LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL

Transcripción

1 Subproceso: GESTION AMBIENTAL Procedimiento : SOA-S2P1-V1 Venta_Reciclaje Planificar los recursos para la ejecución del procedimiento. DOCUMENTOS: Gestor Asignación Presupuestal Solicita a los proponentes compradores las propuestas de negocio. DOCUMENTOS: 2 H Gestor Propuestas 3 H 4 V 5 H Gestor Contratación Gestor Gestor Selecciona propuesta que cumpla condición de pliego. DOCUMENTOS: Acta de selección Revisa que la Empresa que se va a contratar para la gestión externa de los residuos reciclables generados por la institución, cuente con todos los permisos ambientales requeridos para ejercer esta actividad y revisa que la empresa que se ve a contratar para la gestión externa cuente con vehículos adecuados. DOCUMENTOS: Licencia de operación Seleccionan el proponente que cumpla y de las mejores garantías económicas. DOCUMENTOS: CONTRATO Colaboradores en los servicios 8 H Gestor Realizan la adecuada segregación en la fuente de los residuos sólidos en las respectivas canecas, para reciclajes de color gris Recolectar el material reciclable de los diferentes servicios y trasladarlo al sitio de almacenamiento en bolsas de color correspondiente, mantener en condiciones de orden y limpieza el punto ecológico, canecas de colores y sitio de almacenamiento de material reciclable. DOCUMENTOS: PGIRH ESE CEO Programa de reciclaje de la Coordinar con la empresa contratista la recolección de estos residuos cada quince (15) días o cuando sea necesario. 9 H Gestor Entrega, recorrido y supervisión del peso del material de reciclaje por los centros de salud con la empresa encargada. DOCUMENTOS: SOA-S2F21/V2/ H Gestor Diligencia el formato de control de reciclaje para registro interno del peso, especificación y valor de los residuos a reciclar. DOCUMENTOS: SOA-S2F21/V2/ H Contratista 12 V Gestor 13 V Control Interno Consignará los recursos obtenidos en tesorería y entrega copia a Gestor. DOCUMENTOS: SOA-S2F21/V2/ y recibo Verifica en tesorería el pago realizado por el proveedor Audita el procedimiento. DOCUMENTOS: Informe de auditoría 14 H Gestor Realiza plan de mejoramiento de proceso y seguimiento. DOCUMENTOS: Plan de mejoramiento

2 Procedimiento : SOA-S2P2-V4 Segregación_Fuente Elaboración del plan de capacitación sobre segregación en la fuente, teniendo en cuenta las no conformidades encontradas en las inspecciones que se realizan mensualmente. DOCUMENTOS: Plan de capacitación 2 H Área Se capacita al personal de la ESE CEO y al personal de aseo del Outsourcing en la inducción y se da a conocer el procedimiento de segregación en la fuente Código de colores para manejo de residuos sólidos conforme al manual de la ESE CEO. DOCUMENTOS: *Ruta de inducción, *Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios, *Manejo de líquido revelador y fijador en RX análogo, *Recolección de residuos líquidos 3 V Evaluar al personal con ejercicio práctico de la capacitación realizada. DOCUMENTOS: Actas de Asistencia 4 V Personal Verificar diariamente que los recipientes estén debidamente identificados, acordes con el código de colores estandarizado. Verificar y ubica las bolsas tengan el calibre y tamaño adecuado y que estén debidamente identificadas y marcadas del color correspondiente a la clase de residuo que se va a depositar en ellos, acorde con el manual. 5 H Personal ESE En el momento en que se produce el residuo, la persona se dirige a los recipientes dispuestos en las diferentes áreas y de acuerdo a la codificación se dispone teniendo en cuenta el material generado y dispone el residuo adecuadamente. 6 V Inspecciona que se haya hecho una adecuada segregación en la fuente de los residuos hospitalarios peligrosos de riesgo infeccioso o biológico corto punzantes, generados en el centro de Salud. DOCUMENTOS: Formato de inspecciones 7 V Área Verificar mensualmente que los tipos y tamaños de los recipientes y bolsas utilizadas cumplan con lo establecido por la normatividad vigente, verificándose además que la cantidad de recipientes sean los adecuados y que estén ubicados en sitios estratégicos. Si no cumplen se realiza la solicitud al almacén de los recipientes defectuosos o faltantes para su respectivo cambio. DOCUMENTOS: Acta de asistencial

3 8 H Presenta informe mensual de las actividades del procedimiento de Segregación en la Fuente a la gerencia y al Comité de Gestión. DOCUMENTOS: Informe de Segregación en la Fuente 9 H Área Presenta informe semestral o anual de volúmenes de generación de residuos a la CAM; Contraloría Municipal, Secretaria de Salud Departamental y Municipal. DOCUMENTOS: Informe de Generación de Residuos 10 H Se digita el informe de generación de residuos en la página del IDEAM (Clave y código de cada centro) en el mes de marzo con la información del año inmediatamente anterior. DOCUMENTOS: Informe de Generación de Residuos 11 A Comité Gestión Se reúne cada dos meses o dependiendo de la necesidad, se plantean los planes y objetivos de acuerdo al resultado de los indicadores arrojados en el procedimiento de segregación en la fuente y demás procedimientos de gestión ambiental. DOCUMENTOS: Acta 12 H Personal Se recogen los residuos Hospitalarios de acuerdo a las rutas establecidas en el PGIRH y se pesan en los depósitos temporales. DOCUMENTOS: Planos de Rutas de Evacuación Sanitaria y formato RH 13 A Área Realiza plan de mejoramiento de las inconsistencias encontradas. DOCUMENTOS: Plan de mejoramiento

4 Procedimiento : SOA-S2P3-V3 Almacenamiento_Liquidos Gestor Realizar la planeación de los recursos económicos y físicos para la gestión del proceso. (Líquidos Laboratorio). DOCUMENTOS: Inclusión Presupuestal 2 H Área y servicio que Genera el Liquido Revisa previamente, el estado del sitio donde se generan los residuos líquidos peligrosos, verificando que estén completamente aseados y los recipientes estén limpios; si el peso del recipiente con los líquidos es superior a cuatro (4) kilogramos se evacuará en forma segura al sitio de almacenamiento de acuerdo a la ruta de evacuación de residuos hospitalarios, para posteriormente la empresa encargada de la disposición final realice la recolección adecuada. Los líquidos de Rx fijador y revelador se recogen cada mes o si hay necesidad de acuerdo a la cantidad generada los cuales son evacuados directamente por los operadores de la empresa y trasportados a la disposición final. DOCUMENTOS: Manejo de líquido revelador y fijador en RX análogo, Recolección de residuos líquidos, Formato Rh1 3 V 4 V Gestor Salud Ocupacional Área Verificar que el personal de servicios generales, utilice los elementos de protección personal. DOCUMENTOS: Formato de seguimiento al uso de los Elementos de protección personal EPP. Verifica que los recipientes donde se almacenan los líquidos Peligrosos, estén en el sitio adecuado y si estos se evacuan al sitio de almacenamiento de cada sede, según la ruta de evacuación estandarizada. 5 H servicio que Genera el Liquido Diligenciar completamente el rotulo para identificación del tipo de Residuos líquidos peligrosos a almacenar. DOCUMENTOS: Rotulo de líquidos Peligrosos Profesional Área Empresa encargada de disposición final Solicita, el certificado de disposición final de los residuos líquidos a la empresa que cumple con los requisitos es. DOCUMENTOS: Certificado, Licencia 9 A Área Realiza informe mensual de todos los hallazgos encontrados al comité de gestión ambiental. DOCUMENTOS: Informe Realiza plan de mejoramiento de las inconsistencias encontradas. Plan de mejoramiento

5 Procedimiento : SOA-S2P4-V3 Almacenamiento_Solidos Gestor Realizar la planeación de los recursos económicos y físicos para la gestión del proceso. DOCUMENTOS: Inclusión Presupuestal 2 V 3 V Gestor Revisa previamente, el estado de los tres sitios, que estén completamente aseados y desinfectados y los recipientes estén limpios. las inspecciones se realizan de acuerdo al Plan De Acción de cada año. DOCUMENTOS: Formato de inspección Verifica que los recipientes que están en cada compartimiento, estén debidamente identificados, acordes con el código de colores estandarizado, es decir ROJO (peligroso biosanitario, anatomopatológico y corto punzante), VERDE (NO PELIGROSO biodegradable, inerte y ordinario ), GRIS (NO PELIGROSOS Reciclable ). DOCUMENTOS: Formato de inspección 4 V Gestor de Salud Ocupacional Verifica que el personal de servicios generales, utilice los elementos de protección personal. DOCUMENTOS: Formato de seguimiento al uso de los Elementos de Protección Personal EPP. 5 H Personal de Servicios Generales Realiza la recolección en las diferentes áreas de generación, los transporta de acuerdo a las rutas y el horario establecido con las medidas de seguridad hasta el sitio de almacenamiento y realiza su respectivo pesaje. DOCUMENTOS: Ruta de Evacuación Sanitaria, Formato de generación de residuos hospitalarios RH1 Determina el tipo de residuo para su adecuado almacenamiento. 8 H 9 A 10 A Gestor ambiental Se almacenara de acuerdo a su clasificación, si es biodegradable, inerte y ordinario en el recipiente VERDE, si es reciclable en el recipiente GRIS y si es peligroso biosanitario, corto punzante y anatomopatológico, en el recipiente ROJO. Realiza informe mensual de todos los hallazgos encontrados al comité de gestión ambiental. DOCUMENTOS: Informe Reporta indicadores de la cantidad de residuos sólidos generados al área de calidad. DOCUMENTOS: Reporte indicadores, Formato de generación de residuos hospitalarios RH1 Realiza plan de mejoramiento de las inconsistencias encontradas. DOCUMENTOS: Plan de mejoramiento

6 Procedimiento : SOA-S2P5-V3 Gestion_Externa 2 V Gestor Para la vigencia del periodo siguiente se hace la planeación de los recursos económicos para la ejecución de las actividades del procedimiento, el cual se realiza en el último trimestre del año. DOCUMENTOS: Inclusión presupuestal Revisa que la empresa que se va a contratar para la gestión externa, cumpla con lo establecido por en la Norma (Resolución 1164 de 2002) vigente para el manejo y disposición final de residuos. 3 H 4 H Contratista Remite el cronograma de recolección de residuos hospitalarios con su respectivas rutas y horarios. DOCUMENTOS: Cronograma Realiza las actividades de gestión externa de residuos hospitalarios generados, conforme a las rutas y horarios establecidos en el cronograma de recolección. DOCUMENTOS: Informe de actividades 5 V Realiza la auditoria a las empresa contratistas. DOCUMENTOS: Informe auditoria, Lista de chequeo Gestor Solicita la entrega de certificados de disposición de la gestión externa realizada por el contratista. Entrega de certificación de la realización de la actividad externa al contratista del manejo de residuos. 8 A Gestor y Contratista Plantear un plan de mejoramiento a la Empresa contratista, si se encuentran no conformidades en la auditoria. DOCUMENTOS: Plan de mejoramiento

7 Procedimiento : SOA-S2P6-V1 Movimiento_Interno_Res_Hosp Supervisor de empresa contratista el jefe de grupo y el coordinador de salud ocupacional El Supervisor de la empresa contratista será el responsable de asignarle al personal a su cargo las funciones dentro del proceso de recolección de los residuos de cada uno de los centros de salud de la E.S.E y dotarlos de los elementos de protección personal, además suministrarle los insumos requeridos para la actividad. El profesional de salud ocupacional dará a conocer el procedimiento establecido para el movimiento interno de los residuos, y supervisara el cumplimiento de las normas de bioseguridad el jefe de grupo debe asegurarse que se realice el movimiento y entrega de los residuos diariamente. DOCUMENTOS: Cuadro de turnos del personal de servicios generales 2 H Los trabajadores utilizaran los elementos de protección personal e inician con el cierre de las bolsas de color rojo, verde, gris asegurándose de su buen amarrado 3 H Sustituyen las bolsas retiradas de las canecas. 4 H Personal servicios generales Trasladara las bolsas con los residuos al área de almacenamiento. Utilizando el carro transportador de residuos interno el cual debe llevar bolsa roja y los residuos no peligrosos serán trasladados en forma manual también siguiendo la ruta indicada en el plano y el horario establecido. DOCUMENTOS: Rutas de Evacuación 5 H una vez en el área de almacenamiento se debe realizar el pesaje y registro en formato establecido esta actividad se debe realizar diariamente DOCUMENTOS: Formato RH La funcionaria del primer turno deberá totalizar el pesaje del día y hacer el registro. DOCUMENTOS: Formato RH Personal servicios generales la funcionaria del primer turno se encargara de entregar a la empresa INCIHUILA los residuo peligros y verificar que el peso que ellos registran en su planilla sea el mismo que se Encuentra registrado en el formato de la ESE además la funcionaria de la ESE debe firmar el registro de INCIHUILA el cual servirá de soporte para la factura de cobro. DOCUMENTOS: formato INCIHUILA y Formato RH

8 8 H Personal servicios generales Los residuos no peligrosos serán dispuestos por el personal de aseo en los días y sitios ya establecidos para su recolección por el personal de empresas públicas de Neiva Y por el programa de Reciclaje. DOCUMENTOS: Formato Venta de Reciclaje 10 V Auxiliar administrativa de jefe de grupo Gestor salud ocupacional y Profesional Área Se realizaran periódicamente visitas de verificación al proceso de recolección de residuos para asegurarse que se está ejecutando según esta estipulado en el procedimiento, además se supervisara el uso de los E.P.P requeridos para la actividad, el estado de las canecas y el uso de las bolsas de acuerdo al color y el tipo de residuo allí depositado DOCUMENTOS: ficha de chequeo 11 A Gestor salud ocupacional Profesional Área Si se detecta alguna condición o acto inseguro se realizara un plan de mejoramiento con el supervisor del contrato. DOCUMENTOS: Plan de mejoramiento 12 V Interventor del contrato Verifica el cumplimiento de las condiciones contractuales y genera informe y envía a sugerencia. DOCUMENTOS: Informe 13 V Auditor interno verificara el cumplimiento del procedimiento en caso de una desviación levantara una acción correctiva. DOCUMENTOS: acción correctiva