad y medio ambiente: Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas de referencia y con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente establecidos, y Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se planifica un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de

15 PÁGINA Página 15 de 21 auditorias previas. Se definen los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. Se definen, en el procedimiento documentado P-04 AUDITORÍAS INTERNAS las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros. Deben mantenerse registros de las auditorías y sus resultados. La Dirección responsable del área que esté siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS El seguimiento y medición de los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente se realiza mediante el establecimiento de indicadores según el procedimiento PC-01 GESTIÓN DE PROCESOS que permiten evidenciar que los procesos satisfacen su finalidad prevista, así como emprender las acciones correctivas necesarias cuando esto no ocurra. Para ello, todos los indicadores tienen establecido un valor estándar que marca el buen funcionamiento del mismo. Cuando los valores recogidos en las mediciones, discrepan significativamente del estándar establecido, se emprenden acciones correctivas que aseguren la eficacia del proceso. Las mediciones de todos los indicadores se registran en el mismo formato SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO Nuestra organización mide y hace un seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de producción de acuerdo con las disposiciones planificadas CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Nuestra organización se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. De la misma manera se asegura de controlar e investigar las no conformidades medioambientales llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme y las no conformidades

16 PÁGINA Página 16 de 21 medioambientales están definidos en el procedimiento P-02 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Nuestra organización trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente, Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Tomando acciones apropiadas a los efectos, o defectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos ANÁLISIS DE DATOS Nuestra organización, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos proporciona información sobre: La satisfacción del cliente La conformidad con los requisitos del servicio Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y Los proveedores MEJORA MEJORA CONTINUA ASFALTOS BALDA mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección ACCIÓN CORRECTIVA

17 PÁGINA Página 17 de 21 Nuestra organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El procedimiento P-02 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS define los requisitos para: Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), Determinar las causas de las no conformidades, Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, Revisar las acciones correctivas tomadas ACCIÓN PREVENTIVA Nuestra organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento P-02 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS define los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, Revisar las acciones preventivas tomadas. 9.- MEDIOAMBIENTE 9.1. GENERALIDADES ASFALTOS BALDA planifica la forma de enfocar su gestión medioambiental así como su metodología de actuación con respecto a los impactos que genera, tanto en situaciones normales como de emergencia. De la misma manera establece la metodología de seguimiento de los aspectos significativos que genera de manera que se mantengan controlados evitando así posibles impactos medioambientales no deseados. De esta manera se logra: Conocer aquellas partes de nuestra actividad que generan impactos medioambientales significativos. Controlar dichas actividades de manera que se minimice el impacto generado por ellas.

18 PÁGINA Página 18 de 21 Conocer las posibles situaciones de emergencia que pudieran darse de manera que no se produzcan incidentes y accidentes de importancia. Hacer un seguimiento continuado de los aspectos significativos para evitar desviaciones de los mismos que puedan producir impactos medioambientales o incumplimientos legales. Esto comprende tres etapas determinantes: identificación y evaluación, control y seguimiento y medición PLANIFICACIÓN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Para conocer las partes de la actividad de la organización esta establece y mantiene al día un procedimiento para identificar los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios que podamos controlar y sobre los que se pueda tener influencia de manera que se puedan determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos. De la misma manera la organización se asegurará de que los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideren cuando se establezcan sus objetivos medioambientales. La información referente a los aspectos medioambientales generados por la actividad permanecerá actualizada en todo momento IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CONTROL OPERACIONAL. Nuestra organización identificará aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con los aspectos medioambientales significativos, identificados, conforme a su política, objetivos y metas. Nuestra organización planificará estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas: Establecemos y mantenemos al día procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas medioambientales; Escribiremos criterios operacionales en los procedimientos; Establecemos y mantenemos al día procedimientos relativos a aspectos medioambientales significativos identificables de bienes y servicios utilizados por la organización, y comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y subcontratistas.

19 PÁGINA Página 19 de PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA Nuestra organización establecerá y mantendrá al día procedimientos para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia así como para prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar asociados con ellos. Examinaremos también y revisaremos cuando sea necesario, nuestros planes de emergencia y los procedimientos de respuesta, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Comprobaremos periódicamente tales procedimientos cuando ella sea posible COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Nuestra organización establecerá y mantendrá al día procedimientos documentados para controlar y medir de forma regular lasa características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Cuando sea necesario la organización se asegurará que los equipos con los que se realizan los seguimientos y mediciones, están calibrados y mantenidos correctamente conservándose registros de dichas calibraciones y mantenimientos. De la misma manera la organización tiene un procedimiento para llevar a cabo el análisis continuado del cumplimiento de la legislación medioambiental vigente.

20 PÁGINA Página 20 de ORGANIGRAMA El Organigrama de ASFALTOS BALDA es el siguiente: GERENCIA CALIDAD, MA Y PRL OFICINA TÉCNICA PRODUCCION ALMACEN ADMINISTRACION, COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS JEFE DE OBRA JEFE DE PRODUCCION JEFE DE EQUIPO OPERARIOS

21 PÁGINA Página 21 de MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE CLIENTES REQUISITOS, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES PROCESOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS (P-01) AUDITORÍAS INTERNAS (P-04) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (P-05), FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (P-02) IDENTIFICACIÓN Y EVAL DE ASPECTOS AMBIENTALES (PMA-01) CONTROL DE EQUIPOS GESTIÓN CONSUMO RECURSOS (PMA-04) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA IDENTIFICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DEL SERVICIO SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA PROCESOS DE APOYO AL SERVICIO GESTION RESIDUOS (PMA-05) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (PMA-03) GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (P-05) COMUNICACIÓN (P-06) GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLÓGICOS GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA CLIENTES SATISFACCIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS (P-08) PLANES DE EMERGENCIA (PMA-02) REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN (P-07)