MANUAL DE PROVEEDORES PARA CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA EN PORTAL GRUPAK

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Guillermo Roldán Núñez
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1 MANUAL DE PROVEEDORES PARA CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA EN PORTAL GRUPAK 1- INGRESAR A LA PAGINA DE GRUPAK 1-DAR CLICK EN ESTE LINK 2- IR A LA VENTANA DE Proveedores 2- DAR CLICK 3- APARECE LA SIGUIENTE INFORMACION IR AL ICONO DE Facturación electrónica 3- DAR CLICK

EL CUADRO CON LA CONTRASEÑA Init1234 LA PRIMERA VEZ (SE SOLICITA CAMBIARLA UNA VEZ QUE HAYA INGRESADO) D) DAR CLICK EN ACCESAR 5-

2 4- APARECE LA SIGUIENTE INFORMACION DEBERA LLENARSE COMO SIGUE: A ) PRIMER CAMPO LLENAR EL CUADRO CON EL CODIGO QUE MUESTRE EN LA IMAGEN B) SEGUNDO CAMPO LLENAR EL CUADRO CON SU NUMERO DE PROVEEDOR (APARECE EN SU ORDEN DE COMPRA) C) TERCER CAMPO LLENAR EL CUADRO CON LA CONTRASEÑA Init1234 LA PRIMERA VEZ (SE SOLICITA CAMBIARLA UNA VEZ QUE HAYA INGRESADO) D) DAR CLICK EN ACCESAR 5- UNA VEZ QUE SE HA INGRESADO DAR CLICK EN LA VENTANA DE RECEPCION DE MATERIALES POR FECHA,REF,OC 5- DAR CLICK EN RECEPCION DE MATERIALES

COLOR NARANJA 6-B) OPCION 2 FILTRAR POR ORDEN COMPRA = 000 + ORDEN COMPRA 6-C) COLOCAR UN RANGO DE FECHAS 6-B)

3 6- APARECE ESTA PRIMERA PARTE IDENTIFICADA CON EL NUMERO 1- SELECCIONE SU RFC Y NUMERO DE PROVEEDOR REGISTRADO 6-A DAR CLICK EN Select SIEMPRE PARA QUE NOS DEJE FILTRAR LA INFORMACION 6-A) CLICK SIEMPRE EN SELECT SE PONDRA COLOR NARANJA 6-B) OPCION 2 FILTRAR POR ORDEN COMPRA = ORDEN COMPRA 6-C) COLOCAR UN RANGO DE FECHAS 6-B) OPCION 1 FILTRAR POR REFERENCIA = NUMERO DE FACTURA SIN LETRAS 6-D) DAR CLICK SOBRE FILTRAR RECIBOS DE MATERIAL

7- APARECE HACIA ABAJO LA SEGUNDA PARTE IDENTIFICADA CON EL NUMERO 2 -SELECCIONE SUS

NECESITA, DAR CLICK DESPUES EN AGREGAR SELECCIONADOS 8- DESPUES APARECE LA TERCER PARTE

MEDIANTE EL BOTON GENERAR PREFACTURA 8) DAR CLICK EN GENERAR PRE-FACTURA 8-A) APARECE ESTA

4 7- APARECE HACIA ABAJO LA SEGUNDA PARTE IDENTIFICADA CON EL NUMERO 2 -SELECCIONE SUS MATERIALES RECIBIDOS 7-A) SELECCIONAR LAS PARTIDAS A PROCESAR MARCANDO SOLO LA CASILLA QUE NECESITA, DAR CLICK DESPUES EN AGREGAR SELECCIONADOS 8- DESPUES APARECE LA TERCER PARTE IDENTIFICADA CON EL NUMERO 3-ADMINISTRE SUS PARTIDAS DE RECEPCIONES Y GENERE SU PREFACTURA MEDIANTE EL BOTON GENERAR PREFACTURA 8) DAR CLICK EN GENERAR PRE-FACTURA 8-A) APARECE ESTA PANTALLA VALIDAR SU INFORMACION CON SU FACTURA SI ES CORRECTA CONTINUAR 8-A) DAR CLICK EN REGISTRAR PRE-FACTURA

8-B) APARECE ESTE RECUADRO QUE NOS DA EL NUMERO DEL SISTEMA CON EL QUE

NUMERO QUE DA EL SISTEMA Y DAR CLICK EN CONTINUAR 9- APARECE DE

FACTURAS 9- ELEGIR EN LA VENTANA MIS PRE-FACTURAS LA OPCION POR FECHA O

5 8-B) APARECE ESTE RECUADRO QUE NOS DA EL NUMERO DEL SISTEMA CON EL QUE QUEDO SU PRE- REGISTRO ANOTARLO EN SU FACTURA POR CONTROL 8-B) ANOTAR EL NUMERO QUE DA EL SISTEMA Y DAR CLICK EN CONTINUAR 9- APARECE DE INMEDIATO LA MISMA PANTALLA HAY QUE SELECCIONAR LA VENTANA DE MIS PRE FACTURAS 9- ELEGIR EN LA VENTANA MIS PRE-FACTURAS LA OPCION POR FECHA O POR NUMERO UNA VEZ ELEGIDA LA OPCION POR FECHA O POR REFERENCIA APARECE ESTA PANTALLA

SELECCIONAR UN RANGO 10-C) DAR CLICK EN FILTRAR 11- PASO 3 SELECCIONAR PRE FACTURA ES LA PARTIDA QUE CARGAMOS EN

6 10- PASO 1 Y 2 DE LA VENTANA MIS PRE FACTURAS NECESARIA PARA CARGAR SUS ARCHIVOS XML Y PDF 10-A) CLICK SOBRE SELECT 10-B) CAPTURAR EL NUMERO QUE NOS DIO EL SISTEMA EN RECEPCION DE MATERIALES, EN CASO DE HABER ELEGIDO POR FECHA HAY QUE SELECCIONAR UN RANGO 10-C) DAR CLICK EN FILTRAR 11- PASO 3 SELECCIONAR PRE FACTURA ES LA PARTIDA QUE CARGAMOS EN RECEPCION DE MATERIALES 11-A) DAR CLICK EN SELECT PARA HABILITAR FIILTROS 11-B) DAR CLICK EN EXAMINAR PARA CARGAR SUS ARCHIVOS XML

NOMBRES DE SUS ARCHIVOS NO DEBEN SER MUY LARGOS) 11-C) SELECCIONAR EL ARCHIVO XML Y DAR

7 11-B) PASO 3.1 DEBERA IR A UNA RUTA DONDE GUARDO SU FACTURA PREVIAMENTE Y ADJUNTARLA (NOTA: LA RUTA Y LOS NOMBRES DE SUS ARCHIVOS NO DEBEN SER MUY LARGOS) 11-C) SELECCIONAR EL ARCHIVO XML Y DAR CLICK EN CARGAR ARCHIVO XML 11-D) APARECE ESTA VALIDACION FISCAL AL CARGAR EL XML DEBE SER TODO APROBADO 11-D APARECE LA VALIDACION FISCAL DE SU FACTURA DAR CLICK EN CONTINUAR

EN CARGAR PDF 12-A) UNA VEZ CARGADO SU PDF LE

8 12- PASO 4.1 CARGAR SU PDF SELECCIONARLO LA RUTA DONDE ESTA GUARDADO Y ADJUNTAR 12- IR A LA RUTA DONDE GUARDO SU PDF, SELECCIONAR Y DAR CLICK EN CARGAR PDF 12-A) UNA VEZ CARGADO SU PDF LE ENVIARA ESTE MENSAJE DAR CLICK EN ACEPTAR 12-B) APARECE ESTA LINEA CON ARCHIVO PDF CARGADO

9 13- UNA VEZ CARGADO SU XML Y PDF SOLICITAR CONTABILIZACION DE FACTURA 13- VALIDAR ARCHIVOS XML Y PDF CARGADOS DAR CLICK 13-A) SUBIR CON LA BARRA ESPACIADORA Y DAR CLICK EN CONTINUAR 13-A) DAR CLICK EN CONTINUAR

14- REGRESA A LA PANTALLA INICIAL Y UNA VEZ CONCLUIDA LA CARGA, HAY QUE SELECCIONAR LA VENTANA DE MIS PRE-FACTURAS EN LA OPCION PRE FACTURAS-ESTADO PARA VALIDAR EN QUE PROCESO SE ENCUENTRA

10 14- REGRESA A LA PANTALLA INICIAL Y UNA VEZ CONCLUIDA LA CARGA, HAY QUE SELECCIONAR LA VENTANA DE MIS PRE-FACTURAS EN LA OPCION PRE FACTURAS-ESTADO PARA VALIDAR EN QUE PROCESO SE ENCUENTRA SU CARGA DEBE APARECER ESTATUS 6 PARA QUE EL PROCESO ESTE CORRECTAMENTE SUBIDO 14-DAR CLICK EN SELECT, DESPUES FILTRAR POR FECHA COLOCAR SIEMPRE UN DIA DESPUES DE QUE SE INGRESO SU FACTURA

15- SI SU PROCESO LO REALIZO CORRECTAMENTE SU ESTATUS DEBE APARECER EN 6 = SU FACTURA PASO CON XML Y PDF CORRECTAMENTE EN CASO DE NO ESTAR EN 6 COMUNICARSE A CUENTAS POR

11 15- SI SU PROCESO LO REALIZO CORRECTAMENTE SU ESTATUS DEBE APARECER EN 6 = SU FACTURA PASO CON XML Y PDF CORRECTAMENTE EN CASO DE NO ESTAR EN 6 COMUNICARSE A CUENTAS POR PAGAR NOTA ESTA ULTIMA PANTALLA SOLO ES PARA MOSTRAR COMO NOS APARECE EN GRUPAK SI SU PROCESO ESTA EN ESTATUS 6 USTED NO LA VERA EN EL PORTAL 16- PARA SALIR DEL SISTEMA DAR CLICK

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