MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Transcripción

1 Ministerio de Energía y Minas Rectoría Institucional MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS El Ministerio de Energía y Minas (MEM), es la institución rectora de los sectores energético y minero, a la que le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos; así como, a la explotación de los recursos mineros Breve Análisis Situacional En Guatemala existe una amplia biodiversidad, lo que le permite contar con recursos naturales para la generación de energía. Entre éstos se encuentra el potencial en hidrocarburos: aproximadamente el 65.0 por ciento del territorio guatemalteco se compone de rocas sedimentarias, lo que indica el potencial en esta materia. Actualmente el país genera 10.5 miles de barriles de petróleo diarios y se cuenta con una reserva de millones de barriles 2. Sobre el tema de energía eléctrica, para el 2015, el índice de cobertura registró un 91.9 por ciento, siendo el Departamento de Guatemala el de mayor cobertura eléctrica, con un 99.9 por ciento, mientras que el de menor prestación del servicio es Alta Verapaz, con un 44.1 por ciento 3. A partir de la promulgación de la Ley General de Electricidad, el transporte eléctrico se abrió a cualquier agente del mercado mayorista que desee construir líneas de transmisión bajo la regulación eléctrica y conocimiento del MEM, lo cual muestra una construcción cerca de 850 km en 230 KV 4, con ello se espera elevar al sistema desde una topología radial hacia un sistema mallado que mejora la confiabilidad del mismo 5. La distribución de energía eléctrica constituye una actividad regulada; la infraestructura del Sistema de Distribución (SNI), está compuesta por tres empresas principales: Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente (Deocsa), además de 15 empresas municipales. Estos sistemas de distribución alcanzan alrededor de 39.3 miles de km en líneas de voltaje, principalmente de 34.5 y 13.8 KV. Entre las tres empresas mencionadas, se atiende cerca de 2.4 millones de usuarios finales, en tanto que las empresas municipales atienden a mil clientes. El consumo de energía (GW/h 6 ) registrado por las tres distribuidoras supera los 4,600 GW/h, de los cuales el 59.0 por ciento corresponde a EEGSA, 23.0 por ciento a Deocsa y el restante 18.0 por ciento a Deorsa 7. En cuanto a las actividades mineras, estas crecieron a partir del 2005, con la entrada en operaciones de la mina de oro y plata Marlin, que ha generado beneficios económicos a la Nación y a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. La producción de 1 Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art Ministerio de Energía y Minas, Política Energética , Energía para el Desarrollo: Calidad Cantidad Competitividad. p Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Energía, República de Guatemala, Índice de Cobertura Eléctrica Mayo p KV = Kilo Voltios 5 Ministerio de Energía y Minas, Op. Cit. p GW/h = Giga Watt hora. 7 Ministerio de Energía y Minas, Op. Cit. p

2 Ministerio de Energía y Minas esta mina ha llegado a constituir más del 95.0 por ciento del total de ingresos por minería del país; ésta y otras empresas mineras además de generar ingresos por regalías, realizan proyectos de beneficio a las comunidades aledañas a las minas Resumen del Resultado Estratégico A raíz de la inclusión del eje prioritario Ambiente y Recursos Naturales, en la Política General de Gobierno , se definió como meta para el 2019, incrementar la participación de la energía renovable en la matriz energética 9. De esta cuenta el MEM iniciará acciones para lograr un incremento en el uso de recursos energéticos renovables, de por ciento en 2014 a 69.4 por ciento en 2019, a través de la priorización de utilización de energías limpias, amigables con el medio ambiente para el consumo nacional; además, el impulso de espacios de diálogo interinstitucional que permitan gestionar democráticamente las iniciativas de desarrollo social y económico, con lo cual se busca garantizar una visión integral de país 10. En función de lo anterior, la Entidad para el, promoverá la generación de 7.6 miles de GW/h, con el propósito de contribuir a que la matriz energética de Guatemala no sea dependiente de los combustibles fósiles o fuentes energéticas no amigables con el medio ambiente. Adicionalmente participará en la supervisión y concesión a productores de energía renovable, con el propósito de contribuir en la conservación y manejo racional de los recursos naturales para lograr la sostenibilidad humana y de las especies Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Institucional, Multianual y Operativo p Política General de Gobierno Prioridades Presidenciales. Enero p Ministerio de Energía y Minas, Política Energética , Energía para el Desarrollo: Calidad Cantidad Competitividad. p Ibíd. pp. 22 y 23. 2

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Energía y Minas CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA TOTAL: 70,014,770 80,807, Actividades Centrales 25,840,771 31,812, Dirección Superior 7,892,738 10,814, Fiscalización de Empresas 1,995,554 1,999, Administración Financiera 1,139,387 1,149, Administración General 11,301,854 12,582, Desarrollo Sostenible 1,219,970 2,893, Planificación y Modernización 1,258,769 1,394, Auditoría Interna 1,032, ,363 PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO LA PRODUCCIÓN PETROLERA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL (DE 0% EN A 5% EN 2021) (RI) 11 Exploración, Explotación y Comercialización Petrolera 18,095,662 18,330, Dirección y Coordinación 7,534,730 5,488, Promoción, Supervisión y Fiscalización Petrolera 4,149,222 5,129, Control y Calidad de Comercialización 6,411,710 7,712,551 PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO LAS SUPERVISIONES A DERECHOS MINEROS VIGENTES EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 0% EN 2016 A UN 10.0% EN 2021) (RI) 12 Exploración y Explotación Minera 12,275,560 15,442, Dirección y Coordinación 7,965,077 8,698, Derechos Mineros 1,138,127 2,007, Control y Desarrollo Minero 3,172,356 4,736,718 PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA EN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES (DE 72.0% EN 2015 A 84.0% EN 2021) (RI) 13 Seguridad Radiológica 3,674,812 3,061, Dirección y Coordinación 2,183,376 1,598, Protección y Seguridad Radiológica 1,491,436 1,462,932 3

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Energía y Minas PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO DE MINERALES, HIDROCARBUROS Y APLICACIONES NUCLEARES EN 13 PUNTOS PORCENTUALES (DE 6.0% EN 2015 A 19.0% EN 2021) (RI) 14 Servicios Técnicos de Laboratorio 4,929,592 5,085, Dirección y Coordinación 3,604,046 3,572, Análisis de Laboratorio de Hidrocarburos, Minerales y Aplicaciones Nucleares 1,325,546 1,513,906 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES (DE 64.94% EN 2014 A 69.4% EN 2019) (RE) 15 Incremento de la Energía Renovable en la Matriz Energética 5,192,373 6,673, Dirección y Coordinación 2,356,853 4,316, Promoción y Autorización de Proyectos de Generación de Energías Renovables 1,134,883 2,357,596 Fiscalización y Registro de Proyectos de Energías Renovables 1,700, Partidas no Asignables a Programas 6, , Cuotas a Organismos Internacionales 6, ,000 (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo 3 3 Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO 9 9 Directivo 9 9 4

5 Ministerio de Energía y Minas CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MULTIANUAL(**) TOTAL (A+B): 70,014,770 80,807,100 79,845,000 82,009,000 84,245,000 86,555, Ingresos corrientes 50,876,770 55,700,100 56,736,000 58,318,000 59,947,000 61,625, Ingresos propios 19,138,000 19,807,000 20,109,000 20,691,000 21,298,000 21,930, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,300, Donaciones internas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 69,845,770 80,308,600 79,342,000 81,556,000 83,705,000 86,065, Ingresos corrientes 50,876,770 55,696,600 56,736,000 58,318,000 59,947,000 61,625, Ingresos propios 18,969,000 19,312,000 19,606,000 20,238,000 20,758,000 21,440, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,300, Donaciones internas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 B. INVERSIÓN 169, , , , , , Ingresos corrientes 3, Ingresos propios 169, , , , , ,000 (**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO MULTIANUAL (**) TOTAL: 70,014,770 80,807,100 79,845,000 82,009,000 84,245,000 86,555, Gastos Corrientes 69,845,770 80,308,600 79,342,000 81,556,000 83,705,000 86,065, Gastos de Consumo 68,918,320 78,540,972 76,127,400 76,699,400 82,015,350 84,328, Remuneraciones 54,547,875 56,520,813 56,066,577 56,063,577 56,329,265 56,596, Bienes y Servicios 14,332,945 21,886,759 19,923,823 20,498,823 25,429,185 27,471, Impuestos Indirectos 37, , , , , , Rentas de la Propiedad 252, , , , , , Arrendamiento de Tierras y Terrenos 37,200 50,000 50,000 50,000 33,600 33, Derechos sobre Bienes Intangibles 215, , , , , ,000 5

6 Ministerio de Energía y Minas MULTIANUAL (**) Transferencias Corrientes 675,250 1,382,500 2,926,000 4,508,000 1,381,050 1,388, Al Sector Privado 669, , , , , , Al Sector Externo 6, ,000 1,936,000 3,518, , , Gastos de Capital 169, , , , , , Inversión Real Directa 169, , , , , , Formación Bruta de Capital Fijo 169, , , , , ,000 (**)Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A+B): 70,014,770 80,807,100 A. FUNCIONAMIENTO 69,845,770 80,308,600 ADMINISTRACIÓN 65,600,858 74,596,610 0 SERVICIOS PERSONALES 51,536,473 52,615, Personal permanente 11,259,567 11,057, Complemento personal al salario del personal permanente 4,466,028 4,171, Complemento por antigüedad al personal permanente 98,220 97, Complemento por calidad profesional al personal permanente 442, , Complementos específicos al personal permanente 17,018,025 16,777, Personal por contrato 1,391,808 1,391, Complemento personal al salario del personal temporal 192, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 27,000 27, Complementos específicos al personal temporal 886, , Otras remuneraciones de personal temporal 9,304,000 11,236, Dietas 490, , Gastos de representación en el interior 576, , Aguinaldo 2,350,900 2,302, Bonificación anual (Bono 14) 2,350,900 2,302, Bono vacacional 682, ,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,337,525 16,055, Energía eléctrica 826,937 1,175, Agua 84,500 94, Telefonía 1,115,676 1,573, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 13,600 13, Divulgación e información 163, , Impresión, encuadernación y reproducción 234, , Viáticos en el exterior 646,500 1,060, Viáticos en el interior 1,373,274 3,316, Transporte de personas 93, ,504 6

7 Ministerio de Energía y Minas Arrendamiento de edificios y locales 50,000 41, Arrendamiento de tierras y terrenos 37,200 50, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 227, Derechos de bienes intangibles 165, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 118, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 525,719 1,552, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 141,000 79, Mantenimiento y reparación de edificios 537,000 1,241, Servicios de capacitación 235, , Primas y gastos de seguros y fianzas 230, , Impuestos, derechos y tasas 37, , Servicios de atención y protocolo 50, , Otros servicios no personales 1,105,372 1,440,016 Resumen de otros renglones del grupo 553, ,330 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,726,860 5,925, Alimentos para personas 506, , Acabados textiles 4,704 8, Prendas de vestir 475, , Papel de escritorio 384, , Productos de papel o cartón 287, , Productos de artes gráficas 81, , Libros, revistas y periódicos 46,600 39, Llantas y neumáticos 149, , Elementos y compuestos químicos 250, , Combustibles y lubricantes 1,382,550 1,379, Productos medicinales y farmacéuticos 36,728 47, Tintes, pinturas y colorantes 999, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 93, , Útiles de oficina 410, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 42,750 65, Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 290, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 81,589 53, Accesorios y repuestos en general 119, , Otros materiales y suministros 7,228 36,860 Resumen de otros renglones del grupo 74, ,474 DESARROLLO HUMANO 3,521,812 2,991,790 0 SERVICIOS PERSONALES 2,963,552 2,567, Personal permanente 572, , Complemento personal al salario del personal permanente 236, , Complemento por antigüedad al personal permanente 5,220 5, Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 13, Complementos específicos al personal permanente 876, , Personal por contrato 107, , Complemento personal al salario del personal temporal 48,000 48, Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 4, Complementos específicos al personal temporal 110, , Otras remuneraciones de personal temporal 696,000 96, Aguinaldo 129, , Bonificación anual (Bono 14) 129, , Bono vacacional 37,400 39,600 1 SERVICIOS NO PERSONALES 257, , Viáticos en el exterior 10,000 10,000 7

8 Ministerio de Energía y Minas 133 Viáticos en el interior 57, , Derechos de bienes intangibles 50,000 20, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 15,000 30, Mantenimiento y reparación de edificios 70,000 25,000 Resumen de otros renglones del grupo 55,000 1,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 301, , Alimentos para personas 6,556 8, Prendas de vestir 22,900 24, Papel de escritorio 57,050 53, Productos de artes gráficas 2,207 2, Combustibles y lubricantes 158,000 55, Tintes, pinturas y colorantes 40,812 60, Útiles de oficina 11,021 9,493 Resumen de otros renglones del grupo 2,714 4,823 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 723,100 2,720,200 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 723,100 2,720, Indemnizaciones al personal 47,850 1,222, Vacaciones pagadas por retiro 115, Becas de estudio en el interior 355, , Becas de estudio en el exterior 148, , Otras transferencias a personas individuales 164, , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6, ,000 B. INVERSIÓN 169, ,500 INVERSIÓN FÍSICA 169, ,500 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 169, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 10, , Equipo educacional, cultural y recreativo 3, Equipo de cómputo 144,000 24, Otras maquinarias y equipos 15,000 71,000 8

9 Ministerio de Energía y Minas CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 6, ,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6, , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 6, ,000 Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología (Waitro) 6,000 6,000 Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 162,000 Organización Latinoamericana de Energía (Olade) 232,000 9