VERIFICACIONES EN PROCESO, Y VERIFICACIÓN FINAL

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1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - INSTRUCCIÓN DE TRABAJO - 0. AUTORIZACIONES, REGISTRO E ÍNDICE 0.0 Autorizaciones del documento REVISADO: APROBADO: Resp. de Calidad Resp. Técnico COPIA CONTROLADA Nº: 1 de 9

2 0.1 Registro de ediciones. REGISTRO DE EDICIONES EDICIÓN FECHA MOTIVO / MODIFICACIONES 01 JUNIO 2011 Publicación inicial 2 de 9

3 0.2 ÍNDICE DE CONTENIDO 0. AUTORIZACIONES, REGISTRO E ÍNDICE 0.0 Autorizaciones 0.1 Registro de ediciones 0.2 Índice del contenido 1. OBJETO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. PRINCIPIOS 4. ACTIVIDADES 4.1 Verificaciones en proceso Documentación soporte Puesta en circulación del producto 4.2 Verificación final 4.3 Registro de verificaciones 5. RESPONSABILIDADES 5.1 Responsable de Fabricación y, por extensión, personal del Taller 5.2 Responsable del Almacén 5.3 Responsable de Calidad 6 ANEXOS 3 de 9

4 1. OBJETO Establecer el procedimiento para llevar a cabo las verificaciones del producto establecidas para los diferentes procesos de fabricación, y la final de producto terminado. También se establecen criterios a aplicar en la realización de las mismas. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Afecta a todos y cada uno de los pedidos de cliente y a las consiguientes actividades de fabricación que de ellos se derivan. 3. PRINCIPIOS Las características de los productos a fabricar están definidas mediante planos o croquis, generalmente facilitados por nuestros Clientes. La secuencia de operaciones a realizar, incluidas las actividades de inspección, está definida, de manera genérica, en la forma indicada en Anexo 1 Diagrama de flujo de fabricación. Su esquema de inspecciones es: primera pieza, inspecciones periódicas, y final de pedido a entregar. El personal que atiende los medios de producción realiza verificaciones cada vez que se modifica alguna de las condiciones de producción (cambio de barra de alimentación, sustitución de herramientas, por ejemplo), hasta conseguir que la primera pieza fabricada cumpla las tolerancias reflejadas en plano y en hoja de control. Se registran los resultados correspondientes a la primera pieza fabricada (tres piezas consecutivas dentro de tolerancias), y a las verificaciones periódicas establecidas. Calidad dispone de los resultados de inspección y de los productos dados como no conformes, para análisis de posibles causas de defectuosidad y consiguiente toma de acciones correctoras. 4. ACTIVIDADES 4.1 Verificaciones en proceso Documentación soporte Está constituida, fundamentalmente, por el plano o croquis descriptivo de la pieza a fabricar y la Hoja de control, editada para cada producto y pedido de 4 de 9

5 cliente, y por día de trabajo para series de producción que puedan ocupar varios días. En esta hoja de control, se especifica la máquina o máquinas a utilizar en fabricación, el material que se emplea y nº de pedido de compras por el que se solicitó el material al proveedor, así como las verificaciones a realizar y su frecuencia, las cotas a medir y sus tolerancias Puesta en circulación del producto a) Verificación de primera pieza Se verifican, de manera sistemática, las primeras piezas obtenidas como aceptables al iniciarse la fabricación, tanto si la operación se realiza en tornos, tornos automáticos y, también, en segundas operaciones. Deben cumplir las tolerancias indicadas en planos y reflejadas en Hoja de Control para todas y cada una de las cotas indicadas en la misma y no observarse no conformidades en aspectos visuales (marcas y rebabas, fundamentalmente). El resultado de estas mediciones se refleja en la propia hoja de control (El resultado de las mediciones en su casillero correspondiente y si se han detectado no conformidades en aspectos visuales en el apartado de Observaciones en el producto ) No se prosigue la fabricación hasta haber conseguido que, al menos tres piezas consecutivas, cumplan satisfactoriamente las tolerancias especificadas. b) Inspección periódica (durante la fabricación continuada) Para producciones continuadas, en la Hoja de control se indica como Hora el momento en el que se realiza la inspección volante. Cuando no se indiquen otras condiciones, serán con periodicidad aproximadamente horaria y la muestra a verificar la última pieza fabricada. Se verifica, utilizando el instrumento de medición apropiado en cuanto a la tolerancia requerida, cada una de las cotas definidas o bien aquellas más significativas por la criticidad de dicha tolerancia, y se revisan los aspectos generales de la pieza fabricada. Se registran los resultados en la propia hoja de control. Si los resultados obtenidos son conformes (se cumplen las tolerancias definidas para el producto en hoja de control y no se observan no conformidades en aspectos visuales) se continúa la producción. 5 de 9

6 En caso contrario, es preciso verificar toda la producción realizada desde la muestra anterior. Para ello deberán haberse arbitrado, en cada caso, los medios adecuados para separar e identificar la producción obtenida desde la última inspección conforme (Recipiente auxiliar o separador en un recipiente único) El resultado de esta verificación determina las piezas conformes, que se acumulan a la producción, y las no conformes que se separan e identifican como tales en espera de decisión a adoptar. Durante el proceso de fabricación se registran, en la propia hoja de control en su apartado Observaciones en el proceso, los cambios de herramientas, ajustes en máquina, cambios de operador y cualquiera otra circunstancia que pueda influir en su control. 5.2 Verificación final Normalmente las verificaciones llevadas a cabo durante la etapa de fabricación son suficientes para considerar la producción realizada como conforme. Para aquellos clientes que lo requieren, se lleva a cabo una inspección final que se realiza en la modalidad de muestreo. Se verifican, al igual que para las inspecciones en proceso, las características dimensionales del producto mediante mediciones, y los aspectos generales mediante observación visual. Las muestras se eligen de manera aleatoria entre las dispuestas para su envío al cliente, procurando recoger piezas de cada uno de los contenedores en los que están recogidas. Cualquier característica detectada fuera de las tolerancias exigidas, en cualquiera de las piezas que componen la muestra, significa el repetir la prueba con otra muestra del mismo tamaño y en las mismas condiciones para la característica detectada fuera de tolerancias. De no aparecer no conformidades en esta segunda muestra se da la producción como aceptable. El hecho de aparecer piezas fuera de tolerancias en esta segunda muestra obliga a realizar una inspección 100% a toda la producción para verificar la característica detectada como no conforme. Se iniciaría la correspondiente acción correctora. Este mismo tipo de inspección se utiliza para aquellos pedidos en los que el cliente nos solicita muestras para evaluación. En este caso la inspección se realiza al 100 % de las muestras enviadas. 6 de 9

7 En cualquiera de los casos, antes del envío del pedido al cliente se verifica, mediante los correspondientes registros, que el producto ha sobrepasado satisfactoriamente las verificaciones de proceso establecidas. Asimismo se comprueba que las cantidades que conforman la expedición de envío al cliente, corresponden a las indicadas en albarán de entrega; y el resto de condiciones que se incluyan en el pedido de cliente (embalaje, identificación, dirección de envío, entre otros). 5.3 Registro de inspecciones El resultado de la inspección en proceso, así como las observaciones e incidencias habidas a lo largo de la fabricación se refleja en las correspondientes Hojas de Control, que identifica, asimismo a la persona que las ha efectuado. Son visadas por el Responsable de Calidad. Asimismo se reflejan en el correspondiente Informe de inspección por muestreo, las mediciones efectuadas en la verificación final. Como registro de la inspección final del pedido enviado al cliente, se firma, por parte del Responsable de Almacén, el albarán de entrega que se edita (La firma se realiza sobre la copia que archiva en ). 6. RESPONSABILIDADES 6.1 Responsable de Fabricación y, por extensión, personal del Taller Realizar la preparación de máquina y verificación de primera pieza hasta conseguir su conformidad (tres piezas consecutivas). Comprobar el cumplimiento de características de los productos objeto de fabricación cada vez que se realicen operaciones de cambio en la alimentación de la máquina, cambios de herramientas o cualquiera otra circunstancia que haya hecho modificar las condiciones del proceso. Llevar a cabo las verificaciones en proceso, mediante mediciones periódicas de la producción. Realizar la inspección final por muestreo, en los casos que se requiera. Cumplimentar la documentación ( Hojas de control e Informe de inspección por muestreo ) con los resultados de inspección obtenidos, para cada caso concreto. 7 de 9

8 6.2 Responsable del Almacén Realizar la inspección de las expediciones a cliente. 6.3 Responsable de Calidad Analizar los resultados de verificaciones y pruebas efectuadas, y del defectuoso encontrado, iniciando acciones correctoras, cuando así se considere necesario. Mantener archivados, agrupados por cliente, los correspondientes registros de verificaciones llevadas a cabo. 7. ANEXOS Anexo 1.- Diagrama de flujo de la Producción 8 de 9

9 Diagrama de flujo de la producción. Edición hojas de control Planos de cliente Acopio de material Prepar. de máquina (edición de progr. del torno) Verificación de 1ª pieza Conforme NO Edición ficha histórica (nuevos productos) SI Fabricación continuada (Inspección periódica) Conforme NO Producto No Conforme SI Lote producido Insp. por muestreo Conforme NO SI Preparación y envío al cliente 9 de 9