NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Transcripción

1 NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emite la información siguiente para ser publicada en internet para conocimiento de la ciudadanía Conforme a los formatos siguientes MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2016 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 61 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE PUBLICA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO LA SIGUINETE INFORMACIÓN ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Clasificador por Objeto de Gasto Total $877,724, Servicios Personales $364,872, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $120,272, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $14,043, Remuneraciones Adicionales y Especiales $84,325, Seguridad Social $16,998, Otras Prestaciones Sociales y Económicas $64,145, Pago de Estímulos a Servidores Públicos $65,088, Materiales y Suministros $60,203, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos $7,911, Oficiales Alimentos y Utensilios $2,351, Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $480, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $367, Combustibles, Lubricantes y Aditivos $25,738, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $4,464, Materiales y Suministros para Seguridad $10,839, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $8,051, Servicios Generales $73,200, Servicios Básicos $40,835,646.65

2 Servicios de Arrendamiento $503, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros Servicios $5,338, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $621, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y $3,063, Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad $1,502, Servicios de Traslado y Viáticos $745, Servicios Oficiales $737, Otros Servicios Generales $19,854, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $12,725, Subsidios y Subvenciones $2,970, Ayudas Sociales $9,755, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $300, Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $300, Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos Inversiones Financieras y Otras Provisiones $366,422, Provisiones para contingencias y Otras Erogaciones Especiales $366,422, Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital

3 Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Publica Amortización de la deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones del Deuda pública Gastos del Deuda pública Costos por Cobertura Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) Clasificador Administrativo Total Órgano Ejecutivo Municipal Otros no clasificados Importe $877,724, $877,724, Clasificador Funcional Importe Total $877,724, Gobierno $702,103, Desarrollo Social $170,788, Desarrollo Económico $4,833, Otras no clasificadas en funciones anteriores Clasificador por tipo de Gasto Total $877,724, Gasto Corriente $877,424, Gasto Capital $300, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

4 PRIORIDADES DEL GASTO GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN SOCIAL DESARROLLO ECONÓMICO Municipio de Cárdenas Tabasco NUMERO DE PLAZAS POR CATEGORÍA Y PERCEPCIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS PLAZA/PUESTO NUMERO DE PLAZAS DE REMUNERACIONES HASTA PRESIDENTE 1 25, , SINDICO DE HACIENDA 2 24, , REGIDOR 11 22, , CONTRALOR MUNICIPAL 1 15, , DIRECTOR 13 15, , SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1 16, , COORDINADOR GENERAL 1 15, , COMISARIO 1 14, , SUB-DIRECTOR 2 8, , COORDINADOR 12 6, , SECRETARIO PARTICULAR 1 8, , JEFE DE DEPARTAMENTO 42 4, , SUBCOORDINADOR GENERAL 1 7, , ASESOR 3 8, , OFICIAL 13 13, , AUXILIAR TECNICO 154 4, , ENCARGADO 20 4, , DIRECTOR CENDI 1 4, , DIRECTOR ACADEMIA 1 4, , ENCARGADO DE ASILO DE ANCIANOS 1 4, , OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 1 4, , ADMINISTRADOR 5 4, , ASISTENTE TECNICO 9 8, , OPERADOR DE NOMINA 4 5, , AUXILIAR DE CÓMPUTO 113 4, , OPERADOR 56 3, , AUXILIAR 303 4, ,463.89

5 POLICIA 3RO. (JEFE U.R.) 1 8, , POLICIA 3RO. (JEFE U.A.) 1 8, , CHOFER 76 3, , SUBOFICIAL 4 7, , POLICIA 1RO , , SECRETARIA 70 4, , POLICIA (U.R.) 18 7, , POLICIA (U.A.) 4 7, , JUEZ CALIFICADOR 2 9, , POLICIA 2DO. 34 9, , SUPERVISOR 21 4, , POLICIA 3RO , , POLICIA 357 7, , RECAUDADOR 2 3, , NOTIFICADOR 1 4, , PENSIONADO 17 3, , INSPECTOR 12 3, , PSICOLOGO 1 4, , CAJERA 1 3, , JUBILADO 23 3, , ENCARGADO FOTOCOPIADORA 2 4, , JEFE CUADRILLA 1 3, , JEFE DE AREA 4 3, , CRONISTA 1 3, , CHECADOR 2 3, , OFICIAL CARPINTERO 2 3, , CABO 27 3, , SUPERVISOR DE MAQUINARIA 1 3, , DESPACHADOR 4 3, , MECANICO 16 3, , SOLDADOR 5 3, , OFICIAL ELECTRICO 14 3, , GESTOR MEDICO 2 3, , ALMACENISTA 7 3, , JEFA MATERNA 1 3, , JEFA COCINA 1 3, , PLOMERO 3 3, , ENCARGADO DE RASTRO 2 4, , ENFERMERA 17 3, , AYUDANTE 94 3, ,362.50

6 BOLETERA 2 3, , TAQUILLERO 1 3, , BIBLIOTECARIO 33 3, , AYUDANTE MECANICO 3 3, , DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE 1 3, , AYUDANTE ELECTRICO 1 3, , LUBRICADOR 1 3, , MAESTRO 58 3, , LLANTERO 2 3, , SOBRESTANTE 2 3, , TRABAJADOR SOCIAL 1 3, , ALBAÑIL 15 3, , DIBUJANTE 1 3, , ROTULISTA 2 3, , BARRENDERO 96 3, , JARDINERO 17 3, , CADENERO 8 3, , ENCARGADO LACTANCIA 1 3, , AYUDANTE RECOLECTOR 68 3, , PEON 22 3, , AFANADOR 8 3, , ASISTENTE EDUCATIVA 18 3, , PROMOTOR 3 3, , PANTEONERO 1 3, , AYUDANTE PLOMERO 3 3, , AUXILIAR DE RASTRO 4 3, , AYUDANTE OPERADOR 3 3, , ORDENANZA 50 3, , COCINERA 7 3, , LAVANDERA 1 3, , PINTOR 5 3, , PODADOR 1 3, , VELADOR 1 3, , INSTRUCTOR 1 3, , INTEGRANTE DE BANDA DE MUSICA 25 3, , DELEGADO , TOTAL NUM. DE PLAZAS 2,414

7 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE EMITE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE PARA SER PUBLICADA EN INTERNET PARA CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA. QUE ES LA LEY DE INGRESOS Y CUAL ES SU IMPORTANCIA. LA LEY DE INGRESOS ES EL DOCUMENTO QUE EXPRESA LA CANTIDAD DE LOS RECURSOS Y LOS CONCEPTOS POR LOS QUE EL MUNICIPIO OBTENDRÁ INGRESOS PARA DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DE OBRA PÚBLICA Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE INGRESOS? SU IMPORTANCIA RADICA EN QUE ES UN CÁLCULO ANTICIPADO, QUE SE TIENE AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, DE LOS INGRESOS QUE DISPONDRÁ EL MUNICIPIO Y EN EL CUAL SE SUSTENTA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESE EJERCICIO FISCAL DE DONDE OBTIENE LOS GOBIERNOS SUS INGRESOS? LOS INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL SE INTEGRA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE TOTAL $877,724, IMPUESTOS $15,625, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD $0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.0 DERECHOS $15,631, PRODUCTOS $773, APROVECHAMIENTOS $17,832, INGRESOS POR VENTAS DE VIENES Y SERVICIOS $0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $827,862,438.00

8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. $0.0 QUE ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ES UNA PRESENTACIÓN ORDENADA POR RUBROS DEL CÁLCULO ANTICIPADO DE LOS GASTOS EN QUE INCURRIRÁ EL MUNICIPIO. EN QUE SE GASTA? LOS RUBROS DEL GASTO MUNICIPAL SON: SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL : OPERATIVO, DIRECTIVO Y MANDOS SUPERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN) SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (INCREMENTO EN LA HACIENDA MUNICIPAL) CREMENTOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL). FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES APOYOS SOCIALES CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES ETC. PARA QUÉ SE GASTA? SE GASTA PARA CUMPLIR CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO Y PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA. PARA QUE LA CIUDADANÍA DISPONGA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: CAMINOS, CALLES URBANIZADAS, SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE, PARQUES Y JARDINES, VIALIDADES EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? ORGANIZARSE PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO, PARTICIPAR COMO CONTRALORES SOCIALES DE LA OBRA PUBLICA. ESTAR VIGILANTES DEL FUNCIONAMIENTO Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA.

9 EN QUE SE GASTA? IMPORTE TOTAL $877,724, SERVICIOS PERSONALES $364,872, MATERIALES Y SUMINISTROS $73,200, SERVICIOS GENERALES $73,200, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA S AYUDAS $12,725, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $300, INVERSIÓN PUBLICA 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $366,422, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA

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