Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA)

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1 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA)

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9 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS (ICTA) El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, tiene dentro de sus funciones principales generar y promover la ciencia y tecnología agrícolas para la sostenibilidad de los sistemas de producción, mismas que beneficiarán principalmente a los agricultores que se encuentran en condición de infra y subsistencia, en contribución al desarrollo de Guatemala. Para el, el Instituto desarrollará planes y proyectos de generación y adaptación de tecnología agropecuaria y ambiental en el territorio nacional, como: Programa de maíz, de frijol, arroz, y de hortalizas, para integrarse a sistemas tradicionales y alternativos de producción de alimentos 1. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓ N PÚBLICA 2,746,000 2,764,000 3,764,000 4,764,000 4,764,000 4,764,000 1 Venta de Bienes 1,696,000 1,668,000 2,168,000 2,668,000 2,668,000 2,668, Bienes 1,696,000 1,668,000 2,168,000 2,668,000 2,668,000 2,668, Venta de semilla 1,296,000 1,535,000 2,035,000 2,535,000 2,535,000 2,535, Procesamiento de semilla 250, Almacenamiento de semilla 25, Venta de plantas 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, Venta de minitubérculos 80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, Venta de lombricompost 1, Venta de frutas tropicales 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6, Envasado 3, Limpieza de semilla 12, Venta de abono orgánico 2, Venta de repasto 1,600 7,000 7,000 7,000 7,000 7, Tratamiento de semilla 3, Otros 5,900 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 Instituto de Ciencia y Tecnologías Agrícolas, Programas de Investigación, / consultado el 23/08/. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

10 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) MULTIANUAL Venta de Servicios 1,050,000 1,096,000 1,596,000 2,096,000 2,096,000 2,096, Servicios agropecuarios 1,050,000 1,096,000 1,596,000 2,096,000 2,096,000 2,096, Servicios de investigación 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 laboratorio de suelos 06 Prueba de eficacia 250, , , , , , Servicios varios planta agroindustria 250, Supervisión y uso de equipo de maquilado 540, , , , , ,000 y embalaje 11 Almacenamiento de semillas 20,000 20,000 20,000 20,000 20, Envasado de semilla 3,000 3,000 3,000 3,000 3, Limpieza de semilla 8,000 8,000 8,000 8,000 8, Tratamiento de semilla 3,500 3,500 3,500 3,500 3, Procesamiento de semilla 300, ,000 1,300,000 1,300,000 1,300, Otros 15,000 15,000 15,000 15,000 15, RENTAS DE LA 1,254, , , , , ,000 PROPIEDAD 1 Intereses 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, Por depósitos 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, Por depósitos internos 07 Intereses bancarios ICTA 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 10 Arrendamiento de tierras y terrenos 08 Finca el Oasis, Zacapa 09 Bien inmueble 14 Calle zona 13 Quetzaltenango 10 Bien inmueble calzada Las Américas y 4ta. Avenida final zona 9 Quetzaltenango 1,184, , , , , ,000 1,184, , , , , , , , , , , ,000 36, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2 Del Sector Público 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000, De la Administración Central 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

11 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) MULTIANUAL Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 23 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1 Disminución de Disponibilidades 10 Disminución de caja y bancos 01 Saldo de caja y bancos 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, Ingresos Corrientes 39,000,000 38,500,000 39,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500, Venta de Bienes y Servicios de la 2,746,000 2,764,000 3,764,000 4,764,000 4,764,000 4,764,000 Administración Pública Rentas de la Propiedad 1,254, , , , , , Transferencias Corrientes 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000, Fuentes Financieras 500, , , , , , Disminución de la Inversión Financiera 500, , , , , ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

12 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 39,000,000 PARA EL 2020, SE HA INCREMENTADO LA PRODUCTIVIDAD DE GRANOS BÁSICOS Y HORTALIZAS UN 1.6% (DE 2.4% EN 2014 A 4.0% EN 2020) (RI) 11 Generación y Transferencia de Tecnología Agrícola 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 19,552,635 1 Dirección y coordinación 19,552, Documento Informes científicos de tecnologías para la producción agrícola en beneficio de personas 10,400,091 2 Informes científicos de tecnologías para la producción agrícola en beneficio de personas 10,400, Documento Producción de semilla y servicios técnicos 4,160,254 3 Agricultores y entidades beneficiadas con semillas mejoradas y servicios técnicos 4,160, Persona 8 Registro y certificación de semilla de granos básicos para agricultores y empresas 2,370, Tonelada métrica 9 Semilla registrada y certificada de tubérculos, estacas y esquejes para beneficio de agricultores 461, ,000 Planta 12 Árboles frutales, plantas medicinales y de Bambú entregadas a agricultores 434,550 10,957 Planta 13 Semilla de granos básicos acondicionada para beneficio de empresas, personas y entidades 893,393 1,004 Tonelada métrica Promoción y transferencia de tecnología 4,887,020 4 Personas capacitadas en técnicas de producción de procesamiento agrícola 4,887,020 19,685 Persona 8 Jornadas de transferencia de tecnología agrícola para beneficio de personas 1,204, Evento 9 Capacitación en tecnología agrícola para beneficio de personas 2,017, Evento 11 Días de campo para difundir la tecnología agrícola en beneficio de agricultores 1,196, Evento 14 Publicaciones técnicas en beneficio de personas 467,994 7 Documento Notas: 1. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 2. Resultado Institucional (RI). 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

13 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo 2 2 Profesional 5 5 Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR JORNAL CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, Ingresos corrientes 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000, Ingresos propios 4,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 500, , , , , ,000 A. FUNCIONAMIENTO 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, Ingresos corrientes 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000, Ingresos propios 4,000,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 500, , , , , ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

14 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, Gastos Corrientes 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, Gastos de Consumo 38,905,146 38,532,500 39,530,000 40,527,500 40,527,500 40,527, Remuneraciones 29,774,659 32,357,697 33,354,757 34,352,257 34,352,257 34,352, Bienes y Servicios 9,110,752 6,132,572 6,133,012 6,133,012 6,133,012 6,133, Impuestos Indirectos 19,735 42,231 42,231 42,231 42,231 42, Rentas de la Propiedad 421,104 70,000 70,000 70,000 70,000 70, Derechos sobre Bienes Intangibles 421,104 70,000 70,000 70,000 70,000 70, Transferencias Corrientes 173, , , , , , Al Sector Privado 75, , , , , , Al Sector Público 98,750 97, , , , ,500 CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000, Generación y Transferencia de Tecnología Agrícola 39,500,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

15 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL: 39,500,000 39,000,000 FUNCIONAMIENTO 39,500,000 39,000,000 ADMINISTRACIÓN 34,684,815 32,863,375 0 SERVICIOS PERSONALES 25,133,224 26,618, Personal permanente 5,671,110 5,671, Complemento al salario del personal permanente 4,008,000 4,008, Complemento por antigüedad al personal permanente 65,580 66, Complemento por calidad profesional al personal permanente 371, , Complementos específicos al personal permanente 6,172,026 6,172, Otras remuneraciones de personal temporal 1,158,000 1,396, Jornales 2,423,664 2,475, Complemento por antigüedad al personal por jornal 36,289 29, Complementos específicos al personal por jornal 1,242,693 1,265, Retribuciones a destajo 540,000 1,728, Servicios extraordinarios de personal permanente 33,000 46, Dietas 14,400 10, Gastos de representación en el interior 120, , Aguinaldo 1,608,006 1,598, Bonificación anual (Bono 14) 1,608,006 1,598, Bono vacacional 61,200 61,405 1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,580,158 3,412, Energía eléctrica 1,500,000 1,312, Telefonía 592, , Divulgación e información 50,802 83, Impresión, encuadernación y reproducción 62, , Viáticos en el interior 254, , Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 498,370 55, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 26,200 34, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 521, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 37,500 23, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 42, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,231,000 25, Primas y gastos de seguros y fianzas 50, , Impuestos, derechos y tasas 19,735 42,231 Resumen de otros renglones del grupo 693, ,710 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,721,433 2,831, Alimentos para personas 46, , Productos de papel o cartón 40,400 4, Llantas y neumáticos 50, , Elementos y compuestos químicos 337, , Combustibles y lubricantes 700, , Abonos y fertilizantes 726, , Insecticidas, fumigantes y similares 324, , Estructuras metálicas acabadas 63,000 19, Útiles de oficina 40,130 17, Accesorios y repuestos en general 250, ,178 Resumen de otros renglones del grupo 143, ,170 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

16 Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,250, Sentencias judiciales 500, Créditos de reserva 750,000 DESARROLLO HUMANO 3,541,435 3,539,125 0 SERVICIOS PERSONALES 3,541,435 3,539, Aporte patronal al IGSS 2,044,912 2,029, Aporte para clases pasivas 1,496,523 1,510,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,273,750 2,597,500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,273,750 2,597, Ayuda para funerales 25, , Prestaciones póstumas 50, , Indemnizaciones al personal 1,000,000 2,000, Vacaciones pagadas por retiro 100, , Servicios Gubernamentales de Fiscalización 98,750 97,500 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 93,750 97,500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,750 97, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 93,750 97,500 Contraloría General de Cuentas 93,750 97,500 8 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021