MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE)

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-(ANPE) DIRECCION DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Secretaria Departamental de Planificación del Desarrollo

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4 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) 1. OBJETIVO El Manual de Procedimientos para la Contratación en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y empleo, es para identificar a las unidades y cargos de los Servidores Públicos responsables de la aplicación los pasos a seguir para realizar contratación de bienes o servicios mayores a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo a lo establecido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 2. BASE LEGAL Para efectos del presente Manual, se considera como base legal: Constitución Política del Estado. Ley N 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus decretos modificatorios. Decreto Supremo Nº 956, de 10 de agosto de 2011, de Modificación al Decreto Supremo Nº Decreto Supremo Nº 843, de 13 de abril de 2011, de Modificación al Decreto Supremo Nº Decreto Supremo Nº 1497, de 20 de febrero de 2013, que regula los Convenios Marco y el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE); Resolución Ministerial Nº 274, de 9 de mayo de 2013, que aprueba el Modelo de Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE- SABS), Contenido Mínimo para la elaboración del Reglamento Específico Del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para Asambleas Departamentales y Regionales y de Empresas Publicas Nacionales Estratégicas (RE-SABS EPNE); Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales SICOES; Modelos del Documento Base de Contratación en las modalidades de Apoyo 3

5 Nacional a la Producción y Empleo ANPE y Licitación Pública; y el Reglamento del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 3. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) El RPA es responsable de ejecutar las contrataciones en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), designado a través de Resolución Gubernamental por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. 4. PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO-ANPE Se realizará mediante la solicitud de cotizaciones o propuestas para contrataciones mayores a Bs (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) su proceso será el siguiente: Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 1 Solicita la Certificación Presupuestaria a la Jefatura de Presupuestos mediante el formulario SIP-01, detallando la Categoría Programática, Fuente, Organismo Financiador, Partida Presupuestaria, Descripción Detallada del Objeto de Gasto, Precio Referencial, adjuntando un reporte del Formulario PAC. 2 La Jefatura de Presupuestos remite la Certificación Presupuestaria, con sus respectivas firmas mediante el formulario SIP Solicita la autorización del inicio del proceso al RPA, mediante el formulario SIP-01 adjuntando lo siguiente: Certificación Presupuestaria correspondiente, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia de los bienes y/o servicios a ser contratados, cotizaciones o documento que acrediten la determinación del Precio Referencial. En el caso de obras adjuntar resumen ejecutivo del EI o TESA. 4

6 4 RPA Verifica si la contratación está inscrita en el PAC, si está contemplada en el POA y si cuenta con la Certificación Presupuestaria para proceder a autorizar el inicio de proceso de contratación mediante formulario SIP-01. Remite el Formulario SIP-01 con la documentación adjunta e instruye a la (Jefatura de Contrataciones) la elaboración del DBC. 5 La Jefatura de Contrataciones revisa la documentación y elabora el DBC incluyendo Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, método de selección y adjudicación. 6 RPA Aprueba el DBC (Documento Base de Contratación) con el formulario SIP-01, autorizando el Inicio del proceso de contratación y solicita en el mismo formulario al Secretario Departamental de Economía y Finanzas Públicas instruir a la Jefatura de Contrataciones realizar la Publicación del DBC en el SICOES, y la convocatoria en la Mesa de partes; alternativamente se puede realizar la publicación en medios de comunicación alternativos. 7 8 RPA La Jefatura de Contrataciones publica la convocatoria y el DBC en el SICOES y la convocatoria en la mesa de partes. La Jefatura de Contrataciones de acuerdo con el cronograma de plazos establecidos en el DBC realiza las actividades administrativas previas a la presentación de propuestas, en coordinación con la : las consultas escritas, la Reunión Informativa de Aclaración; Inspección Previa, cuando corresponda. El RPA designa con Memorándum al Responsable de la Evaluación o Comisión de Calificación dentro de los dos (2) días hábiles previos a la presentación de cotizaciones y propuestas, que estará conformada por servidores públicos de la y (Jefatura de Contrataciones). 5

7 9 Las propuestas se recibirán de acuerdo al cronograma (lugar, fecha y hora) establecido en la convocatoria. El responsable de la recepción de Propuestas, deberá elaborar el Acta de Cierre de Presentación de Propuestas. 10 Responsable de Evaluación o comisión de calificación Realiza apertura pública de sobres de las propuestas presentadas y la lectura de precios ofertados en acto público, en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma, efectuando el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos de las propuestas. Posteriormente firma el Acta de Apertura de Propuestas. 11 Responsable de Evaluación o Comisión de Calificación Evalúa en sesión reservada y en acto continuo las propuestas técnicas y económicas presentadas, si corresponde convoca a todos los proponentes para la aclaración del contenido de una o más propuestas, elabora el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta para su remisión al RPA. El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra u orden de servicio, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. Deberá elaborar cuando corresponda el informe técnico para la cancelación o suspensión o anulación de un proceso de contratación de acuerdo al artículo 28 de las (NB-SABS). 12 RPA El RPA, revisa el informe, adjudica o declara desierta según corresponda o solicita su complementación o sustentación del informe, para montos menores hasta Bs (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) se realizará a través de una Nota de Adjudicación o Declaratoria Desierta, y para montos mayores de Bs (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) se solicita mediante proveído a la Jurídica elabore la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en ambos casos firma el RPA e instruye a la notificar a los proponentes y publicar la Nota o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta en el SICOES. 6

8 Para montos mayores a Bs hasta Bs en la misma notificación podrá solicitar al (los) proponente(s) adjudicado(s) la presentación de los documentos solicitados en el DBC para la firma de Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio. Para la formalización de la contratación para montos mayores a Bs (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) se deberá solicitar al proponente adjudicado la presentación de documentos establecidos en el DBC, transcurridos los 3 días de impugnación. 13 La Jefatura de Contrataciones procederá a la Publicación de Adjudicación o Declaratoria Desierta en la Página Web del SICOES. Procederá a la notificación a todos los proponentes participantes el resultado del proceso de contratación, a través de la Resolución de adjudicación o declaratoria desierta vía correo electrónico y/o fax. En caso de Cancelación, suspensión y anulación, deberá ser registrada obligatoriamente en el SICOES conforme las condiciones establecidas en el Manual del SICOES y el artc.28 de las NB-SABS. 14 Responsable o Comisión de Calificación Deberá efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el proponente adjudicado, remitiendo al RPA el informe de verificación técnica de documentos. 15 La unidad solicitante para la formalización el proceso de contratación en la modalidad de Contratación ANPE mediante Orden de Compra y Orden de Servicio deberá solicitar a la Jurídica la verificación legal de los documentos por el proponente adjudicado. 7

9 16 RPA Formaliza el proceso de contratación en la modalidad de Contratación ANPE mediante Orden de Compra u Orden de Servicio que deberá ser suscrito por la MAE o personal designado para el efecto o en su caso solicita a la Jurídica la elaboración de Contrato. 17 Jurídica Previa verificación legal de los documentos presentados elabora el Contrato que debe ser firmado por el proponente adjudicado y la MAE o personal designado para el efecto. El Contrato que por su naturaleza o mandato expreso de ley, requiera ser otorgado en escritura pública, y aquel cuyo monto sea igual o superior a Bs (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) deberá ser protocolizado por la entidad pública contratante ante la Notaria de Gobierno, el costo del trámite será asumido por el contratista o proveedor. Para el efecto se deberá entregar toda la documentación a la Notaria de Gobierno en un plazo no mayor a diez (10) días después de la suscripción del contrato. 18 RPA 19 MAE En caso de existir contrato deberá emitirse la Orden de proceder u Orden de Entrega, según corresponda. Una vez emitida la orden de proceder o la orden de entrega de bienes deberá remitir a la Jefatura de Contrataciones toda la documentación del proceso de contratación, en el plazo establecido de acuerdo a normativa vigente. La MAE designa al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción mediante Memorándum mínimamente 1 día hábil previo antes de la entrega del Bien, Servicio u Obra, pudiendo delegar esta función al RPA o a la Autoridad Responsable de la. 20 Responsable de Recepción En caso de bienes y en coordinación con el proveedor y el Área de Almacenes, verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidos en el DBC de cada proceso de contratación y emite el Acta de Recepción, en caso de que no se cumpla con lo solicitado no realiza la recepción y elabora el 8

10 o Comisión de Recepción Informe de Disconformidad. En caso de servicios, verificara las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia establecidos en el DBC de cada proceso de contratación y emite el Informe de Conformidad, en caso de que no se cumpla con lo solicitado no realiza la recepción y elabora el informe de Disconformidad. 21 Almacenes Efectúa la recepción de los bienes a través del Formulario de Ingreso y Egreso de Almacenes. Una vez recepcionado el bien, o servicio u obra de manera definitiva deberá remitir en el plazo establecido de acuerdo a normativa vigente a la Jefatura de Contrataciones la siguiente documentación solicitando el cierre del proceso de contratación: 22 La En caso de bienes: Memorándum de Designación del Responsable o Comisión de Recepción (original). Acta de Recepción (original). Formulario de Ingreso y Egreso de Almacenes (original). Póliza de importación, cuando corresponda (Fotocopia simple). Garantías (de fabrica, de cumplimiento de contrato, correcta inversión de anticipo), cuando corresponda (fotocopia simple). En caso de servicios de consultoría, servicios generales se deberá remitir: Memorándum de Designación del Responsable o Comisión de Recepción (original). Informe de Conformidad o de Disconformidad (original). Garantía cuando corresponda, vigente a la fecha de recepción (fotocopia simple). Para obras deberá remitir: Memorándum de Designación de Responsable o Comisión de recepción (original). Acta de Recepción provisional si corresponde (original o 9

11 fotocopia legalizada). Acta de Recepción definitiva (original o fotocopia legalizada). Ordenes de Cambio (original o fotocopia legalizada). Contratos Modificatorios cuando corresponda (original o fotocopia legalizada). Garantía cuando corresponda, vigente a la fecha de recepción (fotocopia simple). 23 La La Jefatura de Contrataciones realiza el cierre definitivo del proceso de contratación generando el formulario Personal responsable de la elaboración del proceso de pago Elabora y firma la solicitud de pago, adjuntando los siguientes documentos: Certificación Presupuestaria aprobado por Presupuestos (fotocopia simple). C-31 elaborado en 2 momentos (original). Factura (Original). Formulario, SIP-01(fotocopia simple). Nota ó Resolución de Adjudicación, según corresponda (fotocopia simple). Orden de Compra, Orden de Servicio o Contrato Original, en caso de que comprenda varios procesos de pago el original se presentará en el primer pago en los subsiguientes fotocopia simple (original o fotocopia simple, según corresponda. Protocolización del Contrato, en caso de que comprenda varios procesos de pago el original se presentará en el primer pago en los subsiguientes fotocopia simple, (original o fotocopia según corresponda). Memorándum de Designación al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción (fotocopia simple). Acta de Recepción en caso de Bienes (fotocopia simple). Informe de Conformidad en caso de Servicios (fotocopia simple). Formulario de Ingreso y Egreso de Almacenes en caso de Bienes (original). Formulario de Asignación del Bien, si corresponde (original). Garantía de cumplimiento de Contrato, si corresponde (fotocopia simple). 10

12 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, si corresponde (fotocopia simple). Garantía de Funcionamiento de Equipo y Maquinaria, si corresponde (fotocopia simple). Formulario 500 Cierre Definitivo (original). 25 Personal responsable de elaboración del proceso de pago. Remite la Documentación previa revisión del proceso de contratación a la Dirección de Área de Finanzas para la autorización de pago y su posterior archivo y custodia correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE GARANTIAS Jurídica El supervisor, Fiscal u otra persona responsable designado para el control de la vigencia y ejecución de las garantías es responsable del seguimiento de las vigencias de las garantías. La Jefatura de Tesorería tiene la responsabilidad de custodiar las Garantías (Boletas o Pólizas). En caso de incumplimiento de contrato deberá emitir un informe para la ejecución de las garantías solicitando a la Jurídica la elaboración del Informe Legal. Elabora el Informe Legal e inmediatamente envía a la para proceder a ejecutar las de garantías. La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de consultoría. Esta garantía o la retención, será devuelta al contratista una vez que se cuente con la conformidad de la recepción definitiva. 11

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