Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

Transcripción

1 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS - TIC CORPORATIVO

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4 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE TIPO: Proyecto Prioridad 1 Indicadores de Avance: % Anual 40 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 400 Usuarios que Demandan 400 4

5 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase 2 Consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO: Proyecto Prioridad 1 Indicadores de Avance: % Anual 20 % de 5 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto 0 Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 5681 Usuarios que Demandan

6 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE La presente contratación corporativa facultativa contempla el arrendamiento de estaciones de trabajo y portátiles en paquete de arrendamiento (paquete único) y prestaciones accesorias para FONAFE y las empresas bajo su ámbito TIPO: Proyecto Prioridad 2 Indicadores de Avance: % Anual 25 % de Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

7 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Fábrica de Software corporativo Fábrica de Software corporativo de desarrollo y mantenimiento de aplicativos TIPO: Proyecto Prioridad 1 Indicadores de Avance: % Anual 25 % de 30 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 200 Usuarios que Demandan 200 7

8 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo TIPO: Proyecto Orientado a la Gestión Interna Prioridad 2 Indicadores de Avance: % Anual 100 % de 33 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 140 Usuarios que Demandan 160 8

9 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Adquisicion de licenciamiento Microsoft bajo un unico contrato Enterprise Agremeent TIPO: Proyecto Prioridad 2 Indicadores de Avance: % Anual 50 % de 50 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

10 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Contratar una empresa que brinde el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. TIPO: Proyecto Prioridad 2 Indicadores de Avance: % Anual 25 % de 15 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados Usuarios que Demandan

11 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Creación del Centro de Servicios Compartidos TIC de la Corporación FONAFE (CSCTIC), cuya implementación involucra la consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. TIPO: Proyecto Prioridad 1 Indicadores de Avance: % Anual 20 % de 20 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 4753 Usuarios que Demandan

12 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE Servicio de arrendamiento operativo de la solución de telefonía interna de las empresas TIPO: Proyecto Prioridad 3 Indicadores de Avance: % Anual 20 % de 100 Cumplimiento Presupuesto: Presupuesto Planificado Presupuesto Ejecutado Usuarios: Usuarios Beneficados 1400 Usuarios que Demandan

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14 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS 1.- Total de personal en la institución Personal con acceso a la computadora Personal con acceso a Internet Total de personal informático 9 14

15 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Detalle del Presupuesto Presupuesto PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Presupuesto asignado a actividades informáticas Presupuesto asignado a los proyectos Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas. Otros 0 15

16 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES Nombre del Indicador Indicador Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) Eficiencia en el uso de recursos (E2) Cobertura del servicio (I1) % Personal que accesa a la tecnología (I2) 100 % del presupuesto institucional destinado a las TI 7.8 (I3) % de acciones orientadas al ciudadano (I4) 0 % de acciones orientadas a la capacitación (I5) 0 % de acciones orientadas a la gestión interna (I6) 11.1 Indice de atenciones realizadas (I7) Productividad del área de informática (I8)

17 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Limitaciones y medidas correctivas implementadas: I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno 17

18 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Implementación del servicio de centro de datos corporativo fase 2 Consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno 18

19 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE La presente contratación corporativa facultativa contempla el arrendamiento de estaciones de trabajo y portátiles en paquete de arrendamiento (paquete único) y prestaciones accesorias para FONAFE y las empresas bajo su ámbito LIMITACIONES ninguna MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguna OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguna 19

20 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Fábrica de Software corporativo Fábrica de Software corporativo de desarrollo y mantenimiento de aplicativos LIMITACIONES Cantidad de horas contratadas de línea base insuficiente para algunas empresas por demanda adicional MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adendas al contrato para cubrir demanda y certificación presupuestal en base a proyección del promedio de consumo mensual OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Seguimiento a la productividad de la fábrica en base a implementación de proyectos de desarrollo y cambios evolutivos mas que trabajos de mantenimiento de aplicaciones 20

21 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Servicio de Operaciones TIC y helpdesk del Centro de gestion corporativo Orientado a la Gestión Interna LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno 21

22 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Adquisicion de licenciamiento Microsoft bajo un unico contrato Enterprise Agremeent LIMITACIONES ninguno MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS ninguno OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ninguno 22

23 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Contratar una empresa que brinde el servicio de impresión de los documentos necesarios para las actividades funcionales, operativas y administrativas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. LIMITACIONES Consumo sobre la línea base de algunas empresas que han adelantado el presupuesto destinado MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adendas para ajustar demanda a línea base de algunas empresas asi como la inclusión de otras al nuevo servicio de arrendamiento de impresiones 2 OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Evaluar altenativas para el registro de nueva demanda 23

24 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Creación del Centro de Servicios Compartidos TIC de la Corporación FONAFE (CSCTIC), cuya implementación involucra la consolidación y provisión centralizada de servicios de Centro de Datos, mediante la contratación de un socio tecnológico líder mundial en la industria TIC. LIMITACIONES Limitaciones de cambios por trabajos de migración a nuevo centro de datos corporativo en GMD de las 10 empresas de FONAFE en el CDC1 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Adecuaciones y planes de acción para mitigar riesgos en traslado escalonado de servicios de IBM a GMD OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Se completó la migración dentro del plazo establecido sin extensión de contrato adicional. 24

25 I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE Servicio de arrendamiento operativo de la solución de telefonía interna de las empresas LIMITACIONES Es un servicio limitado solo a 4 las empresas conformantes del proceso ELECTROPERU EGEMSA SAN GABAN SEDAPAL por 5 años MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Esta limitado por el objeto de contratación bajo la LCE por lo que se programará otro proceso cuando sea requerido el servicio por otras empresas solicitantes. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Mantener el modelo de operación con mejoras en tdrs para los contratos subsiguientes 25

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27 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS Propuestas de proyectos a implementar: I. Denominación de la actividad o proyecto Contratación del servicio de Arrendamiento de Equipos de Cómputo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Terceros Costo

28 I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Centro de Datos Corporativo para las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Terceros Costo

29 I. Denominación de la actividad o proyecto LICENCIAMIENTO MICROSOFT CORPORATIVO - Contrato Adicional Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Terceros Costo

30 I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Impresión para las empresas bajo el ámbito de FONAFE Orientado a la Gestión Interna Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Terceros Costo

31 I. Denominación de la actividad o proyecto Implementación de Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa para empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Extranet Tipo de Desarrollo Terceros Costo

32 I. Denominación de la actividad o proyecto Servicio de Fabrica de Software Funcionalidad tipo de Red Red Ambito de Red Intranet Tipo de Desarrollo Terceros Costo

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