PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y PRESUPUESTO PLURIANUAL

Transcripción

1 Gobierno de la República del Ecuador PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y PRESUPUESTO PLURIANUAL SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS E C U A D O R AGOSTO DE 2011

2 ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Bloque de Constitucionalidad Estrategias de Mediano y Largo Plazo Plan Nacional de Desarrollo Agenda Sectorial Agenda Territorial Priorización de programas y proyectos por Consejo Sectorial y Zona de Planificación Política Sectorial Planificación Institucional PPP- PAP Priorización de programas y proyectos por Sector Acciones y proyectos priorizados por la institución

3 POR RESULTADOS CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ( ) PLANIFICACIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO PLANIFICAR EL DESARROLLO NACIONAL Erradicar la pobreza Promover el desarrollo sustentable Redistribuir equitativamente los recursos Derechos del BUEN VIVIR PLANIFICACIÓN Propicie la equidad social y territorial Promueva la concertación Sea participativa, descentralizada y transparente PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ( ) Recuperar la funcionalidad de los recursos públicos Facilitar la acción del Estado Orientar programas económicos a objetivos de mediano y largo plazo Políticas, programas y proyectos públicos La programación y ejecución del PRESUPUESTOS DEL ESTADO La inversión y la asignación de los recursos públicos

4 SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable, transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes (Art. 296) PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado; su formulación y ejecución se sujetará al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Art ). Función Ejecutiva elaborará cada año la Proforma Presupuestaria Anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual (Art. 294)

5 OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 1. Financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos 2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados 3. Generación de incentivos para inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseable y ambientalmente aceptables

6 POR RESULTADOS ARTICULACIÓN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR SNAP GESTIÓN POR RESULTADOS SENPLADES SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA REGULA: CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (VINCULA DIRECTAMENTE LA PLANIFICACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS) MINISTERIOS DE FINANZAS SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS Funcionamiento de los diferentes niveles del Sector Público Competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs Programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público PGE y otros presupuestos de las entidades públicas

7 MODELO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA M4 M1 MINIS. COORD. ST M2 SENPLADES M3 MINIS. COORD. ST PRESIDENCIA ST MINIS. COORD. M8 Sec. Gral. Admin. Pública Sec. Gral. Admin. Pública MINIS. COORD. ST M6 M5 Gabinete/Consejo Sectorial Gob.Reg M6 S Reg EDs Gabinete de Gestión estratégica

8 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS % 91% PLAN ANUAL DE INVERSIONES Período: Junio/ % 81% 100% 90% 80% % 73% 70% 60% % 50% % 40% 30% % 10% jun-11 0% INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJEC NOTAS: 1.- Base presupuestaria consolidada 2004 al 2011; sector Gobierno Central (ámbito 111) 2.- Del 2004 al 2007 Inversión grupos 7 y Del 2008 al 2011 Inversión proyectos diferentes de 0 y grupos 7 y En el año 2009 corresponde al presupuesto prorrogado

9 PLAN ANUAL DE INVERSION COMPARATIVO (USD millones) SECTORIAL VARIACIÓN 2011/2010 CODIFICADO % APORTE CODIFICADO % APORTE EDUCACION % % 28.2% SALUD % % 107.4% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA % % -11.4% BIENESTAR SOCIAL % % -5.3% TRABAJO % % 6.7% AMBIENTE % % -5.1% TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 1, % 2, % 27.2% RECURSOS NATURALES % 1, % 64.3% COMUNICACIONES 1, % 1, % -15.1% AGROPECUARIO % % -21.2% TURISMO % % 128.6% TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO 2, % 2, % 9.7% OTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 1, % 1, % -6.0% TOTAL PAI 5, % 5, % 10.6%

10 POR RESULTADOS PLAN ANUAL DE INVERSION PARTICIPACION (PORCENTAJE) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 100% 35% 42% 30% 42% 28% 24% TOTAL PAI TOTAL INVERSIÓN SOCIAL TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO OTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL

11 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS INVERSION SOCIAL COMPARTIVO (USD millones) % % 500 7% -5% -11% -5% 107% AMBIENTE TRABAJO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SALUD EDUCACION TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 2010 DEVENGADO 2011 CODIFICADO VARIACIÓN 2011/2010

12 Programación Presupuestaria Cuatrianual PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (USD millones)

13 PGE CUMPLEN CON DISPOSIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA SOCIAL EDUCACIÓN El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del PGE para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos 0,5% del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6% de PIB. SALUD El PGE destinará al financiamiento del Sistema Nacional de Salud e incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del PIB hasta alcanzar al menos un mínimo del 4% de PIB

14 Beneficios de GPR en un despliegue nacional Mejorar los servicios públicos a la ciudadanía Reducir costos operacionales Mejorar la eficiencia gubernamental Simplificar la burocracia Establecer una cultura de medición del desempeño Establecer una base para la Presupuestación por Resultados Alineación de todos los Planes y Programas del Gobierno al Plan Nacional para el Buen Vivir Sectoriales, Institucionales Regionales, Provinciales y Municipales

15 GPR es una solución integral para mejorar el Desempeño gubernamental

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17 Logros esperados 1. Diagnóstico de la realidad operacional y la identificación de las áreas más críticas a mejorar 2. Planeación Estratégica y Operativa de múltiples niveles 3. Identificación y priorización de procesos críticos para obtener el desempeño óptimo 4. Identificación, evaluación y priorización de proyectos de mejora e inversión 5. Transformación hacia una cultura orientada a medición del desempeño y a la generación de resultados

18 e-sigef e-sipren COMPOSICION DEL SECTOR PUBLICO (Art. 225) Programas Financiados con Recursos Públicos (Art. 297) Empresas Públicas (Art. 315) Control-TransparenciaSeguimiento -Evaluación Entidades, Instituciones, Organismos C O N S T I T U C I O N

19 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA UNIDADES EJECUTORAS ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO CONTROL EXTERNO Y TRANSPARENCIA PROVEEDORES CONTRATISTAS